1、企業安全生產管理臺帳2016 年度單位名稱企業安全生產管理臺帳臺賬種類：企業基本情況、安全組織機構單位名稱:_臺賬編號：01說明一、企業應成立安全生產領導小組，配備專職（兼職）安全生產管理人員。企業應根據與生產經營規模大小， 設置相應的管理部門。企業應建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產管理網絡。二、山東省安全生產條例第十二條規定礦山、建筑施工單位，危險物品的生產、經營、儲存、使用單位， 道路和水上客運經營單位， 應當設置專門的安全生產管理機構并配備相應的專職安全生產管理人員。 前款規定以外 的其他生產經營單位，從業人員超過 1000人的，應當設置安全生產管理機構，并按照從業人員3

2、%。的比例配備專職安全生產管理人員，但最低不得少于 2人；從業人員在 300人以上不足 1000人的，應當設立安全生產監督管理 機構或者配備不低于 2人的專職安全管理人員； 從業人員不足 300人的，應當配備專職安全生產管理人員， 或者委 托具有國家規定的相關專業技術資格的人員提供安全生產管理服務。 生產經營單位有下屬單位的， 其安全生產管理 機構和人員分別獨立設置和配備。三、注冊安全工程師管理規定第六條從業人員 300人以上的煤礦、非煤礦礦山、建筑施工單位和危險物品生產、經營單位，應當按照不少于安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產管理人員在 7人以下的，至少配備 1 名。

3、前款規定以外的其他生產經營單位， 應當配備注冊安全工程師或者委托安全生產中介機構選 派注冊安全工程師提供安全生產服務 .四、法律責任：（一）中華人民共和國安全生產法第八十二條生產經營單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改 正的，責令停產停業整頓，可以并處二萬元以下的罰款： （一）未按照規定設立安全生產管理機構或者配備安全生 產管理人員的。企業基本情況（2016年度）企業注冊名稱經濟類型成立時間企業所在地址職工人數廠區面積（m2）企業法定代表人姓名使用主要化工原料證昭八、情況證件名稱發證單位發證日期有效期證書編號許可生產經營范圍（生產規模）營業執照安全牛產許可證從 業 人 員 分 布 情

4、況主要工種名稱1、破碎工2、皮帶工3、爐頂工4、調火工5、維修工6、裝載機駕駛7、89101112人數持證 情況安全生產組織機構臺帳（2016年度）單 位 概 況單位名稱主要負責人安全組織機構名稱科室數（個）車間數（個）班組數（個）職工總數 （名）專兼職安全員 （名）神木縣億通煤化有限公司一分公司白光耀安全生產領導小組423301組 織 機 構 成 員 概 況任命組織機構成員時間成員姓名學歷職務職稱備注臺賬種類：安全教育培訓單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：02說明一、企業應嚴格執行安全培訓教育制度：依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求，根據不斷

5、變化的實際情況 和培訓目標，定期修正安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。 企業應保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。企業應建立從業人員安全 培訓教育檔案。企業安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。企業安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。企業應確立終身教育的觀念 和全員培訓的目標，對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育。二、管理人員培訓教育： 企業主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育 , 經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合 格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓。企業其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業工程

6、技術人員的安全 培訓教育由企業相關部門組織，經考核合格后方可任職。三、從業人員培訓教育：企業應對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格方可上崗，從業人員每年應再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方 政府規定的學時。 企業特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。企業從事危險化學品運輸的 駕駛員、船員、押運人員必須經所在地設區的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格） ，取得從業資格證，方可上崗作業。企業 應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。四、新從業人員培訓教育：企業應按有關規定對

7、新從業人員，進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。企業 新從業人員安全培訓教育時間不得少于國家或當地政府規定學時（危險化學品生產崗位的從業人員崗前培訓不得少于 72 學時，每年再培訓不得少于 20 學時。其他從業人員崗前培訓不得少于 24 學時）。五、其他人員培訓教育：企業從業人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段） 、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可 上崗。 企業應對外來參觀、 學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。 企業應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育， 經考核合格 發放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業現場

