1、受控狀態：分發號：版本/修訂：B/0 LDD/QSC-2014質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系管 理 手 冊（依據GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007標準） 編 制： 審 核： 批 準： 發布日期：2014-03-01 實施日期：2014-03-15上海LDD建筑安裝有限公司發布修改履歷表章節號修改條款修改日期版本/修改修改人實施日期1GB/T28001-2011換版2014-03-01B/003-15目 錄章節號章節名稱頁碼修改履歷表1目錄201頒布令402管理者代表和安全事務代表任命書503企業概況604手冊的管理

2、705引用標準806術語和定義101范圍和適用領域112一體化方針和目標123一體化管理體系133.1總要求133.2管理方針和目標143.3管理體系的策劃和建立143.4管理體系的實施和改進153.5文件和記錄管理154組織機構和職責權限174.1管理承諾174.2組織機構174.3職責和權限175人力資源225.1資源提供225.2人力資源配置225.3培訓226施工機具與基礎設施管理236.1一般規定236.2施工機具配備236.3施工機具使用236.4工作環境237投標及合同管理247.1一般規定247.2投標及簽約247.3合同管理247.4以顧客及相關方為關注焦點248建筑材料、構

3、配件和設備管理258.1一般規定258.2建筑材料、構配件和設備的采購258.3建筑材料、構配件和設備的驗收258.4建筑材料、構配件和設備的現場管理258.5發包方提供的建筑材料、構配件和設備258.6顧客財產26（續前）9分包管理279.1一般規定279.2分包方的選擇和分包合同279.3分包項目實施過程的控制2710工程項目施工質量及安全管理2810.1總則2810.2質量管理策劃2810.3職業健康安全管理策劃2910.4施工準備3010.5施工過程質量控制3010.6服務3110.7職業健康安全運行控制3110.8應急準備和響應3211檢查與驗收3411.1一般規定3411.2施工質

4、量檢查3411.3施工質量驗收3411.4施工質量問題的處理3411.5檢測試驗設備管理3511.6職業健康安全績效的測量和監視3511.7合規性評價3512質量和安全管理自檢與評價3612.1一般規定3612.2質量管理活動的監督檢查與評價3613質量信息和質量管理改進3813.1一般規定3813.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用3813.3質量管理改進與創新39附錄1一體化管理體系程序文件清單41附錄2房屋建筑工程施工工藝流程圖44附錄3市政工程施工工藝流程圖4501.頒布令按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 質量管理體系 要求、GB/T28001-2011

5、職業健康安全 規范、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范三個標準和有關法律法規的要求，根據本公司的發展戰略，結合本公司產品行業特點及其質量、職業健康安全控制和工程建設施工企業質量管理規范要求編寫的質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系手冊（以下簡稱“管理手冊”）B版，闡明了本公司在質量、職業健康安全和遵守施工企業質量管理規范方面的方針、目標，描述了本公司的質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系（以下稱“一體化管理體系” ），是本公司質量、職業健康安全和施工規范管理的法規性文件，是公司各部門、各級管理人員和全體員工從事質量、職業健康安全和遵

6、守施工規范活動的準則，現予以批準發布。本管理手冊2014年03月01日發布，于2014年03月15日起實施。此令總經理： 2014-03-0102.管理者代表和安全事務代表任命書為了貫徹執行GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007標準，加強對質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范一體系化管理體系運行的領導和指導，確保質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系的正常有效運行和持續改進，特任命副總經理 同志 為我公司質量和職業健康安全管理者代表。除原有職責外，還至少賦予以下職責：確保按照以上三個標準的要求建立、實施與保持質量和

7、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系；向最高管理者匯報質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系的運行情況以供評審，并為一體化管理體系的改進提供依據；確保在整個公司內提高滿足顧客和相關方要求的意識和職業健康安全、施工管理參與、守法意識；負責一體化管理體系運行有關事宜的外部聯絡。希望各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行質量、職業健康安全和施工管理職責，確保公司一體化管理體系有效運行和持續改進。同時為了加強對一體化管理體系運行的監督和溝通作用，并確保其正常有效運行和持續改進，經員工商議決定推薦 同志為公司職業健康安全管理安全事務代表，其職責和權限如下：貫

