1、*公司統計專業線管理體系方案編制：企管科 審核： 批準： 日期: *年*月*日 日期: 日期:*公司統計線管理體系方案一、 公司統計線管理現狀二、 統計調整方案目標與工作重點三、 組織機構與崗位設置四、 職責權限與考核五、 統計常用指標解釋六、 溝通協調機制與推進計劃隨著公司十二五規劃的全面展開，企業管理的深入發展，數據化管理作為重要的基礎支撐，將在各公司經營中發揮越來越重要的作用，作為承擔基礎數據提供的統計工作也將發揮越來越重要的管理支撐作用，為進一步完善和整合公司統計管理體系，實現公司的戰略目標奠定支撐基礎，對統計線管理體系進行梳理。一、公司統計線管理現狀1、人員總體情況（1） 公司統計線

2、專職人員45人，本科1人，大專11人，中專9人，高中6人，初中18人。人員結構較為年輕化，平均年齡27歲。（2） 工作年限平均工齡3.5年，最長工齡9年。具體分析如下：學歷結構：大專以上人員占10.2%，學歷結構較差。學 歷人 數比 例本 科12.2%大 專1124.5%中 專920%高 中613.3%初 中1840%合 計45100%（2） 工齡分析：1年內占54.5%，23年占14.2%，3-5年以上占11.1%，5-10年以上占20.2%，從分布情況看，有接近三分之二的統計是在3年以內，作為專業性較強的崗位，工齡偏短。分類人數比例0-1年1840%2-3年817.8%3-5年36.7%5

3、-10年1635.5%合計45100% （3）持證情況持有統計證的19人，占比42.2%，0人有會計證、0人為其他職稱；無統計證的26人，占比57.8%，其中0人有會計證、0人為其他職稱。從持證情況看，統計人員應全員持證，而目前統計持證率19.2%，比率偏低，應進行提升。分類人數比例有證1942.2%無證2657.8%合計45100%2、 統計線管理現狀（1）工作內容雜，重復性較高，任務繁重，工作時間長；（2）數據提供報表未統一，各車間根據領導要求提供；（3）統計人員調動頻繁，統計員把統計工作看成是數據的相加、相減或者是匯總，無非是填填報表而已；（4）工作內容單調，手段落后，統計人員均是事后統

4、計，較少進行事前分析與預測，影響統計效率與質量；（5）角色定位不清晰，業務知識有待進一步加強，由于統計人員對經營沒有直接貢獻，統計人員的地位偏低，造成統計人才短缺；（6）人力資源和薪酬體系未支持專業要求。統計的專業性并未在人力資源培養、薪酬上體現出來，系統性培養不夠，薪酬定位偏低（內務性質突出）。從學歷、專業、工齡等方面分析看，學歷結構較差，專業結構需要進一步提升財務及統計專業占比，從業時間和工齡上，作為重要的基層統計的車間統計穩定性較差，需要提升。二、統計調整方案目標與工作重點統計是對企業實行科學管理、并對企業實施監督的重要手段，是企業制定政策和計劃的主要依據。l 工作目標1. 建立統計管控

5、體系，實現公司一體化管理；2. 實現統計數據的真實性，統計核算方法的科學性，統計服務的有效性，提供管理決策依據；3. 培養統計專業隊伍，統計后備人才的考察、培養和激勵。l 工作重點1. 加強統計系統建設、實現公司一體化管理（1） 理順統計組織架構、管理層次、職責權限、崗位及人員配置；（2） 組織開展管理體系培訓，實現管理一體化；（3） 簡化業務流程，實現統計報表標準化，建立報表數據庫管理功能。2. 實現數據的管理與分析，起到管控作用，為財務提供有力的數據支撐（1） 進行統計調查，搜集、整理并提供統計基礎資料，檢查計劃執行情況，并進行統計分析、統計預測和統計監督；（2） 完成各類統計報表，及時、

