1、道外財政情況 (第 1 期)印發日期：2008年1月10日哈爾濱市道外區財政局2007年道外區財政預算執行情況2007年，道外區財政工作在區委、區政府的正確領導和高度重視下，在區人大依法監督和區政協民主監督下，緊緊圍繞區委、區政府提出的“努力快發展，全面建小康，振興新道外，打造中心區”的總體要求，努力克服區域內企業經營不景氣、財政收入進度落后等諸多不利因素的影響，廣辟財源，全力組織財政收入；協同全區各收入單位認真落實新財政預算管理體制，并積極配合稅務部門工作，千方百計抓經濟，努力促進稅收增長；嚴格壓縮公用支出，調整優化財政支出結構，穩步完善財政各項改革措施，強化財政監督管理，克服財政剛性支出不

2、斷增長的突出困難，保證了各項重點支出需要，圓滿完成了全年財政收支預算任務，實現了財政預算收支平衡。2007年全區財政總收入完成116843萬元，為年預算的121.3%，比上年增長1.7%，其中:上劃中央收入完成42322萬元，為年預算的124.8%，比上年增長22.8%;上劃市收入完成36278萬元，為年預算的118.1%，比上年增長3.5%；區級財政一般預算收入完成38243萬元，為年預算的120.6%，比上年下降15.7%。全區財政總支出完成96477萬元，為年預算的110.9%，比上年增長2.7%，其中：區級財政一般預算支出完成90626萬元，為年預算的111.8%，比上年增長1.6%。

3、主要財政收入項目完成情況：一、區級財政一般預算收入按可比口徑實現大幅增長。2007年，區級財政一般預算收入完成38243萬元，為年預算的120.6%，比上年下降15.7%，如剔除企業改制、房地產稅收屬地化等不可以因素后，比上年增長16.4%。區級財政一般預算收入中：國稅局組織收入4606萬元，比上年增長22.1%，占區級財政一般預算總收入的12%；地稅局組織收入29366萬元，比上年下降2.9%，占區級財政一般預算收入的76.8%；國稅涉外分局組織收入667萬元，比上年增長111.7%，占區級財政一般預算收入的1.8%；地稅涉外分局組織收入1101萬元，比上年增長13.6%，占區級財政一般預算

4、收入的2.9%；財政局組織收入2503萬元，為年預算的134.6%，比上年下降75.1%（上年收入中包含水泥廠改制一次性收入6700萬元），占區級財政一般預算收入的6.5%。二、按照全市八區財政一般預算收入完成情況分析。2007年，區級財政一般預算收入完成38243萬元，財政收入總量位居全市八區第六名，為年預算的120.6%，超出全年預算收入平均進度20.6個百分點。區級財政一般預算收入比上年下降15.7%，落后全市八區平均增幅29.2個百分點，位居全市八區末位。 三、全區共享稅收入完成情況較好。2007年區級財政一般預算收入中，共享稅收入均完成全年財政收入任務，且超額完成市下共享稅收入基數。

5、區級稅收收入完成36306萬元，為年預算的120.8%，超過全年預算收入平均進度20.8個百分點，比上年下降0.2%，增幅下降的主要原因是受房地產稅收屬地化管理政策影響收入減少，經初步測算僅此一項政策影響我區稅收達9000余萬元。從各稅種比上年增幅情況看：2007年區級財政一般預算收入中，除房產稅、耕地占用稅和契稅收入比上年下降外，其他各稅種收入比上年均實現增長。其中：企業所得稅收入同比增幅較高，比上年增長77.9%，拉動區級稅收收入增幅整體上升。從各稅種完成年度預算情況看：2007年區級財政一般預算收入中，除房產稅外其他各稅種收入均達到全年預算收入平均進度。 1、增值稅收入完成3946萬元，

6、為年預算的116.1%，比上年增長11%，其中，股份制企業增值稅收入完成1666萬元，占增值稅總收入的42.2%，比上年增收110萬元；私營企業增值稅收入完成652萬元，占增值稅總收入的16.5%，比上年增長16.4%。增值稅超收的主要原因：一是國稅局加大對個體經營者的管理力度，加強對專項市場和未達起征點業戶的檢查力度。二是國稅局加大清欠力度，在全區范圍內開展欠稅清查，對有能力繳納欠稅的企業加大清欠力度，采取以票管理、強制執行等措施，堅決清繳入庫，以增強稅法的剛性，并嚴格執行加收滯納金制度，嚴控新欠發生。2、營業稅收入完成13604萬元，為年預算的113.4%，比上年下降9.6%。同比下降的主