8、前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓 教育記錄。六、日常安全教育：企業管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于 2 次，每次活動時間不少 于 1 學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業負責人應每月至少參加1 次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加 2次班組安全活動。 管理部門安全活動每月不少于 1次，每次活動時間不少于 2 學時。 企業安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每 月至少 1 次對對安全活動記錄進行檢查，并簽字。企業安全生產管理部門或專職安全生產管理

9、人員應結合安全生產實際，制訂管理部門、班組月度安全 活動計劃，規定活動形式、內容和要求。七、法律責任：（一）、中華人民共和國安全生產法第八十二條 生產經營單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停產停業整頓，可以并處 二萬元以下的罰款： 2、危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負責人和安全生產管理人員未按照規定經考核合格的；3、未按照本法第二十一條、第二十二條的規定對從業人員進行安全生產教育和培訓，或者未按照本法第三十六條的規定如實告知從業人員有關的安全生產事 項的； 4、特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得特種作業操作資格證書，上崗作業的。（二

10、）、安監總局令第 20號安全生產培訓管理辦法 、國家總局令第 3 號生產經營單位安全培訓規定 。企業主要負責人、安全管理人員安全生產管理資格培訓臺帳（2016年度）序號姓名性別職務資格證書類型發證部門證書編號發證日期有效期年度培訓情況備注序號姓名性別身份證號碼出生年月工作年限現任崗位從事本崗 位年限發證單位操作證號碼發證時間下次復審 時間臺賬種類：特種設備管理單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：03表 03-1特種設備臺帳（2016年度）序 號設備名稱規格、型號制造單位制造日期安裝單位啟用日期定期檢測情況保養及檢查情況監控管理 負責人特種設備范圍：1、鍋爐；2、壓力容器；3、壓力

11、管道及電梯；4、起重機械；5、廠內機動車輛；&其它企業安全生產管理臺帳臺賬種類： 危險源（點）監控管理單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：04說明一、一般危險源點指可能發生事故的概率較小，傷害程度較輕，至多造成重傷事故的具有潛在危害的物質因素 （含設施、設備、產品、原料等）及其場所； 較大危險源點指事故發生概率較大，一旦發生事故可能造成亡人的 具有潛在危害的物質因素（含設施、設備、產品、原料等）及其場所；重大危險源（ GB18218_2009 重大危險源辨識）指發生事故的概率很高，一旦發生事故可能造成系統破壞、財產重大損失、人員群死群傷或急性中毒，對 企業生產造成嚴重影響

12、的具有潛在危害的物質因素（含設施、設備、產品、原料等）及其場所。二、危險源點普查種類按危險源類別劃分為化學危險源、電氣危險源、機械 （含土木 ）危險源、輻射危險源和其 它危險源五大類。三、開展危險源點評估辨識工作的六項基本原則：（一）客觀實在原則 （二）普遍性原則 （三）系統性原則 （四）可行性原則 （五）可比性原則 （六）企 業評估與專業評估相結合原則。四、危險源危害程度分析法： （一）定性分析法： 1、信息經驗差別法 2 、技術鑒別法 （二）定量分析法：格 雷厄姆法（即 lec 法）。五、企業應建立危險源點管理檔案，按“一源一策”的要求制定切實有效的監管監控措施，繪制危險源點分布圖，監控率

13、達到 100%，并及時更新完善危險源（點）監控管理臺帳（2016年度）單位（部門）名稱單位地址電話主要負責人危險源（點）名稱評定等級危險源（點）部位等級評定機構名稱可能引發的后果危險源 （點）管理現狀檢測情況評估情況監控情況應急措施備注危險源（點）監控巡檢管理臺帳（2016年度）時間巡檢人員危險源（點）名稱級別所在部位危險因素可能發生的 危險（害）第一責任人監控責任人采取的措施臺賬種類：消防器材配置單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：05說明一、建筑滅火器配置設計規范( GB501402005)二、高層民用建筑設計防火規范( GB 50045 95)2001 修訂三、建筑內部裝修

