1、1、銷售費用政策:1.1、主要銷售費用項目及管理權限:工資提成:按績效考核政策,銷售管理部提報,營銷財務部審核,財務總監、營銷 總經理審批。市場推廣費(含廣告費、網絡推廣費、展會、學術會議、促銷禮品贈品費用、宣傳 物料制作費用 :營銷公司統一執行,市場部或營銷人員提報,營銷財務部審核,區域 分管副總、營銷總經理、財務總監、 XX 集團總經理審批。終端開發費 (包括醫院開發費、連鎖藥店上柜費、聯合開發等 :營銷人員申請、大 區總監審核提報,營銷財務部審核,區域分管副總、營銷總經理、財務總監、 XX 集團 總經理審批。招投標費:營銷人員或公共事務部申請、提報,營銷財務部審核,區域分管副總、 營銷總

2、經理、財務總監、 XX 集團總經理審批。年度協議返利、流向費:營銷人員申請、大區總監審核提報,商務部、營銷財務部 審核,區域分管副總、營銷總經理、財務總監、 XX 集團總經理審批。商業贊助費、 MPP 費:營銷人員申請、大區總監審核提報,營銷財務部審核,區域 分管副總、營銷總經理、財務總監、 XX 集團總經理審批。銷售獎勵:營銷公司統一執行,相關部門提報,營銷財務部審核,區域分管副總、 第 1頁 共 7頁營銷總經理、財務總監、 XX 集團總經理審批。差旅費、通訊費:營銷人員出差按照月度預算控制,職能部門人員出差,經上級領 導批準。招待費:按營銷政策相關標準由總監、部門負責人申請,營銷財務部審核

3、,區域分 管副總、營銷總經理、財務總監、 XX 集團總經理審批。運費、郵寄費、辦公費:營銷公司統一執行,銷售管理部、營銷財務部審核,營銷 總經理、財務總監審批。原料工廠審計費:按營銷政策由相關業務人員提出申請(附來訪日程表, 來訪日程 表需營銷副總經理、營銷總經理批準后實施 ,實際發生費用由營銷財務部審核,營銷 副總經理、營銷總經理審批。樣品費:由業務人員提出樣品申請,銷售管理部向各生產公司統一辦理 (樣品領用 單、樣品領用登記表 ,由業務人員或管理人員送交客戶。其他費用:營銷公司統一執行,相關人員申請,營銷財務部審核,營銷副總經理、 營銷總經理審批。1.2、部分銷售費用標準 (月度最高標準

4、: 差旅費:由公司承擔。差旅費中各主要費用標準見以下差旅政策。通訊費:通訊費用實行報銷標準內憑發票據實報銷。 通訊費發票必須為通訊公司統 一打印的話費發票,充值卡發票一律不可報銷,戶名必須和報銷人對應。招待費:各營銷中心、 事業部招待費由營銷總監掌握,業務員如有招待費應向營銷 總監提出申請,超出部分由營銷總監自行承擔。 招待費按月度由各營銷中心、事業部按第 2頁 共 7頁上述標準統一報銷。各職能部門發生的特殊招待費用可另行申請。1.3詳細銷售費用報銷流程: 1.4、所有銷售費用應憑合法、真實的發票報銷,出差行程以 GPS 定位為準,發票 合法與否由營銷財務部鑒定。如發現偽造、涂改、虛假發票,一

5、經發現并查證屬實者, 虛報部分不予報銷; 發票及行程造假的, 對報銷人及相應營銷總監處以虛報額度兩倍罰 款(從當月工資提成中扣除 ,并將視情節予以行政處罰。2、差旅政策:1.1原則定額包干 -人員按照實際出差行程、規定的出差標準憑票報銷;1.2職責各營銷中心 (含事業部 總監為出差行程合理性及真實性的第一責任人。銷售管理部負責差旅費的管理、出差行程的審核;營銷財務部負責出差報銷單據的審核、執行。2.1差旅費管理程序差旅費實行預算制, 出差前應做好出差計劃與費用預算, 應本著行程安排合理、節 約費用的原則,包括人員、時間、行程、客戶名稱、拜訪對象、解決事宜及費用預算等 事項。每月 29日前各營銷

6、中心或事業部應提交下月出差計劃及費用預算。由各大區或 事業部總監匯總、 審核本營銷中心或事業部的出差計劃及費用預算后。 提報至銷售管理第 3頁 共 7頁部,逾期不再受理。管理部統一匯總報領導審批,次月 5號前下發執行。未提報預算申 請或超出審批預算的,不予報銷。飛機:總監,部門負責人如乘坐飛機,需經營銷總經理批準后報銷;業務員如乘坐 飛機,按往返地火車硬臥票限額報銷,超出規定部分一律由個人承擔。火車:本著安全、經濟的原則,營銷人員出差優先乘坐火車,連續乘火車 6小時以 下,須乘坐硬座,超過 6小時(含的可乘坐硬臥。輪船:公司員工出差無法搭乘火車或有特殊需要的,可以乘坐輪船。長途汽車:營銷人員出

7、差可乘坐長途汽車,費用憑機打票據實報實銷。級別不同的人員一同出差, 住宿費標準從同行人員中最高級別者。 省外級別相同的 業務人員同城住宿,內地報銷標準 120元,特區報銷標準 150元。出差補助用于營銷人員出差當地市內交通費用及餐補, 不需提供發票。 有當地招待費的 不再報銷當日出差補助。住宿費及出差補助標準: 第 4頁 共 7頁 注:特區是指:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門、大連。外聘的當地業務員及濟南市業務員,市轄區內交通補助為 200元 /月,不再另外享 受出差補助。 說明 :A 、住宿補助每月提供住宿發票;B 、住勤補助每天 20元,按實際出差天數計算;C 、出差跨不同地區的就高標準報銷 .2.3費用核銷如因業務原因無法返回公司,填寫