1、供應商管理流程圖各類供應商區域公司成本管理部區域公司工程區域公司策劃設計部區域公司營銷管理部區域公司理經理副總部發展規劃部總部分管領導總裁辦公會包商自行到公司推銷I主動收集材料設備,及工程新供應商信息并提供新供方信息并提供察考和審預質資商應供供應商的評估 和考察參與部 門：策劃設計 部、工程管理 部、成本管理 部、計劃財務部等材料設備及工程類供 應商資質預審和評估招標后履約合格著 納入合格供應商名 錄商應供用試定確估評約履及定確商應供審評期定商應供度年組織資質 評估禾和必要 時考 察考察在招標階段進 行），合格的納入臺帳， 并作為潛在合格供應商備信息并進行資質審 核!1供應商信息管理Y推存進信

2、人供應商息庫收集各類新供應商供應商信息登記表供應商實地考察評分表或供應商考察報告合格供應商名單招標采購管理流程:商選擇作業指引履約供應商履約評估表:合格供應商名單Y-N營銷供應商選 擇作業指引設計單位選擇 作業指引獎勵等）并上報履約評 價結果營銷供應商選擇作 指引.設計單位選擇作業扌 引不合作供應商名 單供應商管理（警告改進更換/ 索賠招標采購管理流程、材料設備及工程供應商 選擇作業指引審核、:>審計內控部參與評審審批評估供應商履約情況形成供應商履約評估表結合履約評價組織定期評審是否合格擬定合格供應商名單更新發布合格供應商名單及獎勵供應商流程說明階段關鍵點說明時限1、供應商信輸入：供應商

3、資料及資質證明文件階段關鍵點說明時限息庫管理輸出：供應商信息登記表、供應商考察評價表、供應商考察報告 說明：1.1供應商信息收集1.1.1所有已簽訂合同的合格供應商和考察合格的潛在供應商，填報供應商信息登記表，按信息登記表填報內容報送相應的書面資料后，由各部 門及下屬公司相關使用單位報送總部發展規劃部。a）合格供應商需同時報送與日月星公司簽訂的經濟合同（復印件，摘要核心內容）。b）潛在供應商需同時提供資格預審表及相關信息資料等。1.1.2以上供應商信息入庫備案資料要求加蓋單位公章，并以A4規格裝訂成冊后報送總部發展規劃部。1.2供應商資質預審1.2.1由供應商按規定填寫資格預審表；資料預審的內

4、容包括：營業執 照、工商稅務登記、資質等級證書、安全生產許可證、主要管理人員執業資 格證書、職稱證明及相應的身份證件、財務報表、主要設備清單、近三年的 業績資料等原件，并留存復印件；1.2.2成本管理部組織設計、工程、成本、財務等對供應商的 資格預審表 及其附件進行審核；如資質及產品不符合要求，則告知供應商不予采用。1.3供應商考察1.3.1在招標階段由成本管理部組織策劃設計部負責人或設計人員、工程 管理部負責人或專業工程師、招標采購人員等對新供應商進行考察。1.3.2供應商考察內容包括：a）真實性考察：查驗該供應商的真實性，查看企業規模，驗證聯系人 的身份；b）資料復審：查驗資料預審階段供應

5、商提供的各種資信證明，核對真實性及時效性。c）能力考察：主要考察供應商技術實力、生產規模和管理能力等內容。d）業績考察：考察供應商近三年的業績，查看實物，必要時走訪其他 用戶，進一步了解產品質量、服務質量和配合態度等方面的情況。2、供應商確疋輸入：初選合格供應商名單輸出：與供應商簽訂的采購合同說明：2.1采購方式的確定2.1.1成本管理部根據 采購方式策劃作業指引 的要求，編制項目的材料、階段關鍵點說明時限設備及工程的米購方式建議，形成項目米購方式劃分表，報發展規劃部審批后執行2.2供應商確定2.2.1招標采購：根據招標采購管理流程辦理；2.2.2詢價選擇供應商：根據對供應商的初步評審和實地考

6、察結果或者直 接從合格供應商名單中確定至少 3家供應商，初選或排序后報批確定， 并組織相關部門參與合同談判；2.2.3合格供應商名單中的供應商優先考慮，在合格供應商不能滿足 采購需要或者其他原因的情況下可從初選合格供應商中選擇；3、供應商評 價輸入：各類供應商信息輸出：平價結論說明：3.1評價時機：3.1.1總部發展規劃部原則上每年集中組織一次供應商的統一評價工作，包 括對所有入庫供應商的評價。3.1.2在兩次評價期間且在下列情況下，可以進行添加或更改供應商；由總 部發展規劃部初審后進入評價程序：a) 現有供應商不能滿足正常生產經營需要，根據實際情況需要增加 的。b) 運行中現有供應商發生重大

7、事件、出現重大問題需要重新評價時。3.2評價的步驟：3.2.1總部發展規劃部根據公司工作需要和下屬公司要求，擬定供應商評價 計劃和評定標準。3.2.2對供應商進行調研和資料整理，每季度收集整理供應商履約評估表。3.2.3組織供應商評價會。3.3評價標準：3.3.1合格供應商應符合以下基本要求：a) 證照齊全、守法經營、管理規范；b) 具有履行合冋的能力，技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一 定的知名度；c) 重合同、守信用，信譽良好；d) 沒有處于被責令停業、投標資格被取消、財產被接管、凍結、破產階段關鍵點說明時限狀態；e) 近二年無嚴重違約及重大質量、安全事故；f) 近三年與日月星公司無訴

8、訟。332具體評價標準，根據供應商的不同類別分別設置。4、供應商運 行管理階段輸入：采購合同、材料樣板、驗收記錄輸出：供應商履約評估表說明：4.1公司各部門及區域公司，在公司合格供應商名單使用的過程中，對 A類、B類有重大異議、A類B類企業出現特殊、重大情況時，應及時上報總 部發展規劃部，由發展規劃部上報領導小組；沒有及時上報的，責任自負。4.2公司各部門及區域公司，每季度上報總部發展規劃部供應商履約評估 表。4.3公司各部門及區域公司提交的供應商履約評估表，須經主要負責人簽發，并對其客觀性、公正性負責；事后如查出有悖于事實的情況，由總部發 展規劃部上報領導小組進行處理。5、戰略合作 伙伴的確

9、定輸入：戰略合作伙伴名單輸出：確定的戰略合作伙伴說明：5. 1戰略合作伙伴的選評范圍：a) 滿足3.5.1條款的A類供應商；b) 行業內知名品牌企業；有特殊貢獻、專項權利、特殊業績、特殊工藝 等成長迅速的企業。5.2戰略合作伙伴的確定由總部發展規劃部擬定戰略合作伙伴名單，報領導小組審核通過后與其 簽訂戰略合作協議，作為戰略合作伙伴。6、合格供應 商名單的使 用規定輸入：確定的合格供應商名單輸出： 供應商的合作記錄說明：6.1公司各部門及下屬公司，根據各自的職責范圍，應嚴格從公司合格供 應商名單中選取供應商，選取比例不能低于投標或競價單位數量的50%原則上未進入合格供應商名單及潛在供應商名單的供應商，不能直接成為供 應商，特殊情況報領導小組批準。階段關鍵點說明時限:6.2初選供應商的基本順序為：同等條件下，優先選擇戰略合作伙伴，若戰 略合作伙伴沒有滿足要求的單位，可在A類中選擇；若A類中沒有滿足需求的單位，才可在 B類供應商中選用；C類供應商