8、徹國家及總工會有關職業健康安全的方針、政策，并監督執行，充分發揮群眾監督在安全生產和職業健康安全管理中的作用；代表員工參與職業健康安全管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報；加強對安全生產的監督，對違反職業健康安全法律、法規行為，有權檢舉和制止；負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參加企業有關職業健康安全規章制度和勞動保護條例的制定；關注職工職業健康安全條件的改善，加強女工保護，并配合做好傷亡事故的善后處理工作；參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；參與職業健康安全事務?？偨浝恚?2014-03-0103.企業概況上海LDD建筑安裝有限公司始建于1

9、969年。二00四年通過企業內部改制、資產重組成立股份制公司。經上級行業主管部門批準，是房屋建筑施工總承包貳級、市政公用工程總承包叁級的建筑施工企業。公司擁有流動資金6000多萬元，企業年產值達9411萬元，竣工面積達108250多平方米。公司機械配備齊全、技術力量雄厚：現有員工163人，企業高級職稱人員2人；中級以上職稱達37人；初級職稱人員120人；二級建造師15人；擁有各類大中型機械206臺（套）。能承接各類房屋建筑工程、市政公用工程以及水利、路橋工程。多年來，公司堅持以“質量為本、科技創新、建造精品、讓顧客滿意、服務社會”的方針和“安全、優質、高效、誠信”為創業宗旨。使企業取得了較快的

10、發展。近年來，公司所承建的代表工程有：城南家園標段5#6#樓（建筑面積23227 m2）；和諧嘉苑1#、2#樓工程（建筑面積45000）；金寨縣湯家匯等三鄉鎮土地整理項目等工程。所施工的工程質量合格率100%，優良率達70%以上。公司自成立以來先后通過ISO9001:2008質量管理體系、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系的認證，使企業綜合管理水平上了臺階。連年被工商部門授予“重合同、守信用”企業，并多次被市建委命名為“先進建筑業企業”及“質量、安全優勝單位”等多種榮譽稱號。企業名稱：上海LDD建筑安裝有限公司地 址: 1888號法人代表： 總 經 理： 聯 系 人： 電 話:

11、郵 編: 傳 真: 04.手冊的管理1.管理手冊的解釋權歸管理者代表或受他委托的體系管理部門（辦公室）。2.管理手冊的發放范圍，由辦公室提出，經管理者代表批準后執行。3.管理手冊的封面蓋有“受控”印章的為有效版本，當管理手冊內容有更改時必須對其進行換頁或換版。4.管理手冊限定在公司范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門或個人得擅自對外交流，外借和外送。經管理者代表批準，非“受控”的管理手冊可以發給有關單位和相關方參閱。5.當管理手冊持有人離開本公司時，必須收回管理手冊。6.對管理手冊管理的其他要求按文件控制程序的相關規定執行。05.引用標準1.本手冊依據下列標準編制。下列標準如果修訂，本手冊

12、將隨之修訂，以保證本手冊適應下列標準的最新版本。ISO9000：2005質量管理體系 基礎和術語 ISO9001：2008質量管理體系 要求 ISO10013：1995質量手冊編制指南GB/T28001-2011職業健康安全管理體系 規范GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范中華人民共和國建筑法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國招投標法中華人民共和國合同法中華人民共和國公路法其他適用法律法規詳見清單。2.本公司使用的主要技術標準如下：工程建設標準強制性條文（房建、市政工程部分） GB50300-2001公路瀝青路面施工技術規范JTGF40-2004公路工程技術標準JTGB

13、01-2005公路路基施工技術規范JTJ033-95公路軟土地基路堤設計與施工規范JTJ017-96公路路面基層施工技術規范JTJ043-2000公路工程質量檢驗評定標準JTGF80/1-2004公路養護質量檢驗評定標準公路改性瀝青路面施工技術規范JTJ036-98公路加筋土工程施工技術規范公路路基路面現場測試規程JTJ059-95公路工程水質分析操作規程公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程JTJ052-2000公路土工試驗規程CTJ051-93公路工程石料試驗規程JTJ054-94公路工程金屬試驗規程公路工程無機集合料穩定材料試驗規程JTJ057-94公路工程集料試驗規程JTJ058-2000公

