1、萊州市金城橡膠制品有限責(zé)任公司作業(yè)性文件版本號:文件編號：TS/LJX-C603(J)01-2010工藝裝備管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)編號： 發(fā)布日期：2010/5/1實施日期：2010/5 / 1萊州市金城橡膠制品有限責(zé)任公司工藝裝備控制程序1. 目地：確保產(chǎn)品質(zhì)量、確保及時完成生產(chǎn)任務(wù)、確保顧客合同交貨額100%確保工藝裝備一直保持良好狀態(tài)，使顧客放心滿意。2. 范圍： 工藝裝備范圍:從事生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品形成以及產(chǎn)品質(zhì)量保證所需用的工具、裝置、模具工藝裝備控制程序管理包括工藝裝備的購制、制造、驗證、倉儲、使用、維修、維護(hù)、報廢、 記錄等一系列的控制程序策劃和管理。3. 職責(zé) :

2、生產(chǎn)部3.1.1 負(fù)責(zé)本管理制度的編制、修改、實施3.1.1.1 為工藝裝備管理程序達(dá)到有效、可控、便捷的目標(biāo)，生產(chǎn)部應(yīng)及時做好本管理制度 的制定、修改和實施等工作。3.1.1.2 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及本管理,制生度產(chǎn)部應(yīng)對工裝管理和程序進(jìn)行適時控制。3.1.2 負(fù)責(zé)工藝裝備購、造計劃的編制、申請、調(diào)度和落實依據(jù)顧客訂單、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品安全庫存限額、工藝裝備儲備定額、設(shè)備實況等 要素，進(jìn)行供貨適時分析，評估工藝裝備生產(chǎn)能力。工藝裝備生產(chǎn)能力不足時，負(fù)責(zé)編制工 藝裝備購、造計劃提交常務(wù)副總審批，并進(jìn)行相關(guān)事項的調(diào)度和進(jìn)度落實。3.1.3 負(fù)責(zé)工藝裝備總臺帳的建立和更新3.1.3.1 依據(jù)工藝裝

3、備入庫單、工藝裝備報廢申請、審批、單工裝、庫位編號更改通 知單進(jìn)行工藝裝備總臺帳的建立和更新。工藝裝備總臺帳的內(nèi)容應(yīng)包括工藝裝備合格入庫單的編號、日期、加工者姓 名以及工藝裝備的構(gòu)、造計劃號、類型、數(shù)量、編號、庫位號、級別、報廢、驗證日期等相 關(guān)信息。工藝裝備總臺帳的格式應(yīng)同生產(chǎn)線所用表格格式相同，并確保其為最新狀態(tài) 便于硫化生產(chǎn)計劃、工藝裝備履歷、工藝裝備驗證等數(shù)據(jù)記錄的共享和引用，便于提高生 產(chǎn)調(diào)度效率和工藝裝備投產(chǎn)的準(zhǔn)確性，便于工藝裝備使用的充分性。工藝裝備總臺帳與工藝裝備分臺帳每月至少進(jìn)行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng) 即時對賬，）以確保工藝裝備總臺帳與工藝裝備分臺帳信息的準(zhǔn)確性和一致性。3

4、.1.4 負(fù)責(zé)工藝裝備履歷卡的建立和更新依據(jù)工藝裝備總臺帳、 生產(chǎn)計劃、 工裝運行異常報告單的信息，建立 工藝裝備履歷卡，并保持為最新狀態(tài)。3.1.5 負(fù)責(zé) 區(qū)分工藝裝備等級，制定工藝裝備驗證計劃并調(diào)度落實工裝等級分類：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和購、造成本情況 B C三類工裝 的區(qū)分。工裝周期驗證：制定工藝裝備驗證計負(fù)責(zé)調(diào)度有關(guān)部門進(jìn)行B兩類工裝周期驗證工作（見工藝裝備管理制度類6個月驗證一次類12個月驗證一復(fù)類上線前驗證，）依據(jù)首檢記錄表，填寫和匯總工藝裝備驗證記。錄易損工裝確定：根據(jù)B C三類工裝的實際使用情況，確定易損工裝并標(biāo)識和控 制，負(fù)責(zé)編制易損工裝更換申請（表借工藝裝備購、造計劃標(biāo)注代