6、準確上報各專業統計報表；（3） 按照規定，檢查、審定、管理、公布統計資料；（4） 充分發揮預算管理功能，確保成本、費用最優化，增加效益；（5） 做好部門的管理支持工作。3. 加強隊伍建設，人才的培養，全面提高統計人員素質（1） 完善統計人員從業資格制度，嚴格確定具備哪些條件才有資格從事統計工作； （2） 加強統計人員的繼續教育，切實提高素質，積累經驗；（3） 做好后備人才的考察、培養和激勵，建立后備人才梯隊庫。三、組織機構與崗位設置實行統一領導、分級負責的統計管理架構。統計管理架構共分3個管理層級：公司企管科制造部等各部門統計各車間統計。公司統計線組織 2. 管理層次 在統計管控模式下與公司制

7、造部、財務部各角色關系圖如下：3. 人員配置 公司企管科編制本公司統計崗位設置方案，人力資源部門審核，報公司人力資源中心備案。Ø 公司崗位定員表：分 類企管科采購科統計品管部統計制造部總統計人 數2101分 類聚合長日班統計紡牽長日班統計紡牽運轉班統計加捻長日班統計人 數1262分 類加捻運轉班統計織布長日班統計織布運轉班統計浸膠長日班統計人 數6261分 類能源部總統計能源部水辦統計能源部電辦統計能源部汽辦統計人 數1111分 類財務部綜合報表統計倉庫統計人事統計人 數181合計45 四、職責權限與考核1. 統計的主要工作職責各統計崗位要明確核心職能，從而明確工作的重心。（1）制造

8、部總統計每日具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1做生產報表上午下班前檢查、審核車間統計報表的準確性，數據有否異常；核對無誤后再填寫相關的生產報表，張，制作完成上傳至OA報表系統。生產日報表、能源日報表、產量曲線圖、 廢絲率曲線圖 2運轉統計的日常管理出勤、勞動紀律、工作安排或調整、工作需求解決等。處理車間對運轉統計的工作反饋。3開請購單、領料單及單據登記開制造部的請購單、領料單，做好單據登記。并核實是否有制造部長簽字。請購單、領料單、請購臺帳、物資領用臺帳（制造部）4校對巳領物資準確校對制造部前一天各類巳領物資實際收到的與倉庫SAP系統轉移的材料編號、名稱、規格、數

9、量、單位等是否一致。若有差異，及時反饋相關部門。領料單第四聯（車間留存）、SAP出庫單、物資領用臺帳（制造部）5領用物資臺帳 （制造部）下班前將開出的領料單（所有需領用物資）、第四聯返回單（實際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報表系統。物資領用臺帳（制造部）每周具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1新增物料BOM創建有新增時報按照生產計劃單、生產調度單，有新增物料時，會同生產調度、技術科長，填好新增物料BOM表格，上報集團公司電腦室統一創建。每月具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1盤存清單每月最后一天早上月底SAP盤存清

10、單的導出SAP系統默認2庫存輸入每月最后一天16：00前將各車間盤存清單輸入SAP系統，打印差異清單，查看有否異常后，通知企管做201、202的盈虧發貨。盤存清單3做月報1日（節假日順延）對上月的數據匯總及核對（一期和二期），產量、消耗、結存所有數據必須與車間月報一致、與質檢月報一致、與倉庫帳一致、與SAP系統一致。各類生產月報表共4張4出勤匯總2日運轉統計的上月考勤匯總考勤表5生產分析6日-7日對上月的生產數據分析生產分析表6新筒管稱重有新增時對一步紡紙管、二步紡牽伸、加捻813、814、726、727、直捻機等新筒管監督稱重，并通知運轉統計扣重標準。7抽查小推車重量每月一次對各車間卷繞、牽

11、伸、加捻、織布的插絲車、小推車進行抽重，并監督車間及時勾掉插絲車、小推車的廢絲，脫落的錠子及時修好。做到制成率加捻1、織布1.01、浸膠1.015，誤差小于千分之五。8各類發放10日之前給運轉統計原始記錄、追蹤卡、交接班薄、票簽、辦公及勞保用品等請購、領用、發放。發放清單9簽合同、辦卡12日-15日新進廠運轉統計簽訂勞動合同并通知辦理工資卡10工資調整16日運轉統計的工資增減調整工資增減表11人員核對25日與人事科核對在崗運轉統計人員名單花名冊、定崗定員12發放餐票28日-30日領餐票發放給運轉統計年度具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1做生產年報表每年年底對全廠上一年的