14、設計防火規范( GB 50222一 95)四、輸油管道工程設計規范( GB 50253一 94)五、水噴霧滅火系統設計規范( GB 50219一 95)六、建筑設計防火規范( GB50016 2006)七、火災自動報警系統施工及驗收規范( GB 50166一 92)八、自動噴水滅火系統施工及驗收規范( GB50261 96)九、消防安全標志設置要求 (GB156301995)消防器材配置臺帳（2016年度）編號器材名稱購置日期安放位置數量使用部門器材管理 負責人更換時間備注臺賬種類：安全設施管理單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：06說明一、安全裝備設施：指企業（單位）在生產經營

15、活動中將危險因素、有害因素控制在安全范圍內以及預防、減 少、消除危害所配備的裝置（設備）和采取的措施。分為預防事故設施、控制事故設施、減少與消除事故影響設施 3 類。二、（一）安全設施“三同時”：企業應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、 同時投入生產和使用。（二）企業應嚴格執行安全設施管理制度。 （三）企業確保安全設施配備符合國家規定和標準， 做到：1、宜按照SH50353-1999在易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃氣體和 /或有毒氣體的檢測報警設施，報 警信號應發送至工藝裝置、儲存設施等控制室或操作室；2、按照GB50351在可燃液體罐區設置防火堤、在酸、堿罐區設

16、置圍堤并進行防腐處理； 3、宜按照 SH3097-2000 在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；4、按照GB50057在廠區安裝防雷設施；5、按照GB50016 GB5014C配置消防設施與器材；6、按照GB50058設置電力裝置； 7、按照GB11651配備個體防護設施；&廠房、庫房建筑應符合 GB50016 GB50160 9、在工藝裝置上可能引起火 災、爆炸的的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和 /或光報警和安全聯鎖裝置等設施。三、安全設施管理要求：企業的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養。企業的各種安全設施 應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意

17、拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后 應立即復原。四、法律責任：中華人民共和國安全生產法第八十三條 生產經營單位有下列行為之一的，責令限期改正；逾期未改正的， 責令停止建設或者停產停業整頓，可以并處五萬元以下的罰款；造成嚴重后果，構成犯罪的，依照刑法有關規定追 究刑事責任：（一）礦山建設項目或者用于生產、儲存危險物品的建設項目沒有安全設施設計或者安全設施設計未 按照規定報經有關部門審查同意的；（二）礦山建設項目或者用于生產、儲存危險物品的建設項目的施工單位未按 照批準的安全設施設計施工的；（三）礦山建設項目或者用于生產、儲存危險物品的建設項目竣工投入生產或者使 用前，安全設施未經

18、驗收合格的。表 06-1安全設施管理臺帳（2016安全設施名稱規格型號制造單位出廠日期購置時間管理 責任人檢測、維修、 保養時間檢測、維修、保養及檢查情況注：1、安全設施安裝部位名稱：填寫安裝安全設施的設備、車間或其它地點名稱2、安全設施：根據安監總危化2007225 號文，安全設施分為預防事故設施（檢測報警設施、設備安全防護設施、防爆設施、作業場所防護設施、安全警示標志）、控制事故設施（泄壓和止逆設施、緊急處理設施）、減少與消除事故影響設施（防止火災蔓延設施、滅火設施、緊急個體處置設施、應急救援設施、逃生避難設施、勞動防護用品和裝備）3類。企業安全生產管理臺賬帳臺賬種類：高危工藝單位名稱：神

19、木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：07化工企業高危生產裝置基本情況臺帳（2016年度）企業名稱主要負責人聯系電話從業人數專職安全員數固定資產（萬元）安全牛產許可證號主要 危險 化學 品產品名稱年產量（T）主要原料名稱年用量（T）年產量（T）年用量（T）中間體名稱年產量（T）年用量（T）年產量（T）P年用量（T）主要危險工序化學反應類型硝化氯化氟化_氨化磺化加氫1 重氮化氧化過氧化裂解聚合現有的安全措施水平DCS控制寫）、可編程序控制器、緊急停車系統、聲光濃度報警、溫度壓力液位超限報警、其他（填反應放熱程度劇烈放熱、中等放熱、輕度放熱生產過程存在的危險有害因素高危生產裝置名稱高危生產裝置自動

