1、 資料分析與持續改善程序文件類別程 序 文 件文件編號JL-QP-08發行日期2005年06月10日文件等級受控 非受控 暫行版 本B頁 次第2頁 共4頁 1.0目的驗證分析本公司之制程能力, 產品特性, 客戶滿意度,供應商交貨狀況及合理地運用技術和相關品質資料，以達到穩定制程降低不良及提高客戶滿意度，有效控制供應商之交貨品質穩定性之目標, 并不斷改善品質服務價格等之優勢條件,以提升競爭能力.2.0適用范圍從原物料制程管制成品檢驗成品出貨到客戶信息回饋處理均適用.3.0權責3.1品管部: 負責統計技術的應用及持續改善規劃之品質問題的處理.3.2生管業務: 負責客戶滿意度調查之統計.4.0 定義

2、: 無.5.0作業流程: 無.6.0 作業內容6.1抽樣計劃:6.1.1原材料進料檢驗及成品入庫檢驗依MIL-STD-105E單次抽檢, 正常檢驗抽樣計劃實施.6.2資料統計:6.2.1品管人員或各單位之統計人員依每日每批檢驗做成.a.噴印生產日報表 b.成品帳準確率統計表 c. <<-生產達成率趨勢圖>>d. -生產耗損率趨勢圖 e.供應商品質評鑒結果分數表 f.客戶滿意度結果分數表 g.送檢批合格率統計表 h.<<文件出行出錯統計表>> i.內部品質稽核不符合項統計表 j. 月份6S環境檢查統計表k.采購品品質評鑒等級統計表 l客戶滿意度調查

3、統計表 m人員流動率統計表 n.年度機器設備故障率統計表 o.原物料帳準確率統計表6.3資料統計技術的應用: 6.3.1生產單位依每日生產日報表補料申請單做成總體機臺的原料耗損率月報表 -生產耗損率趨勢圖-生產達成率趨勢圖,當總體 -生產耗損率趨勢圖-生產達成率趨勢圖不符合品質目標時,應知會品管,由品管部填寫矯正行動通知單交相關單位提出原因分析及采取矯正和預防措施,由品管進行追蹤效果6.3.2品管部人員依OQA檢驗報告統計在送檢批合格率統計表，當未達品質目標時需開立矯正行動通知單交相關單位改善，由品管進行追蹤效果。6.3.3品管部人員依據供應商品質評鑒表每月做成供應商品質評鑒結果分數表.采購收

4、到品管提供的供應商品質評鑒結果分數表后,登錄于采購品品質評鑒等級統計表內,當未達品質目標時,品管開立矯正行動通知單交采購提出原因分析及采取矯正和預防措施，由品資料分析與持續改善程序文件類別程 序 文 件文件編號JL-QP-08發行日期2005年06月10日文件等級受控 非受控 暫行版 本B頁 次第3頁 共4頁 管進行追蹤效果6.3.4每月客戶抱怨或退貨情況,品管部需登錄在客戶抱怨追蹤統計記錄表和客戶退貨追蹤統計記錄表內，當客戶抱怨件數或客戶退貨率超出品質目標值時，須開立矯正行動通知單提出原因分析及采取矯正和預防措施并進行追蹤效果。6.3.5行政部總務課每月依6S環境管理檢查表統計在月份6S環境

5、檢查統計表內，當成績低于60分時，行政部總務課開立矯正行動通知單至責任單位進行改善并登錄在矯正行動通知單追蹤記錄內進行追蹤結案。行政部人事課對每月人員流動情況統計在人員流動率統計表內.當未達品質目標時，由品管開立矯正行動通知單交責任單位提出原因分析及采取矯正和預防措施，品管進行追蹤效果.6.3.6倉管課每月依盤存明細表將原物料帳及成品帳的準確率情況統計在原物料帳準確率統計表、成品帳準確率統計表.當未達品質目標時，由品管開立矯正行動通知單交倉管課提出原因分析及采取矯正和預防措施，品管進行追蹤效果.6.3.7文控中心文件發行出錯時需登錄在文件發行出錯統計表內，并于每月將出錯記錄作出統計.當未達品質

