1、柑桔良種苗木繁育基地建設項目可 行 性 報 告 書學院：信息學院班級：計算機0802班姓名：鄭健學號：080405057 2010年6月10日柑桔良種苗木繁育基地建設項目可 行 性 報 告 書  項目名稱：某縣柑桔良種苗木繁育基地建設承擔單位（章）：某縣水果生產辦公室承擔單位負責人:某 聯系電話：xxxxxx建設地點：某縣走馬鄉福行村編寫單位：某縣水果生產辦公室編寫時間：2010年6月 目錄一 、項目摘要二、項目建設的必要性和可行性三、市場供求分析及預測四、項目承擔單位的基本情況五、項目地點選擇分析六、生產等工藝技術方案分析七、項目建設目標八、項目建設內容九、投資

2、估算和資金籌措十、建設期限和實施的進度安排十一、環境保護十二、項目組織管理十三、效益分析 一、項目摘要1、項目名稱:柑桔良種苗木繁育基地建設2、項目建設單位：某縣水果生產辦公室3、項目建設單位負責人：某4、技術依托單位：區水果總站、市水果辦、廣西農科院、廣西柑桔研究所5、項目建設地點：某縣走馬鄉福行村6、項目建設期：2010年9月-2011年9月7、項目建設規模及產品方案：租地100畝，其中苗圃地80畝，主要用于建設煉苗溫室及育苗基地，母本園20畝，網棚6畝，引種無病毒母本苗2000株。基地建成后，年產無病毒柑桔良種苗木80萬株，為本縣周邊地區提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的無毒苗木

3、生產能力要達到150萬株左右/年。8、項目投資：項目總投資130萬元，其中固定資產投資94萬元，流動資金36萬元。9、項目建設效益：本項目建成后，每年可生產無病毒柑桔苗80萬株，實現銷售收入120萬元，利潤34萬元，稅前投資回收期4.37年，稅后投資回收期5.01年。10、項目資金籌措：項目總投資130萬元，建設單位自籌30萬元，申請自治區財政廳支持項目經費100萬元。二、項目建設的必要性和可行性X縣屬桂東北丘陵山區，地處華中、華南氣候的過度帶，屬亞熱帶季風氣候區，由于桂江河流和庫區水體的特殊作用，境內終年氣候溫和，光照充足，雨水充沛。年氣溫19.8，10°活動積溫6456，年日照時

4、數達1282.42026.5小時，年均降雨量1998.9毫米，年均相對溫度為75%，是發展水果生產的一塊寶地。目前水果種植面積12萬畝，產量3.3萬噸，其中70為柑桔。在品種上，沙田柚是我縣的主栽品種，在市場復蘇、價格回升后，管理得到加強，產量逐年提高，占水果總產的50；砂糖橘（貢柑）在我縣最具有活力，是目前我縣群眾最樂意接受的水果品種；臍橙作為賀州市的主導名牌水果，在市場上價格比較穩定，優質豐產栽培技術成熟，是農戶發展水果的首選品種。從國外環境看，隨著全球經濟一體化進程加快，我國加入世貿組織、中國東盟自由貿易區的建立及其“早期收獲”的正式實施，中國東盟博覽會在南寧召開，為我區農業對外開放帶來

5、了前所末有的發展機遇，也面臨著十分激烈的市場競爭。如何發揮優勢，趨利避害，最大限度地分享經濟全球化和自由貿易區建立帶來的利益和減少給我區農業帶來的沖擊，是當前農業工作的重點之一。做大做強我區優勢特色產業，提高農產品的品質和質量，是應對國際競爭，確保農業增效、農民增收的有效途徑。根據柑桔生產在賀州市及X縣表現出的生產優勢和市場競爭優勢，發展柑桔生產無疑是發揮區域優勢，發展農村經濟，促進農民增收的有效途徑之一。柑桔產業的迅速發展，出現不少影響柑桔產業健康發展的問題。病毒病的為害便是主要的問題之一。柑桔為多年生果樹，多以無性繁殖為主，在其長期的無性繁殖過程中，均積累感染了多種病毒類病害，這些病毒類病

