1、產品質量策劃檢查清單A 1設計FME“查表A 2 設計信息檢查表A 3 新設備、工裝和試驗設備檢查表A 4 產品 / 過程質量檢查表A 5 場地平面布置檢查表A 6 過程流程圖檢查表A 7 過程FMEA勺檢查表A 8 控制計劃檢查表1 / 18A 2設計信息檢查表顧客或廠內零件號A 1 設計FME“查表問題是否所要求的意見/措施9f人1完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽布公司潛在的失 效模式及后果分析（FMEA參考手冊來制定SFMEAO /或 DFMEA2是否已對過去已發生事件的保修數據進行了評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAS4SFMEAO平/或DFMEA!否識別特殊特性？5是

2、否已確認了影響高風險最先失效模式的設計特性？6對高風險順序數的項目是否已確定了適當的糾正措 施？7對嚴重度數高的項目是否已確定了適當的糾正措施？8當糾正措施實施完成并經驗證后，風險順序數是否已 得到修正？修訂日期第1頁，共1頁制定人：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日A. 一«情況：期設計是否需要1新材料2特殊工裝3是否已經考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗設計？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成DFMEA7是否已完成DFMA8是否已考慮了有關服務和維修性的問題？9是否已完成設計驗證計劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對所有規定的試驗、方法、設備和接受準則有

3、一個清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？修訂日期第1頁，共4頁制定人：4 / 18A 2設計信息檢查表（續）顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見/措負責人完成日期13是否完成了材料清單？則施14特殊特性是否已正確文件化？B.工程圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考 尺寸？17為設計功能注量具，是否已明確了足夠的控制點和 基準平向？18公差是否和被接受的制造標準相一致？19使用現有的檢驗技術，是否有些規定要求不能被評 價？C .工程性能規范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產確 認和最終

4、使用22是否已對在最小和最大規范下生產的零件進行試 驗？23如反應計劃要求，能否對額外的樣品進行試驗并且 仍能進行正常計劃中的過程試驗？24所有的產品試驗是否都將在廠內進行？25如不是，是否由批準的分承包方進行？修訂日期第2頁，共4頁制定人：6 / 18顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期26規定的抽樣容量和/或抽樣頻率是含RJ行？27如要求，對試驗設備是否已獲得顧客批準？D.材料規范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環境中，規定的材料、熱處理和表 面處理是含耐久性要求相一致?30選定的材料供貨商是否在顧客批準的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？3

5、2是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33特性將在廠內進行檢驗嗎？34具備試驗設備嗎？35為保證結果精確，需要培訓嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到認可嗎（如要求）？A 2設計信息檢查表（續）修訂日期第3頁，共4頁制定人：11 / 18問題是否所要求的意見/措施負責人完成日 期D.材料規范（續）是否已考慮以下材料要求；38搬運？39貯存？40環境？A 2設計信息檢查表（續）修訂日期第4頁，共4頁制定人：Al 3 新設備、工裝和試驗設備檢查表問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期工具和設備設計是否已考慮以卜方面：1柔性系統，如單元生產？2快速更換工裝？3產量波動？4

6、防錯？是否已制定識別以下內容的清單：5新設備？6新工裝？7新試驗設備？對以下內容的接受標準是否已達成Tfc®見：8新設備？9新工裝？10新試驗設備？11在工裝和/或設備制造廠是否將進行初始能力研究？12是否已確定試驗設備的可行性和準確度？13對于設備和工裝是否已完成預防性維護計劃？14新設備和工裝的作業指導書是否完整并且清晰易懂？修訂日期第1頁，共2頁制定人：A 3 新設備、工裝和試驗設備檢查表（續）問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期15是否具備能在設備供方的設備上進行初始過程能力研 究的量具？16是否將在生產工廠進行初始過程能力研究？17是否已識別影響特殊產品特性的過程特性？

7、18在確定接受標準時是否使用了特殊產品特性？19制造設備能否滿足預測的生產與服務量要求？20是否后足夠的試驗能力？修訂日期第2頁，共2頁制定人：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定或協調計劃時是否需要顧客質量保證或產品工程 部門的幫助？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯絡人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯絡人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽布公司質量體系評定 對質量體系進行了評定？如卜方面是否已明確足夠的人員：5控制計劃要求？6全尺寸檢驗？7工程性能試驗？8問題解決的分析？是否具有含做口下內容的文件化培訓計劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓人員名單？11提出培

8、訓時間進度？對以卜方面是否已完成培訓：12統計過程控制？A4產品/過程質量檢查表修訂日期第14本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質量體系評定A4產品/過程質量檢查表（續）顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期對以卜方面是否已完成培訓（續）13能力研究？14問題的解決？15防錯？16被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供 過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員/小組領導人員是否參與了標準的操作人員 指導書的制定工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20容易理解的工程性能規范？21試驗頻率？22樣本容量？

9、23反應計劃？24文件化？目測輔具25是否容易理解？26是否適用？修訂日期第2頁，共4頁12 / 18顧客或廠內零件號A 4 廠品/過程質量檢查表（續）問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期目測輔具（續）27可接近性？28是否被批準？29注明日期并是現行的？30對于統計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應 計劃的程序？31是否有一適當的、有效的根本原因分析系統？32是否已規定將最新的圖樣和規范置于檢測點？33記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監控作業點是否提供地方放小取物品：34檢測量具？35量具指導書？36參考樣品？37檢驗記錄本？38對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準？

10、所要求的測量系統能力研究是否已39完成?修訂日期第3頁，共4頁16 / 18A 4 廠品/過程質量檢查表（續）問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期40可接受？41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據時，全尺寸檢 驗的設備和設施是否充足？是否有進貨產品控制程序，以明確：42被檢驗的特性？43檢驗頻率？44樣本容量？45批準產品的指定位置？46對不合格產品的處理？47是否有識別、隔離和控制不合格產品以防止裝運出廠的 程序?48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統？51是否計劃并實施了對出E品的定期審核？52是否計劃并實施了對質量體系的

11、定期評審？53顧客是否已批準了包裝規范?修訂日期第4共4頁制定人：A 5場地平面布置圖檢查表問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標 識區域？3對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區域是否具有：4足夠的尺寸？5足夠的照明？6檢驗區域是否包含所需的設備和文件？是否后足夠的：7中間整備區域？8貯備區域？9為防止誤裝不合格產品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產品， 是否已制定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統的污 染？修訂日期第1頁，共

12、2頁制定人：A 5車間平面布置檢查表 （續）問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期12是否已提供了最終審核設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和 使用點？修訂日期第2頁，共2頁制定人：A 7 過程FME“查表顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA DFMEA并用來協助 制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相T?4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輾式輸送機、滑動 容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產系統/最優化？6是否規定在使用前要識別和檢驗返工產品？7

13、由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別 并被糾正？修訂日期第1頁，共1頁制定人：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽布公司的指南制定過程FMEA2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規和安全性的操作 是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA4是否對已發生事件和保修數據進行了評審？5對高風險順序數的項目是否已計劃并采取了適當的糾正 措施？6對嚴重度數高的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措 施？7當糾正措施完成后，風險順序數是否作了修改？8當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數？9對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA寸，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA寸.是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當探測是主要因素時，是否規定在下一操作前已對原因進 行控制。修訂日期第11制定人：19 / 18A 8 控制計劃檢查表顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第 6章所述的控制計劃方 法論？2為便于產品/過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知 的顧