20、控制實施情況自控裝置采用情況設計時已滿足自動控制要求已整改完畢正在整改（預計完成時間）尚未整改（預計開始及結束時間）危險崗位名稱作業 人員姓名學歷專業化工從業年限安全培訓證號填表人：負責人：填表日期:注：此表填寫后或有變動應立即報安監部門。臺賬種類：職業危害管理單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：08一、企業應制定職業危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案。二、企業作業場所應符合 GBZ 1、 GBZ 2。三、企業應確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；應將有害作業與無害作業分開，高 毒作業場所與其他作業場所隔離。四、企業應在可能發

21、生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置報警設施、 沖洗設施、 防護急救器具專柜， 設置應急撤離通道和必要的泄險區，定期檢查，并記錄。五、企業應嚴格執行生產作業場所職業危害因素檢測管理制度，定期對作業場所進行檢測，在檢測點設置標識 牌，告知檢測結果，并將檢測結果存入職業衛生檔案。六、企業不得安排上崗前未經職業健康檢查的從業人員從事接觸職業病危害的作業；不得安排有職業禁忌的從 業人員從事禁忌作業。七、其他有關知識和制度：（一）職業危害因素的分類（二）職業病的分類 （三）GBZ2-200工作場所有害因素職業接觸限值（四）有害作業分級評價 （五）職業病危害申報、職業健康監護、職業病報告。八、法律、

22、法規：（一 ） 中華人民共和國安全生產法第三十六條生產經營單位應當向從業人員如實告知作業場所和工作崗位 存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。（二）使用有毒物品作業場所勞動保護條例國務院令第352號。（三）職業健康監護技術規范 GBZ188_2007.表 08-1職業危害管理臺帳（2016年度）序號場所（崗位）危害種類職業病種類檢測情況備注臺賬種類：安全生產投入單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：09一、企業應依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。 關于印發 企業安全生產費用提取和 使用管理辦法 的通知財企（ 2012） 16

23、號、統計上大中小型企業劃分辦法（暫行） 國統字（ 2003）17 號。二、企業應按照規定的安全生產費用使用范圍（范圍為1、完善、改造和維護安全防護設備、設施支出、2、配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出、 3、安全生產檢查與評價支出、 4、重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出、5、安全技能培訓及進行應急救援演練支出、 6、其他與安全生產直接相關的支出） ，合理使用安全生產費用。三、法律、法規：（一）中華人民共和國安全生產法第十八條 生產經營單位應當具備的安全生產條件所必需的資金投入，由生產經營單位的決策機構、主要負責 人或者個人經營的投資人予以保證，并對由于安全

24、生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。（二）山東省安全生產條例第十五條 生產經營單位，應當按照國家和省的規定提取安全費用，專用于安全生產，保證安全生產的資金投入。 第二十七條生產經營單位必須依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。鼓勵礦山、交通運輸、建筑施工、危險化學品、民用爆破器材、煙花爆 竹以及公眾聚集的經營場所等生產經營單位，參加有關安全生產的責任保險。四、法律責任：（一）中華人民共和國安全生產法第八十條 生產經營單位的決策機構、主要負責人、個人經營的投資人不依照本法規定保證安全生產所必需的 資金投入，致使生產經營單位不具備安全生產條件的，責令限期改正，提供必需的資金；逾期未改正的

25、，責令生產經營單位停產停業整頓。有前款違法 行為，導致發生生產安全事故，構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任；尚不夠刑事處罰的，對生產經營單位的主要負責人給予撤職處分，對個 人經營的投資人處二萬元以上二十萬元以下的罰款。（二）安全生產違法行為行政處罰辦法第四十二條 生產經營單位的決策機構、主要負責人、個人經營的投資人（包括實際控制人，下同）未依法保 證下列安全生產所必需的資金投入，致使生產經營單位不具備安全生產條件的，責令限期改正，提供必需的資金，并可以對生產經營單位處 1 萬元以上 3 萬 元以下罰款，對生產經營單位的主要負責人、個人經營的投資人處 5 千元以上 1 萬元以下罰款；逾期未

