1、*有限公司KPI指標* 有限公司KPI 指標體系KPI（Key Performanee Index ）指標體系，要緊是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內容包括：市場開發（D）、用戶中意和品質保證（CS& QA、研究開發（R& D）、采購與供應（P& S）、制造與品質操縱（M &QC、人力資源（HF、。1 .市場開發（M& D）1.1 銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指年度銷售目標經分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標能夠用KVAKVA 或金額作單位，該指標是反映營銷部門市

2、場開發力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率二實際銷售發貨額（KVAKVA）十目標銷售額（KVAKVA）X100%100%相關講明銷售業績以銷售發貨額統計。該指標可作每日治理工具由營銷每日自行累計。每月、每年指標可作治理及考核指標。各類產品可分不進行統計。數據收集市場部3 / 44數據來源財務報表：由財務部門提供數據核對財務部統計周期每日、每月一次統計方式數據和趨勢圖1. 2 銷售增長率指標名稱銷售增長率指標定義產品的銷售額（KVAKVA）比去年同期增長的百分比。設立目的反映當期產品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率一（本月實際銷售額（KVAKVA）去年同期銷售額（KVA

3、KVA）十去年同期銷售額（KVAKVA）X100%100%相關講明可按產品種類統計。銷售額要以實際出貨的為基準。在治理運用上，可按營業區作統計分析。數據收集市場部、財務部數據來源市場部的銷售統計和財務報表數據核對財務部統計周期每月一次統計方式數據和趨勢圖1. 3 市場拓展投入產出比指標名稱市亍場拓展投入產出比指標定義某老一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。設立目的考核市場開發和推廣中市場部門的工作業績。同時了解市場部門的市場開發投入產出比率。簡單地講，確實是每花一元鈔票，作多少生意。計算公式市亍場拓展投入產出比= =市場拓展銷售費用十銷售額X100%100%相關講明費用總計包括房租

4、金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等銷售額應以合同金額為準。在治理運用上，可按營業區作統計分析。數據收集市亍場部數據來源亍場部的銷售統計和財務資料數據核對才務部統計周期壬月一次統計方式數攵據和趨勢圖5 / 441. 4 貨款回收打算完成率指標名稱貨f f 款回收打算完成率指標定義扌孑在一疋時期內貨款回收金額與打算回收金額之比設立目的考孚核市場部貨款回收的治理和業績。計算公式貨f f 款回收打算完成率=貨款回款金額十打算回款金額 X X100%100%相關講明按財務規定的付款進度進行統計。該指標可作每日治理工具由市場部每日自行累計，月度以財務報表為 準。數據收集市亍場部、財務部數據來源市亍場

5、部的貨款統計和財務資料數據核對貝才務部統計周期壬日、每月一次統計方式數攵據和趨勢圖1. 5 合同執行比率指標名稱合同執行比率指標定義以月度或年度到期合同的執行情況。設立目的該支指標針對市場部或業務貝對合同的預審及追蹤力。計算公式合同執行比率= =當期合同執行金額（KVAKVA）*當期合同應執行金額（KVAKVA）X100%100%相關講明預先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統計基準。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數據收集市亍場部、財務部數據來源市亍場部的貨款統計和財務資料數據核對貝才務部統計周期壬月、每年一次統計方式數攵據和趨勢圖1. 6 成品庫存周轉率指標名稱成品庫存周轉率

6、指標定義一定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數設立目的反映市場部成品庫存周轉情況，即反映商品變現速度計算公式成品庫存周轉率=本期出貨金額* （期出庫存額+ +期末庫存額* 2 2）X100%100%相關講明成品計算用元或 KVAKVA7 / 44出貨金額以合同金額或標準價格計算。數據收集市場部數據來源市場部的銷售統計、成品倉庫的庫存報表、財務部的財務報表數據核對財務部統計周期每月、每年一次統計方式1. 7 市場占有率指標名稱市場占有率指標定義某一時期內產品在一定地理區域（依照市場分割）的占有比率，是針對競爭 對手而言的。設立目的通過了解每年在各地區產品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發中各

7、類產品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率二年度產品銷售量（額）十國內年度同類產品銷售量（額）X100%100%相關講明產品種類為按 KVAKVA （或元），統計數據收集周期每年一次依照年度銷售，確定與上一年同期對比。假如沒有上一年同期的資料，能夠確疋與本期打算相比。資料正確性的確認有一定困難度，建議只作治理參考用。數據收集企業治理部數據來源市場調查、政府公報數據核對財務部統計周期每年或半年一次統計方式數據和趨勢圖1. 8 市場競爭比率指標名稱市場競爭比率指標定義某一時期內，要緊產品在市場領域與要緊競爭對手進行市場銷售對比的情況。設立目的該支指標針對市場要緊競爭對手，也能夠衡量市場部的相對銷售能力。計算公式市”場競爭比率- -事業部實際銷售額十要緊競爭對手銷