5、用）提交常務(wù)副總 審批，并進(jìn)行相關(guān)事項的調(diào)度和落實，做好合理儲備定額。3.1.6 負(fù)責(zé)工裝、庫位編號更改通知單的審批和發(fā)放 對工裝、庫位編號更改通知單進(jìn)行審核批復(fù)并發(fā)放至各有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)手續(xù)和 記錄的統(tǒng)一更改。技術(shù)部3.2.1 負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計負(fù)責(zé)工藝裝備的設(shè)計、 歸檔、控制、發(fā)放、更改、通知、簽收等工作。3.2.2 負(fù)責(zé)工藝裝備試產(chǎn)指導(dǎo)、維修項診斷、決定維修項參數(shù)3.2.2.1 負(fù)責(zé)并協(xié)助生產(chǎn)部、加工車間對難于操作的工藝裝備進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。3.2.2.2 參與工藝裝備維修診斷、提供維修, 決意定見維修項目參數(shù)。3.2.2.3 負(fù)責(zé)將相關(guān)項目的變動和參數(shù)進(jìn)行歸檔，以便于指導(dǎo)今后的生產(chǎn)和制造。

6、3.2.3 負(fù)責(zé)工藝裝備報廢的鑒定及審核 審核工藝裝備報廢申請、審批單質(zhì)檢部的鑒定結(jié)果并填寫處理意見。質(zhì)檢部3.3.1 負(fù)責(zé)對新工藝裝備的驗證 質(zhì)量控制3.3.1.1 對新購進(jìn)和新制造的工藝裝備，依據(jù)工藝裝備購、造計工劃藝裝備加工流 程卡以試模結(jié)果通知單的形式送交硫化車間對工裝進(jìn)行產(chǎn)品驗證，至工裝驗證合格入 庫。3.3.1.2 依據(jù)技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、文件等資料，對驗證工裝的產(chǎn)品進(jìn)行檢測和首記檢錄記錄表。3.3.1.3 驗證合格：執(zhí)行新工裝的入庫通知程序開據(jù)工藝裝備入庫單送交工裝加 工車間。3.3.1.4 驗證不合格：應(yīng)填寫工藝裝備加工流程卡不合格項的內(nèi)容，提供維修項及維修 項參數(shù)（如果維修項、維

7、修項參數(shù)與技術(shù)文件有沖突應(yīng)與技術(shù)，部并溝及通時）反饋，至新工 裝合格入庫。3.3.3 負(fù)責(zé)工藝裝備報廢的鑒定3.3.3.1 負(fù)責(zé)控制工藝裝備質(zhì)量全過, 控程制工藝裝備參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.3.3.2 對車間工藝員提交的工裝報廢申請、審批單的項目進(jìn)行鑒定，提供處理建議。 常務(wù)副總3.4.1 負(fù)責(zé)工藝裝備購、造計劃的審批對生產(chǎn)部提交的工藝裝備購、造計劃進(jìn)行批復(fù)。3.4.2 負(fù)責(zé)工藝裝備報廢申請、審批單的審批 對車間質(zhì)檢員提交，質(zhì)檢部鑒定，技術(shù)部審核的工藝裝備報廢申請、審批單進(jìn)行 批復(fù)。工裝管理員3.5.1 負(fù)責(zé)新工藝裝備入庫有關(guān)事項的管理3.5.1.1 依據(jù)工藝裝備入庫單的內(nèi)容，按照工藝裝備編碼

8、規(guī)則的要求，對新工裝進(jìn)行 工裝編號（應(yīng)確保其唯一、性工）裝庫位編號（注意其布局合理、性打）工裝編號鋼印（應(yīng)確 保其準(zhǔn)確性、）做工裝防銹維護(hù)處理（防銹油涂抹、到填位寫）“工裝標(biāo)識卡，”并按工裝庫位 號正確擺放。3.5.1.2 將相關(guān)信息仔細(xì)正確地載入工藝裝備分（臺包帳括電子版分臺帳。）3.5.1.3 將工裝編號、工裝庫位號正確地填寫到對應(yīng)的工藝裝備入庫單上，并即時送交生 產(chǎn)部登記，以便及時調(diào)度和調(diào)整生產(chǎn)安排。3.5.2 負(fù)責(zé)倉儲工藝裝備出庫、入庫有關(guān)事項的管理3.5.2.1 工藝裝備發(fā)放應(yīng)以硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單或“工藝裝備應(yīng)急支領(lǐng)欠條”為出庫憑 證。3.5.2.2 工藝裝備出庫應(yīng)確保工裝編號、產(chǎn)品

