1、稽核小組崗位職責精品文檔部門名稱稽核小組上級部門總經辦上級主管總經理下屬部門無主管崗位主任部門編號01所屬崗位稽核組長、稽核副組長崗位編制1、通過稽核，有效監督公司各項工作的規范及有效性；小組目標2、監督公司的流程管理、各項標準的落實、績效管理及成本控制等。1、稽查各部門、各崗位是否按公司各項相關制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等規定進行作業；2、稽查各部門、各崗位工作計劃，重要會議決議的完成及執行情況；3、稽查各部門、各車間5S、安全、違規違紀情況，并提供統計報表；4、對部門及員工重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；5、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；小組職責6、對公司

2、的受控流程制度技術圖紙資料重要規定以及外來技術文件等進行收發變更廢止回收整理歸檔等管理狀況進行稽核；7、堅持以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為準繩，以事實為依據，以糾偏、教育為目的，實事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正無私；8、根據公司發展需求，進行高效運作，完成成本控制及有效監督的任務；9、負責督導公司全面標準化體系和運作機制的健全、完善、推動、執行。1、代表公司對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權；2、對稽核工作中發現的問題有改進督導和獎罰權；管理權限3、相關信息與資源的獲取權及其他部門的協同權；4、對公司經營目標的實施與達成，會議決議執行有稽核

3、權。1、加強公司的細節化管理；2、加強公司的數據化管理；管理責任3、加強公司標準化管理；4、督導、加強公司整體流程設計。收集于網絡，如有侵權請聯系管理員刪除精品文檔崗位名稽核組長直接上司總經理直接下屬稽核副組長、稽核專員稱1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批；崗3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核；4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督；位5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次；6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理；職7、召集被稽核部門和員工參與

4、調查座談會；8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進；責崗9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案；10、審核稽核專員每日稽核檢查表、整改通知書、每周工作總結、計劃等記錄；11、總經理交辦的其它臨時事項。1、代表總經理對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲權；2、對稽核工作中發現的問題有督導改進和獎罰權；位3、相關信息與資源的獲取權及其他部門的協同權；4、對員工投訴有調查、核實權；權5、對直接下屬有調配、獎懲的建議權，任免的提名權和考核評價權；限6、對直接下屬的工作有監督、檢查權；7、對公司所有的獎罰糾紛有仲裁權。任1、高中或中專以上學歷， 3 年以上管理工作經驗；職2、精通企業管理知

5、識，掌握行政管理、法律、財務等相關知識；要3、具有很強的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力；求4、能力優異者經總經理核準可適當放寬條件。考核1、部門稽核任務完成率；2、被投訴次數；指標3、流程、制度執行率；4、總經理交辦事項達成率。收集于網絡，如有侵權請聯系管理員刪除精品文檔崗位名稽核副組直接上司稽核組長直接下屬稽核專員稱長1、協助稽核主任負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全；崗2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批；3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核；4、負責督導公司質量管理體系等的執行、維護并做好監督工作；位5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業

6、流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次；職6、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；7、對稽核工作中發現的問題進行督導改進；8、制訂、部門工作計劃、總結及工作改善方案；責9、審核稽核專員每日稽核檢查表、整改通知書、每周工作總結、計劃等記錄；10、稽核主任授權的工作及交辦的其它臨時事項。崗1、對稽核工作中發現的問題有督導改進和獎罰權；位權限任職要求考核指標3、相關信息與資源的獲取權及其他部門的協同權；4、對員工投訴有調查、核實權；5、對直接下屬有調配、獎懲的建議權，任免的提名權和考核評價權；6、對直接下屬的工作有監督、檢查權；1、高中或中專以上學歷，3 年以上管理工作經驗；2、精

7、通企業管理知識，掌握行政管理、法律、財務等相關知識；3、具有很強的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力；4、能力優異者經總經理核準可適當放寬條件。1、部門稽核任務完成率；2、被投訴次數；3、流程、制度執行率；4、稽核主任交辦事項達成率。收集于網絡，如有侵權請聯系管理員刪除精品文檔崗位名稱稽核專員直接上司稽核副組長直接下屬無1、負責稽核任務的達成；崗2、負責受理部門及員工投訴，并以事實為依據進行調查處理；3、負責督導改進稽核工作中發現的問題；位4、負責提供稽核工作總結，交稽核副主任審核；5、負責擬定稽核計劃，交稽核副主任審核，并落實；職6、負責整改通知的跟進與落實；7、負責稽核周匯總表的錄入及提交；責8、負責稽核獎罰月匯總表的錄入及提交；9、完成稽核副組長交辦的其它臨時事項。崗1、對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、按規定進行獎懲權；2、對稽核工作中發現的問題有改進督導和按規定進行獎懲權；限 位權3、相關信息與資源的獲取權及其它部門的管理協同權；4、對員工投訴有調查、核實權。任1、1 年以上工作經驗