14、路工程施工安全技術規程JTJ076-95道路工程術語標準水泥混凝土路面施工及驗收規范市政道路工程質量檢驗評定標準CJJ1-90城市工程管線綜合規劃規范GB50289-98混凝土和鋼筋混凝土排水管GB/T11836-1999建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002給水排水管道工程施工及驗收規范GB50268-97市政排水管渠工程質量檢驗評定標準泵站施工規范SL234-1999建筑與市政降水工程技術規范JGJ/T111-98施工現場臨時用電安全技術規程JGJ46-2005公路水泥混凝土路面滑模施工技術規程JTJ/T037.1-2000公路橋涵施工技術規范JTJ041-2000

15、公路隧道施工技術規范JTJ042-94市政養護技術規范JTJ073-96公路瀝青路面養護技術規范JTJ073.2-2001公路水泥混凝土路面養護技術規范JTJ073.1-2001建設工程項目管理規范GB/T50326-2006建筑地基基礎工程施工質量驗收規范GB50202-2002砌體工程施工質量驗收規范GB50203-2002混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2002屋面工程質量驗收規范GB50207-2002地下防水工程質量驗收規范GB50208-2002建筑地面工程施工質量驗收規范GB50209-2002建筑裝飾裝修工程質量驗收規范GB50210-2001建筑給水排水及采暖工

16、程施工質量驗收規范GB50242-2002通風與空調工程施工質量驗收規范GB50243-2002建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002電梯工程施工質量驗收規范GB50310-2002建筑施工安全檢查標準JGJ59-99建筑高處作業安全技術規范JGJ80-91建筑基坑支護技術規范JGJ120-99龍門架、井架物料提升機安全技術規范JGJ88-92建筑塔式起重機安全規范JGJ5144-85塔式起重機操作使用規程JBJ80012-89施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-88其他詳見清單。3.職業健康安全管理有關法規、標準見一體化管理體系有效文件清單。06.術語和定義1管理手冊使用術

17、語：a)本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005標準中的術語和定義；手冊描述供應鏈使用以下術語：供方-組織-顧客“顧客”又常稱“業主”或“客戶”或“甲方” 或“發包方” b)本手冊所述“公司”即為“上海LDD建筑安裝有限公司”縮寫。c)本手冊所述“產品”即為“房屋建筑或市政公用工程施工及其服務”。d) LDD表示“上海LDD建筑安裝有限公司”拼音縮寫；QSC表示“質量、職業健康安全和工程建設施工企業質量管理規范管理體系”英文縮寫。e) OHS表示“職業健康安全管理體系”。F）施工專業術語使用有關標準規定。2職業健康安全專業術語：a.事件：發生或可能發生與工作相關

18、的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。b.相關方：工作場所內外與組織職業健康安全績效有關或受其影響的個人或團體。c.危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或其組合。d.職業健康安全：影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。e.風險：發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。f.風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。g.可接受風險：根據組織的法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接

19、受程度的風險。h.“四不放過”原則：事故原因未查清不放過,事故的責任者沒有嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過。 i.“三同時”：新建、擴建、改建、技術改造和引進的產品項目，其環境保護設施、勞動安全衛生設施、消防設施必須與主體產品同時設計、同時生產、同時投產使用。3施工管理術語：a)質量管理活動：為完成質量管理要求而實施的行動。 b)質量管理制度：按某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。質量管理制度應規定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形成文件。需要時，質量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。c)質量信息：反映施工質量和質

20、量活動過程的記錄。d)質量管理創新：在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。e)施工質量檢查：施工企業對施工質量進行的檢查、評定活動。 1.范圍和適用領域1.1總則本管理手冊對公司的管理方針做了概述，并對一體化體系的結構和運作進行了描述，是公司一體化管理的綱領性文件，充分證實我公司有能力滿足顧客要求及相關方要求，施工的產品、職業健康安全行為符合法律法規要求。本管理手冊適用于公司各職能部門、施工場所，適用于施工產品、活動、服務的各個過程，通過一體化管理體系的有效實施，包括持續改進體系實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保障員工職業健康安