12、數據匯總各類生產年報表共4張2出勤臺帳匯總元月5日前在崗運轉統計員一年的出勤匯總出勤臺帳3發放年貨、年終獎名單1月18日前到1月15日（可變動的）時在崗運轉統計名單到1月15日止上班職工名單 （2）聚合車間長日班統計每日具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程抄表上班半小時內抄車間所有水、電、汽表能源報表1做生產報表10:30前根據前一天的生產、消耗、轉入、轉出等數據填寫相關的生產報表，共5張（二車間3張），制作完成與相關車間統計進行數據核對完成后，上傳至OA報表系統。改性收到廢絲必須與六大車間報表廢絲相等。聚合生產日報表、聚合單耗日報表、改性切片日報表、再生干燥切片日報

13、表、能源日報表2輸入SAP系統11:00前將前一天聚合、改性產量輸入SAP系統，當一、二車間之間有切片調拔時，在SAP系統做轉移記帳。輸入SAP系統的所有數據必須與OA報表數據一致。3上墻公布上午下班前公布車間產量、質量，班組的投料量、單體回收、能源耗用等情況，每日動態圖。4生產臺帳入各班投料量、單體回收、能源耗用、質量狀況及收到各車間廢絲的臺帳（一車間）車間生產臺帳、廢絲臺帳（一車間）（班考核用）5開請購單、領料單及單據登記根據生產需求，開各種物資的請購單、領料單，做好單據登記臺帳；并核實是否有主任簽字。請購單、領料單、請購臺帳、物資領用臺帳6校對巳領物資準確校對車間前一天各類巳領物資實際收

14、到的與倉庫SAP系統轉移的材料編號、名稱、規格、數量、單位等是否一致，若有差異，及時反饋相關部門。領料單第四聯（車間留存）、SAP出庫單（此項目前應該沒做）7領用物資臺帳下班前將開出的領料單（所有需領用物資）、第四聯返回單（實際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報表系統。物資領用臺帳每周具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進行登記2領餐票周二發放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動合同4人員核對周五、周六對現有人員在崗情況核實每月具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1車間庫存盤

15、點月末最后一天每月最后一天8點開始對車間的己內酰胺、從熔融鍋紡前料倉的所有在制品、接袋的切片、廢絲結存進行全面盤點、核算匯總，上午下班前盤存表上傳至OA報表系統。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實物結存數量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統計。3月報月末最后一天生產、消耗各類數據匯總，算單耗、制成率等。要求：1、原料、輔料、廢絲等領入與SAP系統轉移的數量一致，2、日報產量、消耗累計與月報一致，3、改性硬塊、地場廢絲與入庫數量一致，4、殘渣與銷售過磅數量一致，5、報表結存與實物一致，6、OA報表所有數據與SAP系統一致；上午下班前月表上傳至OA報表系統。月報4人事報

16、表28日前對本月進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、月末人數等上報。人事月報5出勤匯總表2日前（節假日順延）對車間所有員工出勤情況進行統計、核對、匯總，并上報人力資源部。考勤表、出勤匯總表6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎打好基礎出勤臺帳7班組物資發放臺帳有發生時登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領用發放登記臺帳班組物資發放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進行核對11板報更新10日車間板報更新12工資調整

17、12日-14日協助車間主任做工資調整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫保、養老保險20日-23日與人事科核對醫保、養老保險人員名單16發放福利名單需要時做師徒費、產假費、探親費、冷飲費、中秋月餅等具體名單發放清單年度具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1人事年報元旦前3天對本年度進、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請假、續假、中途調動人數、年末人數等上報。人事年報2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產臺帳匯總元月8日前對各班生產、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。

18、4發放年貨、年終獎名單1月18日前到1月15日止（可變動的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單（3）紡牽車間長日班統計每日具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1做生產報表10:30前檢查、審核運轉統計報表的準確性，數據有否異常；廢絲按改性過磅數為準，核對無誤后再填寫相關的生產報表，共3張，制作完成上傳至OA報表系統。生產日報表、單耗日報表、能源日報表2輸入SAP系統11:00前將前一天牽伸絲產量（按品種）、廢絲輸入SAP系統。當一、二車間之間有在制品調拔時，在SAP系統做轉移記帳。輸入SAP系統的所有數據必須與OA報表上的數據一致。3上墻公布上午下班前公布車間及班