6、害對臍橙生長、結果的危害是十分嚴重的。特別是柑桔黃龍病是我國南部柑桔產區的毀滅性病害，在廣東、廣西、福建等重要柑桔產區造成極為嚴重的損失。廣東、廣西、福建等省受到以柑桔黃龍病（SYSV）、裂皮病（CEV）、衰退病（CTV）等病毒病的嚴重為害。據不完全統計，近幾年，全國每年受害面積100萬畝左右，經濟損失15億元以上，損失慘重。據2006年9月南方科技報報道：從20世紀70年代初到80年代末期，桂中、桂南先后毀滅于黃龍病的柑桔園面積達60多萬畝，廣西柑桔因黃龍病淘汰損失超過100萬畝以上，累計給農民造成直接和間接經濟損失超過100億元。建立無病毒母本園、采穗圃、育苗基地等，規模化生產無病毒苗木，

7、用于果樹無病毒栽培，是減少病毒病的為害有效途徑。無病毒栽培是當今世界果樹生產發展的方向，研究結果顯示：無病毒果樹一般增產20%以上，優質果率增加3060%。國外果樹生產先進國家目前已基本上普及了果樹無病毒化栽培，我國無病毒栽培面積不足果樹總面積的2%。加快我國果樹無病毒種苗產業化進程，提高果品質量和增強市場競爭能力已勢在必行。就X縣柑桔發展而言，種苗生產、管理有待規范。目前市場種苗生產經營渠道多，有些不具備生產、銷售條件的單位和個人在大量生產和銷售苗木，亂引濫繁現象仍然存在，導致假、劣、病苗流入市場，進入果園，部分種苗未經檢疫直接從外地調進，嚴重威脅著柑桔產業的健康發展。本項目的建設，就是要通

8、過加強和各科研院校和單位的合作，利用國內成熟的生物工程技術，建立柑桔無病毒苗木繁育基地,大量生產供應無病毒柑桔苗木，進行無病毒栽培，確保柑桔產業健康穩定發展。項目建設將對提高我縣及周邊地區柑桔產量和品質，提高其國內國際市場競爭力，增加農民收入具有十分重要的意義，項目可行且是必須的。三、市場供求分析及預測 從世界農產品貿易市場和我國生產情況看，柑桔為世界第一大果樹，年貿易金額達65億美元，僅次于小麥和玉米，為世界第三大國際貿易農產品。我國是世界柑桔生產大國，柑桔種植面積2000多萬畝，居世界第一，產量僅次于巴西、美國，位居第三。面對WTO和我國加入東盟自由貿易區后，與國際市場相比較，由于柑桔產業

9、是勞動密集型產業，我國柑桔的生產成本和價格具有絕對優勢。如與美國相比，柑桔生產成本為美國的1/2，價格只有美國的1/3。特別是在我國與東盟各國逐步消減關稅后，因氣候等自然條件限制，東盟各國極少種植柑桔，我國與東盟地域相鄰，習俗相近，人緣相親，在出口貿易上與世界其他地方相比占據優勢，因而柑桔在東盟市場具有極強的競爭力。80年代以來，桂北、湘南等地的柑桔，由于黃龍病、裂皮病等病害和品質差的雙重影響，近年來栽培面積大幅度下降，較為完好的柑桔果園所剩無幾，優良品種的柑桔園更是少之又少。目前，優質柑桔果價一直居高不下，堅挺的果價，刺激了果農種植柑桔的積極性，柑桔業正面臨一個重新崛起，再度振興的歷史機遇。