9、圖號、產(chǎn)品規(guī)格等信息與“出庫憑證”的內(nèi)容 相符合，方能發(fā)放，并及時做好工裝發(fā)放記錄和相關(guān)標(biāo)識手續(xù)。3.5.2.3 工藝裝備下線入庫應(yīng)以質(zhì)檢員簽字有效的硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單為憑證，核對工 裝編號是否正確，檢查工裝有無碰磕、劃傷、銹蝕等不良現(xiàn)象的存在，以及工裝防銹處理是 否到位等事項的檢查，驗收合格后，應(yīng)將工裝按對應(yīng)庫位號準(zhǔn)確放置，并同時做好工裝回收 記錄和相關(guān)入庫手續(xù)。3.5.2.4 工裝管理員應(yīng)協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.5.3 負(fù)責(zé)工藝裝備倉儲期間相關(guān)事項3.5.3.1 工藝裝備維護(hù)保:養(yǎng)第一種是隨工裝入庫及時作養(yǎng)護(hù)處理。第二種是周期維護(hù)保即按A B C三類工裝周期驗證時隨驗證隨養(yǎng)

10、護(hù)。第三種是隨時發(fā)現(xiàn)隨時保即養(yǎng)定。期和不定期的進(jìn)行檢查和發(fā)隨現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)隨時保養(yǎng)。3.5.3.2 更改工藝裝備編號或庫位號，工裝管理員應(yīng)填寫工裝、庫位編號更改通知單提交 生產(chǎn)部批準(zhǔn)發(fā)放后，方能進(jìn)行相關(guān)記錄和位置的更改。3.5.3.3 工藝裝備的報廢處理，應(yīng)依據(jù)有效的工藝裝備報廢申請、審批單進(jìn)行報廢記錄 和處理。3.5.4 負(fù)責(zé)工藝裝備分臺帳的建立和更新。3.5.4.1 依據(jù)工藝裝備合格入庫單工藝裝備報廢申請、審批單工裝、庫位編號更改 通知單進(jìn)行工藝裝備分臺帳的建立和更新。工藝裝備分臺帳的內(nèi)容包括工藝裝備合格入庫單的編號、日期、加工者姓名 以及工藝裝備的編號、數(shù)量、庫位號、報廢等相關(guān)信息。3.5.

11、4.3 電子版工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳的格式應(yīng)相同，并確保其為最新 狀態(tài)。工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳每月至少進(jìn)行一次對帳（如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng) 即時對賬，）以確保工藝裝備分臺帳與工藝裝備總臺帳信息的準(zhǔn)確性和一致性。 工藝裝備加工車間3.6.1 負(fù)責(zé)新工藝裝備的加工、維修、入庫 依據(jù)工藝裝備購、造計，劃按照可控有效的相關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、文件等技術(shù)資料進(jìn) 行工裝的制造、報檢、維修、入庫等工作。3.6.1.1 執(zhí)行工裝驗證的報檢程-序- 填寫工藝裝備加工流程卡送交質(zhì)檢部、生產(chǎn)部。3.6.1.2 執(zhí)行新工裝返工返修程序 驗證不合格的新工裝按質(zhì)檢部反饋的工藝裝備加工 流程卡上不合格項目的內(nèi)容進(jìn)行（維如修

12、果，維修有困難時，由技術(shù)部進(jìn)行工藝裝備維修診 斷、提供維修意,見決定維修項及維修項參數(shù)）維修后填寫原工藝裝備加工流程卡重新報 檢，至新工裝合格入庫為止。3.6.1.3 執(zhí)行合格工裝的入庫程序 新工裝憑工藝裝備入庫單到裝備倉庫辦理入庫手 續(xù)，并協(xié)助工裝管理員做好工裝防銹維護(hù)處理和工裝歸位工作。3.6.2 負(fù)責(zé)工藝裝備上、下線的管理。3.6.2.1 安裝工應(yīng)按照硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單的工裝上線順序、時間、設(shè)備等要求，進(jìn) 行依次安裝，并對設(shè)備進(jìn)行硫化三要素的合理（調(diào)如整果。有困難應(yīng)與有關(guān)部門及時聯(lián)系解 決。）3.6.2.2 安裝工應(yīng)將硫化設(shè)備與工藝裝備的配合調(diào)整為最佳運行狀態(tài)并驗證。3.6.2.3 安裝