19、組的產量、質量、廢絲、能源耗用等情況，每日動態圖。4班生產臺帳入各班產量、廢絲、能源耗用、停臺時間、質量狀況等臺帳班生產臺帳（班考核用）5開請購單、領料單及單據登記下午根據生產需求，開各種物資的請購單、領料單，做好單據登記臺帳；并核實是否有主任簽字。請購單、領料單、請購臺帳、物資領用臺帳6校對巳領物資下午準確校對車間前一天各類巳領物資實際收到的與倉庫SAP系統轉移的材料編號、名稱、規格、數量、單位等是否一致。若有差異，及時反饋相關部門。領料單第四聯（車間留存）、SAP出庫單7領用物資臺帳下班前將開出的領料單（所有需領用物資）、第四聯返回單（實際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登

20、記后上傳至OA報表系統。物資領用臺帳每周具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進行登記2領餐票周二發放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動合同4人員核對周五、周六對現有人員在崗情況核實每月具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1車間庫存盤點月末最后一天10：00前每月最后一天8點開始對車間的所有在制品（包括屬于本車間的接袋切片）、油劑等結存進行全面盤點、核算匯總，10：00前盤存表上傳至OA報表系統。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實物結存數量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統計。3

21、月報月末最后一天生產、消耗各類數據匯總，算單耗、制成率等。要求：1、油劑、熱穩定劑領入與SAP轉移規格、數量一致，2、日報產量、消耗累計與月報一致，3、泵板硬塊、地場廢絲與入庫數量一致，4、廢絲與改性過磅數量一致，5、報表結存與實物一致，6、OA報表所有數據與SAP系統一致；上午下班前月表上傳至OA報表系統。月報4人事報表28日前對本月進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、月末人數等上報。人事月報5出勤匯總表2日前（節假日順延）對車間所有員工出勤情況進行統計、核對、匯總，并上報人力資源部。月末報表、出勤天數6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登

22、記，為算年終獎打好基礎出勤臺帳7班組物資發放臺帳有發生時登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領用發放登記臺帳班組物資發放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進行核對11板報更新10日車間板報更新12工資調整12日-14日協助車間主任做工資調整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫保、養老保險20日-23日與人事科核對醫保、養老保險人員名單16發放福利名單需要時做師徒費、產假費、探親費、冷飲費、中秋月餅等具體名

23、單發放清單年度具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1人事年報元旦前3天對本年度進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、年末人數等上報。人事年報2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產臺帳匯總元月8日前對各班生產、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發放年貨、年終獎名單1月18日前到1月15日止（可變動的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單 （4）紡牽車間運轉班統計每班具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1抄亨絲表（一期）接班抄直捻機落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲（一期）算上一班實

24、做亨絲，并根據折算系數按品種匯總亨絲報表 2算交班余量（一期）按每臺車的落絲亨絲、交班亨絲，算交班余量本班實際產量=落絲產量-上班交班余量+本班交班余量。班產量匯總3做一步紡牽伸產量報表將上一班卷繞絲產量按品種、滿絲、小絲匯總并減去退絲。紡牽一步紡產量、廢絲匯總表5落絲通知單（一期）寫二步紡牽伸落絲通知單，注明日期、班別、條龍、車號及方向、品種等并放置車頭固定位置。牽伸落絲通知單6追蹤卡（一期）根據落絲通知單，事先填好直捻機追蹤卡，注明日期、班別、條龍、車號及方向，品種、物料編號，如遇加熱穩定劑的要加以另注標識。直捻機追蹤卡（直捻機由組長填寫）7一步紡產量過磅過磅時輔助工的肢體要完全離開推車并

25、站稱外。滿絲、小絲分開稱重。發現輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成一步紡追蹤卡，注明日期、班別、落絲時間、條龍、車號、品種、物料編號，如遇加熱穩定劑的要加以標識等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。一步紡生產原始記錄、一步紡追蹤卡 8二步紡產量過磅（一期）過磅時輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。大、小絲分開稱重。發現輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成牽伸絲追蹤卡，注明日期、班別、落絲時間、條龍、車號及方向、品種，如遇加熱穩定劑的要加以標識等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。二步紡牽伸工序產量原始記錄、牽伸絲追蹤卡 9直捻機產量過磅（一期）過磅時輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。正品絲、缺

