1、1.0目的：為最大限度地減少欺詐或摻假產品加工過程的原材料的采購風險，確保所有的產品描述和承諾合法、準確屬實，防止工廠產品實現過程中發生潛在的欺 詐性及替代性風險，特制定本程序。2.0適用范圍：適用于公司食品安全管理體系涉及的所有原輔料采購、產品實現過程和儲運環節。3.0職責3.1 品控部負責本程序的控制，定期對程序的執行情況進行核查。3.2 采購部負責與物資的供方、運輸外包方進行食品欺詐（替代）方面工作對 接，確保采購原輔料不存在食品欺詐（替代）行為。負責本公司產品運輸、存 儲、交付過程的控制，防止發生潛在的欺詐性及替代性風險。3.3 生產部負責組織生產車間對生產過程匯總的生產輔料使用進行安

2、全性防護，對原料使用過程和生產過程進行有效控制，確保可追溯性記錄，防止本公 司產品發生潛在的欺詐性及替代風險。4.1 工作程序4.1 食品欺詐預防定義對食品和整個供應鏈中任何形式的由于經濟利益驅動，產生的可能影響消費者健康的蓄意摻假的預防過程。欺詐行為包括以下幾種：產品欺詐、食品生產經營行為欺詐、標簽說明書欺詐、信息欺詐、產品檢 驗和認證欺詐、許可申請欺詐、備案信息欺詐、報告信息欺詐、提交虛假監管 信息。4.2 食品欺詐脆弱性評估4.2.1 對原輔料供應鏈的食品欺詐脆弱點評估生產原材料、輔助材料、可影響食品安全的其他購進材料進行成文的脆弱 評估，以評定或冒牌的潛在風險。評估時應考慮以下因素：A

3、摻假或冒牌的以往證據（主要參照國務院151中非法食品添加物黑名 單及外部其他方面的信息）。B可摻假或冒牌更具吸引力的經濟因素。C通過供應商接觸到原材料的難易程度。D識別摻假常規測試的復雜性。F供應商評審（資質、能力、誠信、持續改進的業績）。4.2,1.1 評估規則：風險等級評分標準風險等級值 險 風風險因素原物料 特性過往歷史 引用經濟驅動因 素供應鏈掌控 度識別難度高容易產生：5 分；較容易 產生：4分容易被 摻假和 替代多次有被 摻假和替 代的記錄摻假或替代 能達成很高 的經濟利益在供應鏈中， 較容易接觸 到原物料無法通過常規測試方 法鑒別出原物料的摻 假和替代一般產生：3 分；輕微產 生

4、：2分不易被 摻假和 替代數次被摻 假和替代 的記錄摻假或替代 能達成較局 的經濟利益在供應鏈中， 較難接觸到 原物料鑒別出原物料的摻假 和替代需要較復雜的 測試方法，無法鑒別出 低含量的摻假和替代低基本不產 生：1分；不 產生：0分很難被 摻假和 替代幾乎沒有 被摻假和 替代的記 錄摻假或替代 能達成較低 的經濟利益在供應鏈中， 很難接觸到 原物料較容易和快速的鑒別 出原物料的摻假和替 代，檢測精度高綜合得分：每項的脆弱性評分進行合計。綜合風險等級：等級分數評判結果判定：0-5分為低風險，可忽略不計的原料，不必采取防范行動。6-15分為一般風險，不大可能摻假的原料，有新的信息時要再評估。16

5、-25分為高風險，極有可能摻假的原料，需要采取防范措施控制c4.2.2 產品實現過程中的食品欺詐脆弱點評估4.2.2.1 評估規則評估時應考慮：A評估時考慮此過程欺詐產生的可能性，以及欺詐后產品帶來的對生命的危害程度。B產品形成的過程回顧（各工廠環節評估，監管，接口確認，經濟因素，法規 識別）。C現有控制措施回顧（法規識別，接口，驗證能力，可追溯性） 產品實現過程食品欺詐脆弱點評估規則：可能性：理論上的可能性1分；曾經發生過2分；不止一次發生過3分。危害性：未造成人體傷害1分；非急重性傷害2分；急重性傷害或致命3分 風險評估參照表性 嚴重性3 （經常發生）2 （可能發生）1 （不可能發生）高3

6、963中2642低13214.2.2.2 風險評估方法風險結果判定為6分及6分以上或嚴重程度為3分的危害為高風險。針對 高風險極有可能摻假的產品實現過程，需要采取防范措施控制。4.3 對脆弱點采取的預防措施4.3.2實性;4.3.34.3.44.3.1 按采購控制程序對原輔料供應商進行基本情況調查，建立合格供方 綜合評定細則；向供應商索取公司的資質證書和體系證書，以及食品級證明，并查驗真 建立合格供應商名錄，對供應商根據采購控制程序進行評估和復評; 要求供應商進行原材料符合性聲明，每年提供有資質的第三方檢測機構出具的產品檢測報告；4.3.5 每年進行合格供應商實地審核，對產品的生產能力、產品質量、運輸、 基礎設施、法律法規的符合性進行評定；4.3.6 采購原輔料嚴格按采購合同規定執行；4.3.7 建立原輔料進貨檢驗流程和驗收標準， 每次送貨必須有產品出廠檢驗報 告，并對運輸車輛衛生要求等進行管控；4.3.8 政府部門最近公布的易摻假的原料，應立即采取相應行動控制。4.4 脆弱性評估的審核及更新4.4.1 當出現以下情況時，應及時對脆弱性評估進行更新：A更換產品供應商或使用新的原輔料時；B相關法律法規發生變化時；C生產使用的主要原材料、生產工藝、主要生產設備、包裝