7、要原因：一方面是受房地產稅收屬地化管理影響，部分原區屬房地產企業新建項目在外區繳納稅款；另一方面是上年哈爾濱盟科清潤置業有限公司共上繳營業稅2706萬元，今年無收入入庫。3、企業所得稅收入完成2755萬元，為年預算的162.1%，比上年增長77.9%。實現增收的主要原因：一是港澳臺和外商投資企業所得稅收入完成298萬元，占企業所得稅總收入的10.8%，比上年增收247萬元；二是光太房地產開發有限責任公司2007年共上繳企業所得稅138萬元，上年無收入入庫。4、房產稅收入完成9296萬元，為年預算的97.9%，比上年下降5.5%。短收的主要原因是哈爾濱大眾肉聯集團有限公司、中國石油天然氣股份有限

8、公司哈爾濱石化分公司、哈爾濱雙太圣達購物廣場有限公司等八家企業2007年共上繳稅收853萬元，比上年短收327萬元。四、非稅收入增幅比上年下降明顯。2007年，財政部門組織的非稅收入完成1937萬元，為年預算的116.7%，比上年下降78.4%。增幅下降的主要原因是上年收入中包含企業改制一次性收入6700萬元。1、罰沒收入完成1070萬元，為年預算的175.4%，比上年增長55.1%。同比增長的主要原因是今年檢察院受理的案件增加實現罰沒收入184萬元，比上年增加收入182萬元。2、行政性收費收入完成809萬元，為年預算的80.9%，比上年下降47.8%。同比下降的主要原因是受政策性調整影響道外

9、區衛生監督所和疾病控制中心今年上繳收入減少，2007年共上繳收入150萬元，比上年短收645萬元。3、國有資產有償使用收入完成58萬元，占年預算的116%，比上年增長38.1%。增幅較高的主要原因：一是國庫實行零余額賬戶改革將財政資金結余在國庫增加了利息收入；二是自年初以來中央銀行逐步調高銀行存款利率實現增收。 主要財政支出項目完成情況：2007年，全區財政總支出完成96477萬元，為年預算的110.9%，比上年增長2.7%，其中：區級財政一般預算支出完成90626萬元，為年預算的111.8%，比上年增長1.6%。2007年各項支出比上年均實現增長，其主要原因是中央出臺的調資政策增加支出。20

10、07年全區工資性支出62945萬元，占全區財政一般預算支出的69.5%，比上年增加支出12833萬元。1、一般公共服務支出完成13515萬元，為年預算的90.3%，比上年下降5.2%。同比下降的主要原因是受財政資金緊張影響大力壓縮公用經費支出。2、公共安全支出完成11741萬元，為年預算的136.9%，比上年增長30.3%。增幅較高的主要原因：一是勝利、團結公安派出所建設匹配資金支出212.4萬元；二是2007年市下專項資金363萬元，上年專項支出較少。3、教育支出完成31030萬元，為年預算的107.6%，比上年增長2.6%。增支的主要原因是撥付企辦校剝離等市下專項資金1389萬元。4、文化

11、體育與傳媒支出完成643萬元，為年預算的114.2%，比上年增長67.4%。增支的主要原因是支出中包含市下伍聯德紀念館建設專項資金150萬元。5、社會保障和就業支出完成6367萬元，為年預算的122.3%，比上年下降12.3%。短支的主要原因是上年支付水泥廠改制資金3700萬元。6、醫療衛生支出完成6182萬元，為年預算的108.4%，比上年增長37.2%。支出中包含市下社區公共衛生等專項資金702萬元。7、環境保護支出完成123萬元，為年預算的178.3%，比上年下降8.9%。8、城鄉社區事務支出完成13529萬元，為年預算的129.9%，比上年增長3.9%。9、農林水事務支出完成2496萬元，為年預算的89.5%，比上年增長85%。增長的主要原因是支出中包含市下第二批飲水安全國債等專項資金1890萬元。10、工業商業金融等事務支出完成2426萬元，為年預算的211.9%，比上年下降65.3%。同比下降的主要原因是上年區財政加大對企業扶持資金的投入力度，今年受財政資金緊張影響投入較少。2007年道外區財政克服種種困難，圓滿完成了財政收支等各項任務，預算執行總體運行良好，為構建和諧社會、打造小康社會奠定了良