1、謝謝觀賞41安全生產標準化自評管理制度1安全生產標準化自評管理制度1目的為了驗證公司安全生產標準化實施結果是否符合有關法律法規、標準規范的要求，對發現的問題，及時制定并落實糾正措施，確保公司安全生產標準化管理體系持續有效運行，特制定本制度。2適用范圍適用于公司安全生產標準化實施后的自評工作。3引用文件3.1企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）4管理職責4.1 公司安全質量部是本制度制定、修訂和實施指導、監督、檢查的主責部門。4.2 公司成立安全生產標準化工作領導小組，由公司分管安全生產副總經理（安全總監）任組長，全面負責安全生產標準化自評工作，決策自評過程的重大事項，向公司

2、安全生產標準化創建領導小組報告自評過程和結果。4.3 公司安全質量部部長擔任公司安全生產標準化自評小組組長，協助公司分管安全生產副總經理（安全總監）組長開展安全生產標準化自評工作，負責組織制定自評計劃，組織實施自評活動，提出相關不符合項，編制自評報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證。5管理內容和要求5.1 自評小組成員基本素質要求5.1.1 自評小組成員應參加相應的培訓和考核，并具備下列知識和能力：(1)熟悉有關安全生產的法律法規、規范標準和規章制度；(2)接受安全生產標準化規范考評的培訓；(3)與評審對象相關的專業技術知識和技能；(4)掌控安全生產標準化自評過程的能力；(5)辨別危險源和評

3、估風險的能力；(6)良好的語言表達、溝通協調和分析判斷的能力。5.1.2 自評小組成員應具有較強的工作責任心以及較好的心理、身體素質。5.2 自評的依據、范圍、頻次和方法5.2.1 安全生產標準化自評的依據包括交通運輸建筑施工企業安全生產標準化考評實施細則，以及國家、行業、地方、上級和企業有關安全生產的法律法規、標準規范、規章制度、操作規程等。5.2.2 安全生產標準化自評的范圍包括公司安全生產標準化實施過程中所覆蓋的所有活動。5.2.3 公司在安全生產標準化實施以后，應每年至少一次對安全生產標準化的實施情況進行自評。在實施初期，可適當縮短自評的周期，及時發現體系運行中存在的問題，并加以糾正或

4、改進。5.2.4 出現下列情況時，應及時進行安全生產標準化自評：(1)組織機構、管理體系、業務范圍發生重大變化；(2)發生重大事故；(3)法律、法規及其他外部要求的重大變更；(4)在接受外部評審考評之前。5.3 自評的準備工作5.3.1 自評小組應在進行安全生產標準化自評前一個月，向領導小組提交安全生產標準化自評計劃，經批準后實施。5.3.2 安全生產標準化自評計劃應具有嚴肅性和靈活性，其編制內容主要包括：(1)安全生產標準化自評的目的、范圍、方法、依據；(2)安全生產標準化自評時間安排和工作安排；(3)安全生產標準化自評小組組長、成員及組內分工；(4)受評審的單位、人員及相應的評定內容、重點

5、；(5)首、末次會議召開時間；(6)安全生產標準化自評報告擬發布的日期、方式和范圍。注：安全生產標準化自評的時間和單位安排，也可采用滾動的方式。5.3.3 自評小組應根據安全標準化自評計劃，收集、評審有關依據文件，編制安全生產標準化自評檢查表。自評檢查表應列出評定項目、依據、方法、標準等，確保無漏項，保證評審能夠順利進行。5.3.4 受評審方和人員在接到安全生產標準化自評計劃后，應提前做好準備。5.4 自評的基本程序5.4.1 首次會議(1)由領導小組組長主持，領導小組、自評小組成員和受評審單位有關人員參加，工作小組負責做好會議記錄和簽到。(2)由自評小組組長介紹安全生產標準化自評計劃的安排，

6、包括自評的目的、范圍、依據、時間安排、工作程序、評審方法等。5.4.2 現場評審(1)首次會議結束后，即進入現場評審程序。自評小組按照自評計劃和自評檢查表，依據安全生產標準化實施細則相應條款，采用觀察、交談、詢問和查閱文件等方法實施現場評審，并做好客觀證據的記錄。對發現的不符合事實，應由受評審方陪同人員當場確認。(2)現場評審過程中，自評小組應根據需要召開內部碰頭會，分析、討論現場評審中遇到的問題并達成共識，整理、匯總評審記錄，研究確定不符合項及其責任部門或人員。在現場評審結束后，自評小組應根據收集的證據和發現的問題，集中編寫安全生產標準化自評持續改進計劃；對比較嚴重的問題，應編寫不符合項報告

7、。5.4.3 末次會議(1)由自評小組組長主持，領導小組、自評小組成員和受評審單位有關人員參加，自評小組負責做好會議記錄和簽到。(2)由自評小組組長通報自評結果，宣讀存在的問題和不符合項報告，以及問題和不符合項的糾正意見和改進建議，并宣布評定結論。(3)由領導小組組長總結本次自評情況，對自評工作質量進行評價，并對糾正措施提出整改期限要求等。(4)末次會議結束后，自評小組向受評審單位有關人員分發安全生產標準化持續改進記錄和安全生產標準化自評不符合項報告，由各責任單位或人員按要求進行糾正和完善。5.5 自評工作技術質量要求5.5.1 記錄是安全生產標準化體系運行過程中產生的客觀證謝謝觀賞謝謝觀賞據

8、。自評人員應根據自評計劃及要求，調閱、審核各項自評內容的相關記錄。同時，在審核過程中應認真填寫檢查記錄。檢查記錄應客觀、真實，具有可追溯性，自評人員應對所做的檢查記錄和出具的評審結論負責。5.5.2 安全生產標準化的最終落腳點在施工現場。為此，必須高度重視施工現場的檢查。通過評審過程中發現的問題，再追溯相關文件或記錄，查明問題的深層次原因，為準確制定糾正、預防措施提供證據，以達到安全生產標準化持續改進的目的。5.5.3 安全生產標準化自評應重點關注重要的活動。5.5.4 安全生產標準化自評應覆蓋安全標準化管理體系運行的所有活動內容。5.6 自評報告與分析要求5.6.1 自評計劃全部實施完成后的

9、一周內，自評小組應根據自評結果，編寫安全生產標準化自評報告，經領導小組審批后，由工作小組分發給公司機關各部門和各項目部。安全生產標準化自評報告應包括下列內容：(1)安全生產標準化自評的目的、范圍、依據、評定日期；(2)自評小組成員、受評審單位名稱及負責人；(3)本次安全生產標準化自評情況總結綜述，管理體系運行有效的結論性意見。(1)系統運作的效力和效率；(2)系統運行中存在的問題與缺陷；(3)系統與其他管理系統的兼容能力；(4)安全資源使用的效力和效率；(5)系統運作的結果和期望值的差距；(6)糾正行動。5.7 不符合項的整改和驗證5.7.1 責任單位或人員在接到安全生產標準化持續改進記錄和安全生產標準化自評不符合項報告后，在規定的時間內針對問題和不符合項進行原因分析，制定切實可行的整改措施，并明確整改期限等，經自評小組組長審核、確認后，由責任單位或人員組織實施。5.7.2 自評小組對責任單位或人員制定的糾正措施落實情況應進行跟蹤和驗證，確認不符