21、全，并符合法律法規要求。本管理手冊適用于在合同條件下，向顧客、相關方和認證機構提供本公司質量、職業健康安全和遵守施工規范方面管理能力的證實，提供產品、職業健康安全績效達到顧客滿意、符合相關標準規范和法律法規能力的證實。1.2允許的刪減由于GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008標準的所有要求或條文并不針對某一具體行業，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，根據本公司的實際情況，在確保提供滿足顧客和符合法律法規要求的產品的前提下，對標準中7.3條款“設計和開發”進行了刪減。刪減的理由是:本公司具有房屋建筑工程施工和市政公用工程施工資質，無工程設計功能；a)本公司

22、按照顧客（業主）提供的圖紙和通用的技術規范、適用的法律法規要求進行施工；b) 房屋建筑工程和市政公用工程的設計和開發必須由具有相應資質的單位和部門進行；c)刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品的能力或責任。1.3 范圍本公司管理體系范圍為：質量管理體系：房屋建筑工程施工和市政公用工程施工。職業健康安全管理體系：房屋建筑工程施工和市政公用工程施工及其相關管理活動。2.一體化方針和目標2.1方針質量為本，安全至上，建設精品工程，確保顧客滿意；預防為主，遵紀守法，保障人身安全，持續改進績效。2.2目標和指標目標和指標質量目標1. 分項分部工程自驗收合格率100%2. 單位工程驗收

23、優良率85%，三年內每年遞增1%3. 顧客滿意度80%，三年內每年遞增2%4中標率15%職業健康安全目標1.重大危險源得到控制或消除控制合格率達到100%2.嚴格執行國家職業健康安全法律法規，員工受到安全知識培訓合格培訓率100%3.特種設備運行和特種作業人員持證上崗符合國家要求特種設備100%按照國家規定檢測；特種作業人員持證上崗率100%。4.重要崗位職工體檢每年至少一次5.控制施工、生產和服務過程人員被傷害死亡 0重傷 0.1%輕傷 1.0%3.一體化管理體系3.1 總要求為保證產品和服務滿足顧客要求，確保職業健康安全滿足相關方和法律法規要求，實現一體化管理方針、目標和指標，公司已建立一

24、個符合GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007三個標準要求的一體化管理體系，并形成文件，加以實施和保持；制定了一體化管理體系必需的程序及相關管理制度，用以管理、控制一體化管理體系所需過程；通過監視、測量、分析和不斷改進，確保一體化管理體系有效運行和高效，并予以持續改進。3.1.1公司的主要產品為房屋建筑工程和市政公用工程（房屋建筑工程施工、城市道路工程、污水處理工程、給排水管道工程、生活垃圾處理工程）施工，其特點為產品的固定性、產品的多樣性、項目的單件性、產品的批量性、產品的服務性質和經濟要求等。公司圍繞上述產品特點通過識別過程和風險因素建立一體

25、化管理體系。3.1.2 公司為了穩定的提供顧客要求的產品，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所需的全過程加以識別，包括管理過程和施工過程，以識別這些過程所需輸入，輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同的過程產生相應的職業健康安全風險因素，有些過程產生重大的職業健康安全風險因素。3.1.3 公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用和接口關系，同時對過程中的風險因素進行識別、評價，確定其重大風險因素，并合理地安排施工順序，以便容易實現過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。3.1.4 結合標準要求制定必需的程序及相關文件，通過對過程的輸入，輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規定

26、，給出控制一體化管理體系的準則和方法，包括程序規定、施工工藝方法、質量驗收標準、職業健康安全管理方案及作業指導書等。3.1.5確保過程所需的資源和信息，通過識別、確定、監控、測量、分析，對過程、資源以及重大職業健康安全風險進行管理，針對分析結果對過程實施必要的措施。 3.1.6對過程進行管理，對重大職業健康安全風險進行控制，目的是實現持續改進，確保一體化管理體系有效運行和高效實施，實現公司的一體化方針、目標和指標。3.1.7本公司一體化管理體系所需的過程包括體系策劃、管理活動、資源提供、產品實現與運行控制、應急準備與響應、以及監視、測量、分析和改進過程。3.1.8本公司需要外包的過程可能有（具