6、目標時，由品管開立矯正行動通知單交文控中心提出原因分析及采取矯正和預防措施，品管進行追蹤效果.6.3.8生管業務每半年對客戶發出客戶滿意度調查表作成客戶滿意度結果分數表、客戶滿意度調查統計表,當未達品質目標時,由生管業務開立矯正行動通知單轉品管進行追蹤效果.6.3.9設備維修課每月依設備維修記錄表,將維修記錄統計在年度機器設備故障率統計表.當未達品質目標時, 由品管開立矯正行動通知單交設備維修課提出原因分析及采取矯正和預防措施，品管進行追蹤效果.6.4統計結果有異常時應依矯正與預防措施管制程序提出矯正與預防措施,必要時應提交品質檢討會議討論.6.5持續改善作業6.5.1 管理審查: 公司高階管

7、理者透過一年至少兩次的管理審查會議之輸入與輸出, 考量公司之現有品質管理系統之適切性, 充分性與有效性, 適時修正系統, 使客戶與經營者之期望或將來公司之狀態及能力有效之達成.6.5.2矯正與預防措施:a. 透過日常之矯正與預防措施管理,公司權責部門確保有效處理客戶抱怨、客戶退貨、客戶滿意度, 產品品質異常及產品不合格之處理.b. 透過平時例行召開之品質檢討會議、工廠例會(行政、業務參與)之問題檢討,改善對策追蹤,做成矯正預防措施;并對其會議追蹤結果做出持續改善之效果. 6.5.3 公司相關部門運用各種信息通過各種統計手法進行資料分析,適時針對系統運作過程中產生資料分析與持續改善程序文件類別程

8、 序 文 件文件編號JL-QP-08發行日期2005年06月10日文件等級受控 非受控 暫行版 本B頁 次第4頁 共4頁 之各種異常狀況或潛在之異常趨勢, 提出有效之解決方案, 促成不符合事項之解決, 矯正與預防措施之有效執行, 不良率之降低, 客戶滿意度之提升, 供應商交貨品質之改善等。6.5.4 運用品質政策與品質目標之一致性及于管理審查會議之目標達成檢討, 不斷修正公司之目標及政策之適切性, 以達成持續改善之效果。6.5.5 內部品質稽核,每年至少兩次的內部品質稽核措施藉由實地現場之稽核結果找出制度之弱點及執行之偏差, 再透過管理之改進,達成持續改善之效果。 6.5.6 品質檢討會議,每

9、月至少召開一次定期品質檢討會議及不定期召開品質檢討會議,針對持續改善理代表開立專案改善追蹤表作持續或專案矯正預防改善追蹤，直對策無效時,提交臨時召開之品質檢討會議.檢討分析及對策改善.由品管開出持續改善追蹤表由品管主管跟進直到結案為止.每月品質檢討時,各單位應提報上月的品質目標達成情況.當未達成時,由品管開立矯正行動通知單交責任單位,由品管進行追蹤效果。6.5.7 當各項異常單或品質目標持續無法達成或改善時由品管部開出持續改善追蹤表并追蹤結案.7.0相關文件與資料7.1內部品質稽核程序7.2矯正與預防措施管制程序 8.0相關表單及記錄8.1客戶滿意度調查統計表 8.2生產日報表8.3送檢批合格

10、率統計表 8.4原物料帳準確率統計表8.5供應商品質評鑒記錄表 8.6供應商品質評鑒結果分數表8.7客戶滿意度調查表 8.8客戶滿意度結果分數表8.9-生產耗損率趨勢圖 8.10會議記錄及問題對策/改善追蹤表8.11持續改善追蹤表 8.12原料耗損率月報表8.13專案改善追蹤表 8.14矯正行動通知單8.15文件發行出錯統計表 8.16重工處理單追蹤記錄表8.17月份6S環境檢查統計表 8.18成品帳準確率統計表8.19采購品品質評鑒等級統計表 8.20人員流動率統計表 8.21年度機器設備故障率統計表 8.22-生產達成率趨勢圖 8.23內部品質稽核不符合項統計表 8.24客戶抱怨追蹤統計記錄表8.25客戶退貨追蹤統計記錄表捷順塑膠電子廠 利達模具塑膠制品廠文件編號:JL-QP-08制訂日期:2005