26、改正的，責令生產經營單位停產停業整頓：（一）未按規定繳存和使用安全生產風險抵押金的； （二）未按規定足額提取和使用安全生產費用的； （三）國家規定的其他安全生產所必須的資金投入。安全生產投入臺帳（2016年度）序號時間單位項目名稱項目內容資金投入（萬元）驗證人備注臺賬種類：應急管理單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：10說明一、法律依據。依據安全生產法 、生產安全事故應急預案管理辦法 （國家安監總局令 17 號）等法律法規 的要求，各生產經營單位應積極編制和修訂應急預案，并到當地安監部門備案。二、應急預案的編制、修訂。生產經營單位應當根據有關法律、法規和生產經營單位安全生產事故應

27、急預案 編制導則，制定應急預案。應急預案至少每三年修訂一次 , 發生生產安全事故應急預案管理辦法第三十三條 規定的的情況時，要及時修訂、備案，預案修訂情況應有記錄并歸檔。三、應急預案的評審、備案。生產經單位編制的應急救援預案應當由專家對應急預案進行評審，評審合格后， 由單位主要負責人簽署公布，并按照相關規定報安監部門備案。四、應急預案的培訓。生產經營單位應當制定應急預案培訓計劃，組織開展應急預案培訓。應急預案的要點和 程序應當張貼在應急地點和應急指揮場所，并設有明顯的標志。五、應急預案的演練。生產經營單位每年應制定年度應急預案演練計劃，每年至少組織一次綜合應急預案演練 或者專項應急預案演練，每

28、半年至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練結束后，生產經營單位應對應急預 案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。六、罰則。生產經營單位應急預案未按照規定備案的，由縣級以上安全生產監督管理部門給予警告，并處三萬 元以下罰款。企業應急救援管理機構、人員統計臺帳（2016年度）姓名應急工作 職務職責劃分電話號碼備注姓名應急工作 職務職責劃分電話號碼備注應 急 管 理 領 導 小 組應急救援專業技術人員應 急 救 援 管 理 部 門應 急 救 援 專 兼 職 隊 員企業應急救援器材裝備臺帳（2016年度）序 號名 稱數量規格型號存放地點維護情況或有

29、效期用途備注企業醫療救護組織、人員、裝備和藥物臺帳2016年度）醫療救護組 地址：電話：醫療救護組人員姓名性另y救援工作職務電話職責劃分備注醫療裝備和藥物名稱數量規格型號存放地點維護元好情況或有效期用途責任人備注企業應急預案編制、修訂及演練臺帳（20!6_年度）預案名稱發布時間備案單位備案時間修訂時間及主要內容演練情況臺賬種類：安全設施“三同時”管理臺賬單位名稱：神木縣億通煤化有限公司一分公司臺賬編號：11說明一、中華人民共和國安全生產法第二十四條 生產經營單位新建、改建、擴建工程項目（以下統稱建設項目）的安全設施，必 須與主體工程同時設計、同時施工、投入生產的使用。安全設施投資應當納入建設項

30、目概算。二、山東省工業生產建設項目安全設施監督管理辦法（省政府第213號令）第五條 建設項目安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收、同時投入生產和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。投資建設工程項目的生產經營單位（以下統稱投資建設單位）對其承擔主體責任，其主要負責人負責全面落實。第十四條 建設項目安全設施設計應當依法委托具備相應資質的設計單位進行。設計單位應當依據有關安全生產的法律、法規、規章和標準以及建設項目設立安全評價報告，對建設項目安全設施進行設計，并編制安全設施設計專篇。第二十條 建設項目安全設施的施工單位應當按照批準或者備案的安全設施設計施工，并對安全設施的施工質量負責。 第二十三條 建設項目安全設施竣工后，投資建設單位應當依法組織對建設項目安全設施進行檢驗、檢測，保證建設項目安全設 施滿足安全要求，并處于正常適用狀態。第二十六條 重點監管建設項目安全設施竣工驗收前，投資建設單位應當依法選擇具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行 安全評價。已進行試生產 （使用） 的，應當對安全設施試生產 （使用）情況一并進行安全評價。安全評價機構應當依據有關安全生產的法 律、法規、規章及標準進行安全評價，并對評價報告的真實性負責。第三十二條 投資建設單位有下列行為之一的，由縣級以上人民政府安全生產監督管理