1、汽車公司設備管理控制程序1 .目的對生產設備從采購、使用、維修、更新制造到報廢的整個生命周 期進行管理，以使生產設備具有良好的性能和技術狀態，滿足產品的 生產需求。2 .適用范圍本程序適用本公司生產設備、計量設備、特種設備的管理和工具 能源的管理。3 .權責3.1 設備管理部門負責公司生產設備、動力設備、特種設備的全面管 理、能源工具的管理以及設備的檢查考核評比工作。3.2 設備的使用部門負責本部門設備的使用、維護、保養、運行狀態 檢查，并參與設備技術改造項目。3. 3采購部門負責生產計量檢測工具設備的購置、委外修理、備件購 置的資金結算。34計劃財務管理部門負責全公司設備固定資產的清查以及設

2、備維 修資金的保證。3.5 工藝管理部門負責設備技術改造的提出、組織論證。3.6 質量管理部門負責計量檢測設備的管理。3 . 7行政管理部門負責設備使用人員的培訓組織工作。4 .定義（無）5 .流程圖（見附頁）6 .工作程序6.1 設備的固定資產管理1. 1.1設備投入使用后，設備管理部門對所有設備建立臺帳，編號分 類、現場標識.6. L2財務管理部門負責固定資產的核算、折舊的提取，組織做好設 備固定資產的清查.7. L 3根據工藝部門提供的產品工藝變化要求和設備性能的劣化結 果，由設備管理部門按固定資產管理規定對設備移裝、封存、閑 置、租賃、調撥、報廢進行控制。6.2 設備的使用與維護6.2

3、.1 使用設備前，由行政管理部門組織對設備操作人員進行培訓， 考試合格取得“設備操作合格證”后方可操作設備；重點設備實行定 人定機制度，并建立設備責任人臺帳。操作人員需認真填寫設 備運行記錄.6. 2. 2設備使用單位組織設備操作人員按照設備使用維護保養規范 對設備進行日常的維護保養、周末維護保養和定期（一級）保養；由 操作人員負責重點設備的日常點檢和記錄工作以及設備故障停機報 告，并參與設備的維修和驗收工作；記錄交設備管理部門分析保管； 由使用單位領導定期組織對本單位的設備進行維護保養檢查.設備管理部門定期對公司的設備維護保養工作進行檢查和考核.6. 2. 3設備月度經濟技術指標統計由設備管

4、理部門完成，并按照集團 公司要求上報.指標包括：設備可利用率、主要設備完好率、設備故 障停機率.6.2.4具體內容詳見設備使用維護管理規定.6. 3設備的維修6. 3.1設備修理實行預防維修和計劃檢修.6. 3. 2根據設備運行的各項記錄以及質量部門提供的產品質量檢驗分 析報告，設備管理部門負責編制年度設備維修保養計劃表，經計 劃財務部門和公司主管領導審核批準后納入公司年度生產經營計劃， 下達后由設備管理部門對維修保養計劃進行分解后執行.6.3.3設備管理部門負責實施設備的廠內維修，維修人員填寫設備 維修記錄、操作人員參與驗收.設備管理部門負責委外修理的申請、 確定、過程監督和驗收工作.6.

5、3. 4設備管理部門負責設備的委外修理。由設備管理部門組織使用 單位、技術管理部門和采購部門確定承修商，報公司主管領導批準后 由采購部門簽定合同，財務管理部門審核通過后實施.委外修理驗收 合格后由設備管理部門負責建立合格維修供方檔案。6. 3.5設備的技術資料和維修改造記錄交設備管理部門存檔管理.6. 3.6設備維修內容詳見設備維修管理規定.6. 4設備運行的檢查生產設備實行維修人員巡檢管理制度；重點設備實行操作人員點 檢管理制度.巡點檢人員根據巡點檢表對設備關鍵部位進行檢測，記 錄交設備管理部門保管分析.設備巡點檢管理內容詳見設備使用維護管理規定.6. 5設備的潤滑由設備管理部門負責編制設備

6、潤滑臺帳，制定和檢查年（或 月）度換油計劃的完成，實行潤滑“五定”管理制度.使用單位負責 潤滑計劃的實施。設備潤滑管理內容詳見設備使用維護管理規定.6.6 設備備件管理設備管理部按月提出設備備件采購計劃，部門主管領導批準后， 由采購部門實施，設備管理部驗收合格后交付備件庫房.價值2008 元以上的備件報公司主管領導批準后實施。備件庫房專人負責做好備件的入庫、建帳、領用、報廢工作.備件管理詳見設備維修管理規定.6.7 設備的更新改造6.7.1 工藝管理部門負責設備更新改造的申報，并組織設備管理部門、 使用部門調研論證選型后由設備管理部門編制匯總，經公司主管領導 批準后報計劃財務部門平衡，并列入公

