1、Q |麒s杭州XXXXW限公司Q/HXXG03.05-2014項目運作執行方案版 次第一版批 準 人肩效期限長期功效審 核 人會簽起草部門生產中心起 草 人發布日期實施日期杭州智博裝飾有限公司發布杭州xxxxW限公司企業標準項目運作執行方案i目的為規范生產項目部、業務部、生產中心三方圍繞訂單從頭到尾的對接方向 及銜接對象，確保信息流向準確、對接方向明確、溝通渠道暢通。現做以下方案說明。2適用范圍本方案適用于公司生產部業務部的工作對接，其他部門參照本方案執行。 3業務部與生產中心對接事項3.1 圖紙對接業務部下單圖紙須經業務經理簽字、財務蓋章后送交給生產總監，生產總 監簽字后交由生產中心指定的文

2、員派發給項目部及配套部門。生產總監不在的情況下由總監助理代理。未按照流程擅自下單未造成損失的，業務經理罰款 100元300元；造成損失的，所有損失由業務經理承擔。3.2 增補單對接增補單下單須經業務經理簽字，增補內容產生費用的，還須經財務蓋章備 案；若不產生費用的，如 TV尺寸、冷暖光區等則可不經過財務蓋章。送交給生 產總監，生產總監簽字后交由生產中心指定文員復印后派發給項目部及配套部門。生產總監不在的情況下由總監助理代理。未按照流程執行的，罰款 100300元。增補單造成損失的，由相關部門責任人承擔 。3.3 交期對接生產總監全程監管整個項目的運營工作。業務跟單部項目交期有變更（提前出貨、延

3、后出貨等情況）以書面形式送 交生產總監或總監助理。提前出貨的訂單，須與生產中心確認沒有問題，再 以 書面形式下發；延后出貨的訂單，須在原定出貨日期前一天以書面形式下發至生產中心，如未及時通知生產中心，未造成損失的業務跟單部罰款100-300 ;造成損失的業務跟單部全額承擔損失。生產項目部已接訂單，對于原定交期有異議，或者在制造過程中出現異常 導致交期無法達成的，由生產中心組織生產項目部、業務跟單部、物控部、采購部、品質部進行對接，重新確定出貨時間。如未按流程執行，擅自改動出貨時間，給生產項目部或業務項目部造成損 失，由相關責任人承擔。3.4 訂單停做圖紙下發至生產中心后，有訂單停做或暫停制作的

4、情況，業務跟單部以書 面形式，由業務經理簽字，并說明具體原因，經財務蓋章后送交生產總監。由此造成經濟損失追究相關責任人。（凡是工程項目停工時間超過1個月的，訂單 須經鄧總簽字后財務方可蓋章）3.5 預估訂單對接3.5.1 業務部須在每周周五前以書面形式提交下周訂單給生產總監。業3.5.2 務部須在每月25號以前以書面形式提交下月訂單給生產總監。周3.5.3 訂單信息應達到90%勺準確率。3.5.4 月訂單為預估性訂單，信息至少應達到 80%勺準確度。3.5.5 所有訂單必須有確切日期。3.5.6 如未做到，業務部負責人罰款 200元一次。3.6 訂單合同價的對接3.6.1 每月底由生產中心總監

5、助理提供當月出貨明細至對應的業務經理，業務經理負責填寫好合同價，并附以下單據：3.6.2 項目部提供：訂單下單評審表、裝評審單、品質報告單、出貨清單3.6.3 業務部提供：下單制作材料要求單、安裝反饋單、整改或維修會審單、整改或維修反饋單、出貨申請單；3.6.4 所有單據由生產總監、業務經理、項目經理均確認簽字。上述所列舉的 表單以工程為單位備齊。缺一張表單，責任人罰款 100元/張。生產總監、項目 經理和業務經理負主導責任（生產總監承擔50%勺責任，項目經理承擔25%勺責任，業務經理承擔25%勺責任）。4業務部與項目部對接事項4.1 樣板新下訂單所涉及到的樣板類材料（皮革、木皮、油漆、電鍍、

6、做舊、玻璃 等等），由Ik務部直接與項目部對接， 約定反饋及完成時間。若需采購部外購外 協的樣板類材料，則生產中心協同項目部跟進外購外協的進度。業務跟單負責檢查交辦事項進度和品質。4.2 訂單下單評審新下訂單須進行下單評審，由項目經理主導完成，攜同設計師 /設計組長、 業務經理、生產項目經理、采購經理、物控經理、品質部參加；生產總監必 須 授權代表參加。所有散單、六福非常規柜臺及場地狀況較復雜的訂單及新客戶新打樣的柜臺均需工藝部參加下單評審。其它工序主管是否參與，則由項目經理視訂單狀況個別通知。訂單評審過程中遇到重大異常或不可解決的事項，報請生產總監處理。（伽：訂單評審結合訂單評審 表）未參加

7、評審，責任人一次罰款 50200元，造成損失由相關責任人承擔。4.3 工程安裝評審4.3.1 安裝評審時間：出貨前3天4.3.2 安裝評審所需資料：（1）出貨申請單；（業務部提供，負責詳細填寫）（2）安裝反饋單；（業務部提供，負責詳細填寫）（3）全套圖紙一份；（生產項目部提供，含增補單）（4）出貨清單一份；（生產項目部提供）（5）安裝領隊及安裝人員名單；（生產項目部提供）（6）進場前的場地狀況、客戶及商場特別要求點；（業務跟單部提供）（7）六福集團的驗收單及現場安裝完工后的照片1.1.3 安裝評審參與人員：設計師/設計組長、業務經理、生產項目經理、物控經理、采購經理、安裝領隊、安裝電工、品質主