27、體項目特點不同，外包過程不同）：a)勞務分包、非主體結構工程分包； b)商品混凝土；c)瀝青路面工程的單項分包；d)樁基處理；e)特種設備（起重、腳手架等）的安裝、施工、維修。對外包過程的控制除按建筑材料、構配件和設備管理制度的相關條款實施，以保證最終產品的質量外，同時對以上外包管理過程不定期進行監督檢查，并對外包過程中產生的風險因素提出控制要求，以控制相應風險因素的產生，按對相關方職業健康安全施加影響的控制程序予以控制。詳見第9章“分包管理”。3.1.9對一體化管理體系各項要求的滿足，各要素或過程及其相互作用，在管理手冊的其他章節和程序文件中具體描述。3.1.10本公司一體化管理體系運行模式

28、按“策劃（P）、實施（D）、檢查（C）、評審（A）”動態循環，不斷持續改進。3.1.11保存一體化管理體系運行中產生的記錄。3.2管理方針和目標3.2.1 一體化管理方針的內容應符合所依據標準的要求。3.2.2 管理方針需經公司總經理的批準，并得到有效控制，公司應定期對其適宜性進行評審。3.2.3 管理方針應形成文件傳達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執行。3.2.4 管理方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監督公司的質量管理、職業健康安全行為。3.2.5在制定和實施管理方針時，公司總經理確保：a）管理方針應與公司總的經營宗旨相適應；b）管理方針應適合于公司工程項目施

29、工等活動或服務的性質、規模與職業健康安全狀況；c）管理方針應包括：遵守國家法律、法規，滿足合同約定的質量要求；遵守與職業健康安全有關的適用的法律、法規和其他要求的承諾；包括持續改進、保障健康安全的承諾；d）管理方針應能給制定和評審質量和職業健康安全目標提供框架；e）管理方針應在公司內部得到溝通和理解，形成文件，付諸實施，并傳達到全體員工或相關的人員；f）管理方針應可為公眾所獲??；g）應定期對管理方針進行評審并作必要的修訂，以確保管理方針持續的適宜性。3.2.6公司根據質量方針制定質量目標，明確質量管理和工程質量應達到的水平。3.2.7公司建立并實施方針、目標和管理方案控制程序。3.2.8公司針

30、對內部各有關職能和層次，建立并保持形成文件的職業健康安全目標，在建立和評審職業健康安全目標時，應考慮：法規和其他要求；職業健康安全危險源和風險；可選擇的技術方案；財務、運行和經營要求；相關方的意見。目標應符合管理方針，包括對持續改進的承諾。管理方針和目標見第2章。3.3管理體系的策劃和建立3.3.1公司在建立管理體系時應充分考慮質量、施工規范和職業健康安全三個管理體系兼容性或一體化可行性，有利于減少GB/T19001-2008、GB/T50430-2007和GB/T28001-2011標準導入的工作量，降低管理的重復性和復雜性，以確保管理體系協調、統一、有序，提高管理效能。公司應結合自身特點及

31、顧客或相關方的要求對質量、施工規范和職業健康安全管理體系進行策劃，建立一體化管理體系，并采取各種措施不斷完善管理體系，確保實現管理方針和目標。當公司內部或外部發生重大變化時，如公司管理方針和目標發生重大變化，組織機構發生重大變化、資源配置、市場情況發生重大變化，應進行更改策劃，并確保管理體系的完整性。策劃內容如下：a)一體化管理體系的過程是公司對施工和服務全過程的有效控制，確保其管理活動、相互關系及活動順序得到識別和控制。b)建立各項管理制度，提供所需的資源，要根據一體化管理體系作業和管理的需要進行合理的可行的策劃（人，財，物，信息等），包括組織機構、職能分配等。3.3.2對公司范圍內辦公、施

32、工和服務過程中的危險源進行識別，對風險進行評價，以使在公司內部管理及施工和服務過程中對員工健康安全有影響的風險得到準確識別。公司制定了危險源辯識、風險評價和控制措施確定程序規范這項活動。3.3.3公司建立文件化的一體化管理體系。管理體系文件包括：管理方針和質量目標；管理管理體系的說明；各項管理制度；質量、職業健康安全管理制度的支持性文件；職業健康安全管理方案；一體化管理體系運行的各項記錄等。3.4管理體系的實施和改進公司確定并配備質量管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源；建立內部質量、職業健康安全管理監控檢查和考核機制，確保各項管理制度有效執行；公司通過各種方式評審和改進質量管理體系