13、工應(yīng)對運行異常的設(shè)備和工裝進(jìn)行及時調(diào)整和處理。3.6.2.4 安裝工應(yīng)協(xié)助車間做好暫停工裝模具的標(biāo)識工作。3.6.2.5 安裝工應(yīng)協(xié)助硫化工做好沉重模具的出入庫工作。3.6.2.6 安裝工應(yīng)協(xié)助模具清洗工人做好沉重模具的清洗工作。3.6.3 負(fù)責(zé)在線工裝模具的維修、清洗、維護(hù)管理。3.6.3.1 工裝模具的維修應(yīng)依據(jù)工裝運行異常報告單提供的維修項及維修項參數(shù)和相關(guān) 有效的技術(shù)資料進(jìn)行維修方案的制定和維修工作（維修項及維修項參數(shù)與技術(shù)資料有沖突或 維修有困難時，應(yīng)與硫化質(zhì)檢員或技術(shù)部，溝并通及）時反饋維修時間，以便于硫化車間進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整363.2工裝模具的清洗應(yīng)按清洗工藝要求進(jìn)行操作，并做好有關(guān)

14、清洗記錄。363.3工裝模具的清洗、維護(hù)過程中應(yīng)注意避免碰磕、劃傷，錯誤配合等不良現(xiàn)象的發(fā)生。363.4上線前的工裝模具應(yīng)將防銹油清洗下線的工裝模具應(yīng)清洗處理干凈燥后再上防銹油，避免腐蝕性物質(zhì)和水膜在防銹油下銹蝕模具。363.5清洗場地的工裝模具應(yīng)整齊擺放并標(biāo)識。硫化車間負(fù)責(zé)工藝裝備領(lǐng)用手續(xù)及出庫后管理的全過程。硫化車間應(yīng)對出庫后入庫前的工裝模具進(jìn)行統(tǒng)一管理。3.7.1.2 硫化車間應(yīng)對暫停工裝模具進(jìn)行有效標(biāo)識。3.7.1.3 安排生產(chǎn)過程中應(yīng)充分發(fā)揮多腔工裝模具的優(yōu)越提高生產(chǎn)效率節(jié)能降耗。避免生產(chǎn)過程中無故使用單腔模具而多腔模具閑置不用的狀況發(fā)生。以工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn)調(diào)度單-代）為支模

15、憑證時，應(yīng)逐一產(chǎn)品開具單據(jù)，以便于縮短工裝模具出入庫運轉(zhuǎn)周期，以便于確保工裝模具出入庫手續(xù)的準(zhǔn)確 性、及時性。車間模具的使用流程及相關(guān)規(guī)定：第五步:3.7.驗證.質(zhì)量控制。步:硫化工持質(zhì)檢簽字的第一步:文件進(jìn)行產(chǎn)品試制指導(dǎo)，檢查無外觀缺陷后，送交質(zhì)檢部證的調(diào)工裝首次管2.2新工裝3.7.次驗度單領(lǐng)旨檢模具，庫管員保留支模調(diào)度單為支證保留部提供再次驗證的有關(guān)信息調(diào)度單作為模具合格入庫憑證（庫管員檢查模具合格后填上線的工裝應(yīng)進(jìn)行首件檢,以測驗證其良好情況并做好首件記錄表重要尺寸的填 寫。3.7.2.3 工藝裝備如有異常現(xiàn)象，對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響時，應(yīng)填寫工裝運行異，常報告單 提供維修項及維修項參數(shù)，

16、送交有關(guān)人員簽字并及時進(jìn)行維修通知。3.7.2.4 修復(fù)后的工藝裝備，按照上線工藝裝備檢測程序執(zhí)行。3.7.2.5 工裝需要清洗時應(yīng)及時以工裝運行異常報告單的形式通知清洗部門。3.7.2.6 對下線的工藝裝備應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品末件檢查，在確保工藝裝備無碰磕、劃傷、銹蝕等不 良現(xiàn)象，并在做好清洗、防銹處理的前提下，方能在硫化生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度單上簽字，確保 工藝裝備再次投產(chǎn)時為合格狀態(tài)。3.7.3 負(fù)責(zé)工藝裝備報廢的申請。3.7.3.1 需要報廢的工藝裝備，車間質(zhì)檢員應(yīng)填寫工裝報廢申請、，審交批由單質(zhì)檢部長 鑒定，技術(shù)部長審核，常務(wù)副總批準(zhǔn)。3.7.3.2 有效的工裝報廢申請、審批單由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)送交生產(chǎn)部、工藝裝備倉庫、有 關(guān)車間、科室等部門進(jìn)行相關(guān)信息登記和手續(xù)的辦理。3.7.4 負(fù)責(zé)工藝裝備出入庫事項、使用及維護(hù)。3.7.4.1 硫化工憑工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn) 任務(wù)調(diào)度單 -代）支領(lǐng)工裝模具, 憑質(zhì)檢員簽字有效的工藝裝備支領(lǐng)單（硫化生產(chǎn) 任務(wù)調(diào)度單-代）