26、碼絲分開稱重。發現輔助工多放的絲一律拿下另稱，在預先寫好的追蹤卡上再補上落絲時間、毛重、凈重、只數等，如遇加熱穩定劑、缺碼絲等另注標識。連同落絲通知單一起掛上推車。直接機產量原始記錄、直捻機追蹤卡10倒筒產量（一期）按原料、品種過磅倒筒絲產量，掛上追蹤卡。牽伸工序過磅原始記錄11退絲過磅將加捻工序返回的退絲過磅并按追蹤卡品種、條龍、車臺記入相對應的過磅原始記錄牽伸工序過磅原始記錄12疵點統計將各條龍的退絲只數按疵點分類條龍疵點統計表13廢絲過磅將一步紡、二步紡紡絲、卷繞、牽伸、倒筒等工序的廢絲分車臺過磅，廢絲票簽上須寫明日期、班別、新料、再生料、重量等，加上交班廢絲。廢絲明細表14停臺記錄記錄

27、紡絲停部位的時間，并注明停臺原因。15抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表能源報表16盤存（一期）月末前一天夜班下班前按公司盤存標準規定對直捻機盤存盤點記錄17盤存匯總（一期）月末最后一天的日班接班根據上班盤存記錄核算各品種的結存 （5）加捻車間長日班統計每日具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1做生產報表10：30前檢查、審核運轉統計報表的準確性，數據有否異常；廢絲按改性過磅數為準，核對無誤后再填寫相關的生產報表，共3張，制作完成上傳至OA報表系統。生產日報表、單耗日報表、能源日報表2輸入SAP系統11：00前將前一天加捻落絲產量、成絞絲、廢絲輸入SAP系

28、統。轉織布的初、復捻絲收到3庫、6庫，本車間做復捻的初捻絲收到7庫，當一、二車間之間有在制品調拔時，在SAP系統做轉移記帳。輸入SAP系統的所有數據必須與OA報表上的數據一致。3上墻公布上午下班前公布車間及班組的產量、廢絲、停臺時間、能源耗用、質量狀況等情況，每日動態圖。4班生產臺帳入各班亨絲、落絲車數、廢絲、能源耗用等臺帳班生產臺帳5入庫單入庫時報送轉成品倉庫的成絞絲入庫單。并核對成品倉庫轉移數量是否一致。入庫單6開請購單、領料單及單據登記下午根據生產需求，開各種物資的請購單、領料單，做好單據登記臺帳；并核實是否有主任簽字。請購單、領料單、請購臺帳、物資領用臺帳7校對巳領物資下午準確校對車間

29、前一天各類巳領物資實際收到的與倉庫SAP系統轉移的材料編號、名稱、規格、數量、單位等是否一致。若有差異，及時反饋相關部門。領料單第四聯（車間留存）、SAP出庫單8領用物資臺帳下班前將開出的領料單（所有需領用物資）、第四聯返回單（實際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報表系統。物資領用臺帳每周具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進行登記2領餐票周二發放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動合同4人員核對周五、周六對現有人員在崗情況核實5新增物料校對有新增時核對遇新增物料時，在SAP系統需產量之前，核對

30、新物料BOM是否準確。每月具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1車間庫存盤點月末最后一天每月最后一天將夜班運轉統計的盤存表進行審核、匯總，上午下班前盤存表上傳至OA報表系統。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實物結存數量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統計。3月報月末最后一天生產、消耗各類數據匯總，算單耗、制成率等。要求：1、包裝（成絞線袋）領入與SAP轉移數量一致，2、日報產量、消耗累計與月報一致，3、成絞產量與入庫數量一致，4、廢絲與改性過磅數量一致，5、報表結存與實物一致，6、OA報表所有數據與SAP系統一致；上午下班前月表上傳至OA報表系統

31、。月報4人事報表28日前對本月進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、月末人數等上報。人事月報5出勤匯總表2日前（節假日順延）對車間所有員工出勤情況進行統計、核對、匯總，并上報人力資源部。月末報表、出勤天數6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎打好基礎出勤臺帳7班組物資發放臺帳有發生時登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領用發放登記臺帳班組物資發放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進行核對11板報更新10日車間板報更