7、司年度生產經營計劃。6. 7.2設備管理部門根據下達的設備購置計劃組織實施。由設備管理 部門組織使用單位、工藝管理部門、采購部門、財務管理部門等進行 招投標，由采購部門簽訂合同；設備的基礎施工、預驗收、開箱、安 裝、調試、終驗收、質保期管理、由設備管理部門負責，并組織相關 部門進行終驗收。轉資由設備管理部門、計劃財務部門負責。6. 7.3設備的改造計劃分廠內實施和委外實施。委外改造由設備管理 部門組織使用單位、工藝管理部門、采購部門進行招投（議）標，選 擇合格承修商。施工過程中的方案確定、過程監督、驗收組織由設備 管理部門負責。6. 7. 4采購部門負責設備更新改造合同的簽定和結算，財務管理部

8、門 負責設備更新改造資金、質保資金的支付和固定資產增值核算.6. 7. 5具體內容詳見設備更新制造管理規定.6. 8設備的事故管理設備事故發生后，設備使用人員立即采取措施停機報告設備管理 部門組織搶修；重特大事故由公司主管領導組織設備管理部門分析處 理。設備使用單位填報“設備事故報告單”，并由設備管理部門統計 建賬和上報.設備事故的處理遵循“三不放過”原則，視情節輕重和 責任大小予以處罰.具體內容詳見設備事故管理規定.6.9 監視測量設備的管理質量管理部門根據技術管理部門提供的工藝文件進行計量檢測 設備的調研選型后納入購置計劃，經公司主管領導批準后報計劃管理 部門立項。根據計量設備的購置計劃，

9、由采購部門負責完成.質量管 理部門負責其使用、維護保養、鑒定和修理工作.計量設備的管理內 容詳見監視和測量裝置控制程序.6.10 工具管理6.10.1 設備管理部門負責工具使用的檢查、考核和報廢管理。使用 單位負責工具的合理使用、維護、維修。6.10.2 （工具）庫房庫管員依據使用單位的需要編寫工具需求計劃 單報設備管理部門。經設備管理部門審核、部門主管領導批準后納 入采購計劃，由采購部門依據采購控制程序組織實施。6. 10. 3設備管理部門和采購部門依據相關技術標準對工具進行共同 驗收后轉入（工具）庫房入賬。（工具）庫房庫管員負責填寫工具 使用臺帳。6. 10.4工具領用實行以舊換新制度。領

10、用人填寫材料領用單后 到（工具）庫房領用工具。6. 10.5每季度（工具）庫房庫管員填報工具消耗報表報設備管理部 門。6.11. 能源管理6.11.1 設備管理部門編制能源消耗統計臺帳.6. 11. 2設備管理部門負責計量檢測儀器的維護，消耗的抄錄；檢查 監督使用單位合理用能，杜絕違章用能。6 . 1L 3生產管理部門合理組織生產，降低能源消耗。7 .引用文件采購控制程序合同評審控制程序人力資源控制程序部門職責監視和測量控制程序倉儲控制程序8 .使用表單表號:設備更新改造申請單SQYD-SC-II-2-001設備安裝驗收移交單質保期結論設備臺賬設備操作合格證辦理臺帳設備運行記錄設備責任人臺帳年度設備維修保養計劃表設備巡點檢表設備潤滑臺帳月份設備維修保養計劃設備故障維修單設備經濟指標統計報表設備大項修鑒定書關鍵零部件安裝確認單設備精度檢測記錄設備事故報告單設備事故臺帳設備備件計劃單設備閑置（封存）單設備報廢（變賣）審批表固定資產移交單設備內部移裝單設備租賃協議書工具需求計劃單工具使用臺帳工具消耗報表能源消耗統計臺帳責任單位工藝管理部門工藝管理部門輸 出設備更新改造申請表序驗證單公司主管領導計劃財務部計劃財務部設備管理部門設備管理部門采購部門設備管理部門設備管理部門設備更新改造計劃招標書合同、技術協議設備開箱驗收單'關鍵工設備安裝驗收移交單盼收綜合管理部門設備管理部門設備管