33、的適宜性和有效性。3.5文件和記錄管理3.5.1公司建立并實施文件控制程序，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法。3.5.2公司的文件管理符合下列規定：a)文件在發布之前經過批準；b)根據管理的需要對文件的適宜性進行評審，必要時進行修改并重新批準發布；c)明確并及時獲得質量管理活動所需的法律、法規和標準規范；d)及時獲取所需文件的適用版本；e)文件的內容清晰明確；f)確保各崗位員工明確其活動所依據的文件；g)及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識。3.5.3公司建立并實施記錄控制程序，明確記錄的管理職責，規定記錄填寫、標識、收集、保管、檢索、保存和處置等要求。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關

34、規定。記錄包括一體化管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持以證明產品、過程、職業健康安全行為符合要求及一體化管理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進一體化管理體系提供信息。a)記錄應清晰，詳細，明確，影響工程安全性能的記錄均應具備可追溯性。b)記錄整理應及時，應與工程和服務進度同步，不得補造。c)應對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、儲存、保存制定控制方法。d)記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規定執行。e)管理體系運行記錄由各有關部門負責保存。f)施工過程中的有關記錄：一般工程的記錄由項目經理部組卷，施工負責人審核歸檔。重要工程的記錄由項目經理部組卷，技術負責人校核后報公司審

35、核歸檔。職業健康安全記錄，按公司檔案管理相關規定進行整理，報管理者代表審核后，交辦公室存檔。各部門的職業健康安全記錄每年年底按公司檔案管理有關規定進行整理，交辦公室存檔。3.5.4文件要求a)文件的詳略程度應結合公司規模、產品類型、過程復雜程度、重大風險因素、員工能力素質等方面的實際綜合考慮。b)文件可以任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、照片或樣件等。c)隨著一體化方針和目標的變化及一體化管理體系的變化，應及時修訂體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。d)文件的保管和修訂執行“文件控制程序”的規定。3.5.5管理手冊公司編制并保持管理手冊，其內容包括：a)一體化管理體系的范圍，包括

36、刪減的具體內容和理由；b)一體化管理體系程序或管理制度的引用；c)一體化管理體系過程的順序及其相互關系的描述。d)管理手冊應受控。相關文件：方針、目標和管理方案控制程序文件控制程序記錄控制程序施工質量管理制度4.組織機構和職責權限4.1管理承諾公司總經理為公司的最高管理者，總經理策劃公司的組織機構，配備相應的管理人員，規定相應的職責和權限并形成文件?？偨浝響ㄟ^如下活動對一體化管理體系的建立，實施、保持和改進作出承諾并提供證據。4.1.1向公司的全體員工傳達在國家法律法規和行業管理的規范規程要求下，科學管理，精心施工，交付合格產品，爭創優良產品，滿足顧客和相關方要求的重要性。4.1.2 制定出

37、符合本公司實施和運行的一體化管理方針和管理目標，適應公司的發展和顧客的要求。使全體員工認同和理解此管理方針和目標，并為之努力踐行。4.1.3 正常情況下每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，如遇特殊情況，由總經理決定增加評審次數。4.1.4 為了確保管理體系的運作和持續改進，公司應確保獲得必要的資源，如人、財、物、信息等。4.2組織機構4.2.1公司根據一體化管理的需要，明確管理層次，設置相應的部門和崗位。經營副總經理項目經理部技術質量科經營科安全科辦公室（工會）財務科總經理管理者代表技術副總經理組織機構如下圖：注：根據公司工程量或合同需要可設立項目經理部一、二、三、。 各級體系職

38、能分配如下頁表：4.2.2公司在各管理層次中明確質量管理的組織協調部門或崗位，并規定其職責和權限。4.3職責和權限質量、職業健康安全屬于企業的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本企業的質量、職業健康安全一體化管理方針并堅持貫徹執行。在企業中，從總經理、副總經理、各部門負責人直至普通員工，每個人都對產品質量、保障員工的職業健康安全負有相應責任。質量職能分配表（GB/T19001-2008）標準章節號過 程 和 要 素高管層辦公室技質科安全科經營科項目部4.1質量管理體系總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質