10、據2005年統計，廣西柑桔總面積260.69萬畝，總產量（187.67萬噸）居全國第五位，做為全國柑桔生產主產區，其發展愿望更為迫切。2006年2月，自治區農業廳張明沛在全區實施“優果工程”工作會議上提出：“廣西水果生產要以良種良法為武器，重點打造香蕉和柑桔產業，推進社會主義新農村建設”。同時還提出“爭取用3-5年時間，打造全國柑桔第一大省”。根據廣西水果生產發展趨勢，每年發展柑桔約30萬畝，需要種苗約2000萬株，目前市場每年能提供的無病健康種苗約700萬株，缺口約1400萬株，而無病毒苗缺口更為嚴重。因此，發展柑桔無病毒苗木基地前景非常廣闊，苗木銷售有保障。四、項目承擔單位的基本情況X縣水

11、果生產辦公室是某縣人民政府直屬管理的事業單位，其職能是負責水果生產規劃、督導和推廣先進適用的新品種、栽培技術。單位現有職工12人，其中中級職稱2人，初級職稱10人，單位內設辦公室、技術推廣股、沙田柚研究所等三個股室和技術服務部。多年來，一直從事水果生產技術試驗研究與示范推廣工作，為某縣水果生產提供產前、產中、產后服務，積累了豐富的經驗,取得了一定的成績。同時，單位和區水果總站、市水果辦、廣西農科院、廣西柑桔研院所建立了聯系，將為項目的實施提供了技術協作及技術服務。五、項目地點選擇分析1、無病毒柑桔苗木繁育基地建設地址：某縣走馬鄉福行村，總占地面積100畝，道路、水利等設施完善。2、項目區自然條

12、件優越。某縣土壤多為紅壤，項目區土壤為紅壤，土層深厚肥沃，有機質含量高，氮、磷、鉀和鐵、鎂等無毒鄰里豐富，土壤團粒結構和通透性能好，PH值4.55.7之間，地勢平坦開闊，多數為<20的山谷地。項目區氣候溫和，年平均氣溫19.6，降雨豐富，適合育苗和種植柑桔類果樹。3、交通便利。項目區已開通程控電話和無線尋呼及移動電話，距離桂江10公里，桂梧高速公路40公里，交通、通訊非常便利。4、具備產業規模優勢。X縣柑桔的栽培面積已達8萬畝，并每年以5000-10000畝的速度增長。而且周邊縣市新種柑桔和改造黃龍病果園也需要大量苗木。六、生產技術方案1、建立無病毒母本園（采穗圃）由廣西柑桔研究所提供無

13、病毒茂谷柑等苗木建立采穗圃，提供項目所需接穗。采穗圃蓋防蟲網，預防傳病昆蟲。2、建立無病毒苗圃。根據廣西柑桔研究所培育無病毒苗木的成功案例，采用簡易網室建立無病毒苗圃，即保證育苗質量，又節約成本，便于管理。簡易網室 長度為30-45米，寬15米。在各棟網室中間修一條1米寬的道路，網室內部用水泥柱作支撐。砧木苗、嫁接苗培育關鍵：砧木苗主要抓好土壤及種子消毒、播種、肥水管理、病蟲防治等；嫁接苗主要抓好隔離設施建設、肥水管理、病蟲防治工作。苗木培育計劃用三年時間，第三年春出圃，生產的程序是：播砧木種子移植嫁接出圃。七、項目建設目標無病毒柑桔苗木繁育基地建成后，年產柑桔脫毒苗80萬株，將承擔

14、起廣西、湖南、廣東及桂北周邊地區部分柑桔脫毒苗生產任務，為這些地區提供無病毒柑桔苗和脫毒的母本樹或枝條，供育苗單位使用，所提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的柑桔無毒苗木生產能力要達到150萬株左右/年，遠期目標是通過政府的監督，規范管理，直接或間接來自脫毒苗生產基地的苗木，覆蓋率要爭取達到35%以上。八、項目建設內容建立柑桔無病毒苗木基地100畝。（1）苗圃地80畝，主要用于建設煉苗溫室及育苗基地，分二期育苗，每期40畝，每期周期為2年，母本園20畝。（2）新建柑桔無病毒苗木基地基礎設施1800平方米，包括簡易網棚、溫室等，引種無病毒柑桔良種母本樹2000株。九、投資估算和資金籌措1、項目投資估