32、新12工資調整12日-14日協助車間主任做工資調整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫保、養老保險20日-23日與人事科核對醫保、養老保險人員名單16發放福利名單需要時做師徒費、產假費、探親費、冷飲費、中秋月餅等具體名單年度具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1人事年報元旦前3天對本年度進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請假、續假、中途調動人數、年末人數等上報。人事年報2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產臺帳匯總元月8日前對各班生產、消耗臺帳匯總，為年終評比

33、作參考。4發放年貨、年終獎名單1月18日前到1月15日止（可變動的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單 （6）加捻車間運轉班統計每班具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1抄亨絲表抄所有在做車臺的落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲算上一班實做亨絲，并根據折算系數按品種匯總亨絲報表2算交班余量按每臺車的落絲亨絲、交班亨絲，算上一班的交班余量。本班實際產量=落絲產量-上班交班余量+本班交班余量。班產量匯總（加捻有2種產量，車間報表產量是轉織布車間的落絲產量。班產量=落絲產量-上班交班余量+本班交班余量。）3做上一班的產量報表（落絲產量、折標產量）將上一班加捻產量按品種、

34、正品絲、缺碼絲、多結頭絲匯總并減去退絲。加捻生產報表 4追蹤卡根據落絲通知單，事先填好加捻絲追蹤卡，注明日期、班別、條龍、車號及方向，品種、物料編號，如遇加熱穩定劑、缺碼絲、多結頭絲、帶Q絲等加以另注標識。加捻絲追蹤卡（落絲通知單由組長填寫）5產量過磅過磅時輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。正品絲、缺碼絲、多結頭絲、帶Q絲分開稱重。追蹤卡上再補上落絲時間、毛重、凈重、只數等，并連同落絲通知單一起掛上推車。加捻生產原始記錄、加捻追蹤卡6退絲過磅將織布工序返回的退絲過磅并按追蹤卡品種、條龍、車號及方向記入相對應的過磅原始記錄加捻生產原始記錄7疵點統計將退絲只數按品種分類織布退加捻疵點絲記錄表8落

35、絲次數記錄按車號記錄落絲車數落絲次數記錄表9廢絲過磅將刨筒、倒筒、操作、亂絲等廢絲按新料、再生料分開過磅并掛上廢絲追蹤卡。廢絲票簽上須寫明日期、班別、新料、再生料、重量等。廢絲明細表10成絞產量25KG/袋，分品種統計，檢查成絞工有無掛成絞票簽。加捻生產原始記錄、成絞絲追蹤卡10條龍產量明細各班條龍每天產量匯總。條龍產量明細表11停臺記錄記錄停臺時間，并注明停臺原因，算運轉率。運轉情況表12抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表，抄1次/班班能源報表13盤存月末前一天夜班下班前按各工序公司盤存標準規定盤點記錄14盤存月末最后一天日班接班根據上班盤存記錄按具體品種、物料匯總盤存表（7）織

36、布車間長日班統計每日具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1做生產報表10：30前檢查、審核運轉統計報表的準確性，數據有否異常；廢絲按改性過磅數為準，核對無誤后再填寫相關的生產報表，共3張，制作完成上傳至OA報表系統。生產日報表（包含白坯布出庫、結存）、單耗日報、能源日報表 2差異調整需要時做白坯出口布打包后數量與原運轉班統計過磅數量有差異時，以打包后入庫數量為準，入庫變大，SAP系統再加收產量，入庫變小，將原在SAP系統輸入的產量做逆轉后重新再收。此項必須做3輸入SAP系統11：00前將前一天織布落布產量、成絞絲、廢絲輸入SAP系統。當一、二車間之間有白坯布調拔時，在

37、SAP系統做轉移記帳。輸入SAP系統的所有數據必須與OA報表上的數據一致。4上墻公布上午下班前公布車間及班組的產量、質量、能源耗用等情況，每日動態圖。5班生產臺帳入各班產量、米數、整換臺數、停臺時間、能源耗用、質量狀況等臺帳班生產臺帳6出庫碼單下午報送轉浸膠的白坯布碼單出庫碼單7入庫碼單入庫時報送轉成品倉庫的白坯出口布碼單、成絞絲入庫單。并核對成品倉庫轉移數量是否一致。入庫碼單8開請購單、領料單及單據登記下午根據生產需求，開各種物資的請購單、領料單，做好單據登記臺帳；并核實是否有主任簽字。請購、領料單、請購臺帳、物資領用臺帳9校對巳領物資下午準確校對車間前一天各類巳領物資實際收到的與倉庫SAP

