1、孝人淖十七里迂或圣業有根二司Tbaiijlr 2 11。H九二0 riq Con sltuc ll-orii hdU5>try 1co. LTD版本/修訂狀態：2013/1ZFT/QES-CX022-2013日期:日期:日期:2013-03-01 實施人津、十官通過長實業有限公司Tianjin Zhcngfutong Coin struct ion Industry Co. LTDZFT/QES-CX022-2013質量問題處理控制程序編制:審核:批準:2013-02-20 發布天津中富通建設實業有限公司發 布質量問題處理控制程序1范圍本程序規定了對不合格工程材料和不合格工程產品評審及控

2、制的措施和要求。本程序適用于天津中富通建設實業有限公司施工項目不合格工程材料和不合格工程產品的控 制。2規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡注日期的版本適用于本文件，凡是不注日期的引 用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。建筑安裝工程質量檢驗評定標準糾正措施和預防措施控制程序3術語和定義GB/T19000-2008確立的以及下列術語和定義適用于本標準。3.1 不合格品未滿足合同、驗收規范、顧客和企業管理要求的采購產品、施工中的加工件、預制件、施工運 作和交付使用后構成工程實體的某一部位。4職責權限4.1 總工程師不合格品控制的最高負責人，主要負責：a）組織對重大

3、不合格的調查處理；b）負責重大不合格處置方案的審批。4.2 質量安全部是不合格品控制的總歸口部門，負責不合格品控制的監督實施，主要負責：a）參與重大不合格的調查處理；b）負責較大不合格處置方案的審批；c）負責匯總、收集、整理項目部不合格的信息，責成項目部制定相應的糾正措施和預防措施。4.3 項目總工具體項目的不合格評審和處置的第一負責人，主要負責：a）參與重大不合格和較大不合格的調查處理；b）負責組織不合格品的評審；c）負責一般不合格處置方案的審批；d）擁有返工和返修的處置權。4.4 項目經理施工項目不合格控制的第一責任人，負責按不合格處置方案進行返工達到合格或返修達到預期用途。5不合格品的劃

4、分不合格品分為不合格物料和工程不合格品。6 不合格物料的識別和評審6.1 質檢員在進貨驗證/檢驗中發現不合格物資時填寫工程質量不合格報告單，如屬性能指標不合格，應附上有效的材料檢驗和試驗報告。6.2 質檢員將工程質量不合格報告單報項目總工，項目總工應組織項目部、工程部等相關部門進行評審，確定拒收（退貨）或降級使用的處置措施，處置方案由項目總工審批，評審記錄及處理 結果報公司工程部備案。7不合格物料的處置7.1 由項目庫管員對不合格物資標識、記錄、隔離（可能時），并在當天通知項目經理，項目經理 應及時將情況書面反饋采購部。7.2 退貨處置由采購部采購員負責，作為對物資供應商評定的依據。7.3 對

5、不影響單位工程安全性、適用性、耐久性的物資方可讓步接收，在使用讓步接收物資之前，項目部應制定技術保證措施，可能時，進行必要的驗證。8工程不合格品的識別8.1 在施工過程中，自檢或項目質檢員發現的不合格，由項目質檢員填寫工程質量不合格報告單：并通知項目總工。8.2 施工過程中顧客或監理發現的不合格，由接收人將顧客或監理意見，通知項目質檢員，由其進行標識并填寫工程質量不合格報告單，明確顧客或監理要求糾正完成的時間，并通知項目總工。8.3 公司工程部組織的不定期抽檢中，發現的不合格，由公司工程部檢查人員填寫 工程質量不合格報告單，明確整改完成時間報項目總工。8.4 工程竣工交付和開始使用后收到顧客的

6、投訴或主動回訪發現的不合格，由接收人員填寫工程質量不合格報告單并轉交公司工程部，公司工程部接到報告后于48小時內通知項目部總工。9工程不合格品的評審9.1 項目總工接到工程質量不合格報告單后應組織項目部、工程部、質量安全部、項目施工員等相關部門人員調查發生過程、分析產生原因、事故責任、確定不合格的性質及處置措施，控制措施可參照糾正措施和預防措施控制程序的要求執行。工程不合格品的性質按照與工程質量檢驗標準的差距可分為3類：a） 一般不合格：對分項工程的使用功能、結構安全、壽命有輕微影響，只采取簡單的返工措施 能滿足要求的不合格品。b）較大不合格：對分項工程的使用功能、結構安全、壽命有較大影響，需

7、采取較復雜的返工或返修措施才能滿足要求或預期用途的不合格品。c）重大不合格：對分項工程的使用功能、結構安全、壽命造成重大影響，必須采取重大技術返工或返修措施才能滿足要求或預期用途的不合格品。9.2 一般不合格的處置措施由項目部總工審批。9.3 較大不合格的處置措施由公司工程部審批。9.4 重大不合格的處置措施由公司總工程師審批。10工程不合格品的處置10.1 項目總工將審批后的處置措施通知項目施工員，明確完成時間。10.2 項目施工員組織責任班組按處置措施意見返工或返修，糾正完成后通知項目質檢員，由項目質檢員按建筑安裝工程質量檢驗評定標準等標準重新檢驗合格后，在工程質量不合格報告單上簽署驗證合格意見；驗證仍不合格時，由項目施工員組織班組繼續糾正，糾正后項目質檢員再次驗證，直至合格。10.3 只允許不影響下一工序分項產品的質量及單位工程竣工驗收后的安全性、耐久性的分項產品讓步放行。如需讓步放行的，應取得業主、監理及設計單位的書面認可才能轉序。在放行前項目部總工應制定技