15、算：項目總投資額：130萬元。其中固定資產94萬元，流動資金36萬元。2、資金籌措：項目承擔單位自籌經費 30萬元，申請上級項目經費100萬元。 十、建設期限和實施的進度安排1、項目實施期限2年，即2010年9月至2012年9月。 2、實施進度 2010年9月至2010年12月 項目資金籌措，制定試驗方案 2011年1月至2011年4月 水電安裝調試等建設，完成煉苗溫室大棚建設及砧木苗培育 2011年4月至2012年9月 無病毒柑桔良種苗木生產經營 十一、環境保護、安全消防及勞動安全1、基地在施工期間遵循的原則：（1）基地在施工期間遵循的原則：A、基地生態環境保護措施與主要建筑同時設計，同時施

16、工，同時啟用；B、基地各功能區應體現各自特色，具有一定規模，自成體系，并以節約土地面積，充分利用空間來形成主體生產，體現精致農業與生態農業特色，以及落實嚴格的防疫隔離區帶；C、基地施工時，一定要注意水土保持，盡量減少水土流失； （2）水質保護措施。建立生活污水、飲食污水和停車場污水處理設施。 （3）農藥污染的防治對策。一是嚴格執行農藥的安全使用準則；二是貫徹綜合防治的方針，控制用藥量，減少使用次數。（4）化肥污染的防治對策。A、合理、適時使用化肥；B、畜禽有機肥與化肥相結合。2、基地消防設施基地建設應符合公安部有關消防設施建設的規定。3、勞動安全：本項目對勞動者的安全與健康十分重視,一切工作(

17、包括建筑施工、實驗室和戶外工作)都嚴格按照國家有關勞動保護法規進行。工作人員配備相應的勞動保護用具，如口罩、膠手套、護目鏡、防護衣等。十二、項目組織管理（一）組織管理機構項目由縣水果生產辦公室組建“某縣柑桔良種苗木繁育基地”工作機構，基地實行場長負責制。下設生產技術股、財務股、市場信息股等定員4人，基地聘用職工6人。（二）、人員培訓1、勞動工人崗位培訓：勞動定員后，為提高崗位人員的生產技能，由基地的科技干部或聘請生產實踐經驗豐富的科技人員進行崗前培訓。以后每項新的工作都由基地的科技干部負責指導。2、管理干部和科技干部培訓。與區內有關大專院校、科研部門建立技術業務聯系和交流，有針對性組織干部、職

18、工、科技人員到區內有關的科研部門和高新科技示范園區參觀學習，交流經驗，勾通科技和市場信息，更新觀念，提高科技管理水平。十三、效益分析 1、生產成本和銷售收入估算生產成本項目達產后年總成本費用為62.29萬元。收入估算： 產品銷售(營業)收入以每株1.5元計，達產年利潤17萬元。2、財務分析：利潤總額及分配本項目投產第二年便有盈利。正常年份的利潤達17萬元。本項目投資利潤率為26.15%。盈利能力分析根據課題現金流量表（全部投資）得出以下財務評價指標。  稅前內部收益率為47.25%，稅后財務內部收益率為34.82%。  基準收取率取12%時，財務凈現值稅前為78.69萬元，

19、稅后為51.72萬元。 3、風險分析（1）不確定性分析：盈虧平衡分析計算以生產能力利用率表示的盈虧平衡點： CFBEP= -×100% SCVT 年平均固定成本= ×100%年平均銷售收入年平均可變成本年平均銷售稅金= 57% 由盈虧平衡分析可知，當項目生產能力利用率低于57%時，才會虧損，超過時則盈利。本項目建設的主要目的是為廣大農民提供優質種苗發展臍橙生產，項目稍有贏利，能維持項目滾動發展即可，項目風險不大。（2）市場風險分析：我國水果總量仍然不足，水果人均占有量只有世界平均水平的57.4%，優質水果缺口更大。這也是進口水果充斥國內市場的原因之一。根據國家計劃發展委員會的預測，到2030年我國人均柑桔年消費預計