38、系統轉移的材料編號、名稱、規格、數量、單位等是否一致。若有差異，及時反饋相關部門。領料單第四聯（車間留存）、SAP出庫單10領用物資臺帳下班前將開出的領料單（所有需領用物資）、第四聯返回單（實際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報表系統。物資領用臺帳每周具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進行登記2領餐票周二發放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動合同4人員核對周五、周六對現有人員在崗情況核實5新增物料校對有新增時核對遇新增物料時，在SAP系統需產量之前，核對新物料BOM是否準確。每月具體工作內容

39、、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1車間庫存盤點月末最后一天每月最后一天8點開始對車間的所有的在制品、平衡欄冷絲、平衡欄熱絲（按當天加捻轉織布產量）、輔料、包裝物、白坯布倉庫等結存進行全面盤點、核算匯總，下午14：00時前盤存表上傳至OA報表系統。盤存表2盤存清單月末最后一天14：00時前將盤存后各物料的實物結存數量填入SAP盤存清單，14：00時前交制造部統計。3月報月末最后一天生產、消耗各類數據匯總，算單耗、制成率等。要求：1、輔料、包裝領入與倉庫SAP轉移數量一致，2、日報產量、消耗累計與月報一致，3、白坯出口布、成絞絲的規格、數量與成品倉庫SAP系統轉移一致，4、自浸膠的白坯

40、布的規格、數量與白坯布倉庫入庫一致，5、自浸膠的白坯布出庫的規格、數量與浸膠車間轉入一致，6、廢絲與改性過磅數量一致，7、報表結存與實物一致，8、OA報表所有數據與SAP系統一致；下午14：00時前月表上傳至OA報表系統。月報4人事報表28日前對本月進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、月末人數等上報。人事月報5出勤匯總表2日前（節假日順延）對車間所有員工出勤情況進行統計、核對、匯總，并上報人力資源部。月末報表、出勤天數6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎打好基礎出勤臺帳7班組物資發放臺帳有發生時登記做好各班組勞保用品、辦公用品

41、、消耗性材料領用發放登記臺帳班組物資發放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進行核對11板報更新10日車間板報更新12工資調整12日-14日協助車間主任做工資調整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫保、養老保險20日-23日與人事科核對醫保、養老保險人員名單16發放福利名單需要時做師徒費、產假費、探親費、冷飲費、中秋月餅等具體名單發放清單年度具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1人事年報元旦前3

42、天對本年度進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請假、續假、中途調動人數、年末人數等上報。人事年報2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產臺帳匯總元月8日前對各班生產、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發放年貨、年終獎名單1月18日前到1月15日止（可變動的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單5新增物料校對有新增時核對遇新增物料時，在SAP系統需產量之前，核對新物料BOM是否準確。每班具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1抄亨絲表接班抄所有在做車臺的交班亨絲亨絲記錄2算米數算上一班實做米數（本班米數=落布長度-上班交班米數+本班

43、交班米數。）亨絲報表（班考核用的）3白坯布票簽按整換組長送來的加捻絲追蹤卡，填寫白坯布票簽，注明車號、批號，品種、物料編號，如遇加熱穩定劑、缺碼絲、多結頭絲、帶Q絲等加以注明，指定客戶的注明輪胎廠名稱。連同加捻追蹤卡放一起。白坯布票簽4產量過磅過磅時輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。票簽上再補上落布班別、時間、毛重、凈重等，并連同加捻追蹤卡吊在白坯布橫頭。織布生產原始記錄、白坯布票簽5班產量臺帳按品種將班落布產量記入臺帳班品種匯總表6入白坯倉庫臺帳將轉入白坯倉庫的布筒按車號記入生產記錄表。織布車間白坯布生產記錄表7廢絲過磅將廢絲過磅并掛上廢絲票簽。票簽上須寫明車間、日期、班別、新料、再生料、