39、量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發公司無此項活動7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產品的驗證7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量設備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量 8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：主控要素；

40、主相關要素；次相關要素管理規范職能分配表（GB/T50430-2007）規范章節號活動高管層辦公室技質科安全科經營科項目部3質量管理基本要求3.1一般規定3.2質量方針和質量目標3.3質量管理體系的策劃和建立3.4質量管理體系的實施和改進3.5文件管理4組織機構和職責4.1一般規定4.2組織機構4.3職責和權限5人力資源5.1一般規定5.2人力資源配置5.3培訓6施工機具管理5.1一般規定6.2施工機具配備6.3施工機具使用7投標及合同管理7.1一般規定7.2投標及簽約7.3合同管理8建筑材料、構配件和設備管理8.1一般規定8.2建筑材料、構配件和設備的采購8.3建筑材料、構配件和設備的驗收8

41、.4建筑材料、構配件和設備的現場管理8.5分包方提供的建筑材料、構配件和設備9分包管理9.1一般規定9.2分包方的選擇和分包合同9.3分包項目實施過程的控制10工程項目施工質量管理10.1一般規定10.2策劃10.3施工設計10.4施工準備10.5施工過程質量控制10.6服務11施工質量檢查與驗收11.1一般規定11.2施工質量檢查11.3施工質量驗收11.4施工質量問題的處理（續前表）11.5檢測設備處理12質量管理自檢與評價12.1一般規定12.2質量管理活動的監督檢查與評價13質量信息和質量管理改進13.1一般規定13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用13.3質量管理改進與創新注：主控

42、要素；主相關要素；次相關要素職業健康安全職能分配表（GB/T28001-2011）標 準章節號要 素高管層安全科技質科辦公室（工會）經營科財務科事務代表項目部4.1總要求4.2職業健康安全方針4.3策劃4.3.1危險源辯識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法規和其他要求4.3.3目標職業健康安全管理方案4.4實施與運行4.4.1結構與職責4.4.2能力、培訓和意識4.4.3溝通、參與和協商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5檢查4.5.1績效測量和監視4.5.2合規性評價4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部

43、審核4.6管理評審注：-主控要素；-主相關要素；次相關要素各部門管理人員都應遵照管理手冊、相關程序和作業文件的要求，開展各項管理活動和作業，使每個員工確保指導思想明確，工作一開始就符合要求。一旦發現問題，能采取有效的糾正和預防措施，防止和預防質量不合格，防止和預防職業健康安全不符合，防止事件、事故的發生。為給予公司顧客、相關方切實的質量、職業健康安全保證，各級人員應能提供本職工作中滿足規定要求的有效證據和記錄。公司強調對內部審核員、質量檢驗員、施工管理人員、安全管理人員、負責提出并確保糾正/糾正措施和預防措施實施和驗證人員，應明確其職責，給予充分的授權，以保證他們在所從事的任務中的獨立性。 a

44、)規定各級管理人員和部門、崗位的職責、權限，詳見部門、崗位、人員職責和權限。 負責在所管轄的范圍內質量、職業健康安全目標和指標的貫徹實施、展開、落實。 保證產品質量滿足顧客要求，確保職業健康安全符合相關標準和法律法規要求是公司各級管理人員的共同責任。 履行所分配的質量、職業健康安全管理職能；對所管轄的范圍內所涉及的要素、過程和活動進行有效控制。有責任根據法律法規、標準和本手冊的要求，監督、檢查所管轄的人員按規定的職責和程序，實施一體化管理體系職責的情況。合理調配所管范圍的資源。b)公司各級人員的崗位職責和權限在部門、崗位、人員職責和權限中予以規定。4.3.1總經理的職責和權限應包括：組織制定管理方針和目標；建立一體化管理的組織機構；培養和提高員工的質量和安全意識；建立一體化管理體系并確保其有效實施；確定和配備一體化管理所需的資源；評價并改進一體化管理體系。4.3.2規定各級專職質量和職業健康安全管理部門和崗位的職責和權限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.3規定其他相關職能部門和崗位的管理職責和權限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.4公司以文件的形式公布組織機構的變化和