44、重量等。織布生產原始記錄8成絞產量25KG/袋，分品種統計，檢查成絞工有無掛成絞絲票簽。加捻生產原始記錄、成絞絲票簽9停臺記錄記錄停臺時間，并注明停臺原因，算運轉率。運轉情況表10抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表，抄1次/班班能源報表（8）織布車間運轉班統計（9）浸膠車間長日班統計每日具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間相關表單/流程1做生產報表10：30前檢查、審核成品質檢報表的準確性，數據有否異常；核對無誤后再填寫相關的生產報表，共3張，制作完成上傳至OA報表系統。生產日報表、單耗日報表、能源日報表 2入庫碼單10：30前報送入庫的浸膠布碼單，與倉庫進庫時MIS系

45、統數據予以核對。浸膠布入庫碼單3輸入SAP系統11：00前將前一天浸膠布產量輸入SAP系統。輸入SAP系統的所有數據必須與OA報表上的數據一致。4上墻公布上午下班前公布車間及班組的產量、質量、開剪布、機頭布、能源耗用等情況，每日動態圖。5班生產臺帳入各班產量、米數、開剪布、機頭布、打包只數、停臺時間、能源耗用、質量狀況等臺帳班生產臺帳6校對織布出庫碼單根據成品質監報表校對白坯布碼單物料編號、批號、重量等是否準確，若有差異，及時反饋織布統計，予以改正。織布出庫碼單、浸膠布外觀質量報表7待復倒布臺帳將每件待復倒布進行登記，待復倒后再以沖減。待復倒布臺帳8開請購單、領料單及單據登記下午根據生產需求，

46、開各種物資的請購單、領料單，做好單據登記臺帳；并核實是否有主任簽字。請購單、領料單、請購臺帳、物資領用臺帳9校對巳領物資下午準確校對車間前一天各類巳領物資實際收到的與倉庫SAP系統轉移的材料編號、名稱、規格、數量、單位等是否一致。若有差異，及時反饋相關部門。領料單第四聯（車間留存）、SAP出庫單10領用物資臺帳下班前將開出的領料單（所有需領用物資）、第四聯返回單（實際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報表系統。物資領用臺帳每周具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進行登記2領餐票周二發放車間所有人員餐票3簽合同周

47、三、周四跟新員工簽定勞動合同4人員核對周五、周六對現有人員在崗情況核實5新增物料校對有新增時核對遇新增物料時，在SAP系統需產量之前，核對新物料BOM是否準確。每月具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1車間庫存盤點月末最后一天每月最后一天8點開始對織布巳出庫的白坯布、待復倒布、輔料、包裝物等結存進行全面盤點、核算匯總，下午14：00時前盤存表上傳至OA報表系統。盤存表2盤存清單月末最后一天14：00時前將盤存后各物料的實物結存數量填入SAP盤存清單，14：00時前交制造部統計。3月報月末最后一天生產、消耗各類數據匯總，算單耗、制成率等。要求：1、輔料、包裝領入與倉庫SAP轉

48、移數量一致，2、日報產量、消耗累計與月報一致，3、收到白坯布的規格、數量與織布車間出庫碼單一致，4、浸膠布的產量、規格、數量與成品倉庫入庫一致，5、開剪布、機頭布數量與入庫數量一致，6、浸膠布、開剪布產量與質監報表一致，7、報表結存與實物一致，8、OA報表所有數據與SAP系統一致；下午14：00時前月表上傳至OA報表系統。月報4人事報表28日前對本月進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、月末人數等上報。人事月報5出勤匯總表2日前（節假日順延）對車間所有員工出勤情況進行統計、核對、匯總，并上報人力資源部。月末報表、出勤天數6出勤臺帳對車間所有員工

49、出勤情況臺帳登記，為算年終獎打好基礎出勤臺帳7班組物資發放臺帳有發生時登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領用發放登記臺帳班組物資發放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進行核對11板報更新10日車間板報更新12工資調整12日-14日協助車間主任做工資調整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫保、養老保險20日-23日與人事科核對醫保、養老保險人員名單16做訂單需要時做做SAP系統的訂單浸膠產量按訂單收貨17發放福利名單需要時做師徒費、產假費、探親費、冷飲費、中秋月餅等具體名單發放清單年度具體工作內容、具體時間、標準序號工作內容具體時間標準模板1人事年報元旦前3天對本年度進廠、離廠人員，產假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續假、中途調動人數、年末人數等上報。人事年報2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職