8、管（其它參會人員，視情 況 個別通知），廿總監必須授權代表參力口。1.1.4 安裝評審由業務部主導。未參見評審，責任人一次罰款 50200元，造成損失由相關責任人承擔。4.4 出貨前成品品質會審4.4.1 會審時間：在出貨前一天；具體時間由生產項目經理敲定并通知；會審4.4.2 人員：設計師或者設計組長、業務經理、生產項目經理、采購經理、物控經理、品質主管。生產總監必須參與，特殊情況授權總監助理代理。通 知 會審未參加者，一次扣款 50200元。4.4.3 會審狀態：前柜及背柜以店面形式擺放、亮燈、搞好衛生；燈帶及門頭 不做懸吊檢驗，但須組裝好亮燈。4.4.4 會審內容：出貨前的最終品質檢查，

9、重點針對細節進行檢查；（注：設 計結構、材質樣板確認、制作工藝等應在下單會審及工序制作前完成，不在 出 貨前成品品質會審之內）4.5 制程中的溝通事項訂單在生產過程中，關于品質、進度、客戶要求等事項4.6 出貨后安裝跟進4.6.1 工程出貨后，業務部與項目部必須緊密銜接，業務部全程跟蹤監管，做好安裝過程中與客戶及商場的良好溝通，每日必須跟蹤并做記錄。4.6.2 安裝現場所有溝通事項及現場管理由工程領隊負責與客戶、商場溝通； 安裝完畢撤場前，由安裝領隊電話通知業務經理，業務經理與客戶確認后， 由 業務經理通知安裝領隊可否撤場。撤場前領隊須找客戶在安裝反饋單簽 字 確認。生產項目部要做好整個安裝過

10、程中人員、安裝進度、安裝品質、服務 態 度的總體監督管控，并對緊急狀況及時處理和提報。4.6.3 若安裝領隊在撤場前未通知業務部的，安裝領隊罰款200元，項目經理罰款300元。4.6.4 經業務部回訪，客戶滿意度達到 100%獎勵安裝領隊300元，其他安 裝隊員200元。4.7 安裝總結工程安裝完畢回廠后，領隊須將安裝反饋單交給項目經理及業務經理簽字 確認。業務部復印一份留底，一份作為安裝領隊報銷費用。對于整個安裝過 程 做總結，并作出遺留問題點的反饋及后續整改方案。安裝余料要退回倉庫。 4.8 出貨申請單出貨前三天，業務部將出貨申請單給到生產項目經理、物控經理簽字，然 后給生產總監簽字，并復

11、印兩份，一份給生產總監；一份業務部留底；原件 由 業務部拿回給到財務部叫車用。生產項目經理簽字須注明車位多少、是否押 車、 幾人押車、車子到工廠的時間、安裝領隊及安裝人員名單等信息。業務部必 須 明確安裝時的注意事項和預算清單，特別是運費、卸貨費、垃圾清理費等的 支 付方。4.9 安裝反饋單安裝反饋單和六福集團驗收單在出貨前三天由業務部將蓋好章的安裝反饋 單送交生產項目經理即可。安裝反饋單上信息須齊全完整。如地址、聯系人 、 聯系電話等等。4.10 木材證對于須辦理木材證的工程，由業務部於出貨前三天提交申請給人事行政部， 人事行政部辦理好木材證后反饋給業務部，業務部將木材證送交給生產項目經理即

12、可。具體時間以不影響出貨為前提。如有出貨時間變更（延后或提前） 的 情況，則業務部負責與行政部對接好木材證辦理時間。4.11 貨車4.11.1 情況一：我方叫車叫車由業務部跟財務部對接，生產項目部與業務部對接。業務部須與財務 部溝通好，確保以出貨申請單上所注明的車輛信息，按時到廠。車輛到 廠后如發現與所申請車輛大小等信息不一致的情況，則生產項目經理第一時間反饋給業務部，由業務部與財務部對接確認。裝車過程中若出現與貨車司機有不可調解的歧義，則生產項目經理直接與財務部對接，由財務部出面協調。與 物 流有關的問題，由財務部跟物流公司交涉。4.11.2 情況二：客戶叫車叫車由業務部與客戶對接，業務部確

13、保以出貨申請單上所注明的車輛 信息，按時到廠。裝車過程中若出現與貨車司機有不可調解的歧義，則生產 項 目經理直接與業務部對接，由業務部出面協調。為保證貨物運輸安全，所有貨車統一為高欄平底，裝車完畢后，生產項目 部派人與貨車司機捆綁繩子，捆綁完成后，貨車司機必須蓋好雨布。若未蓋 雨 布，則不予放行，此項由人事行政部經理負責監督門衛執行，若未按此執行，人事行政部經理罰款300元。如有出貨時間變更（延后或提前）的情況，則業務部負責與財務部（或客 戶）對接好車輛到廠時間。生產項目經理應嚴格謹慎核算車位大小，車位不可多報少報；并預算好車 輛到廠時間及裝車時間。如因車位報錯、裝車時間超長等造成損失的，則相

14、 關 負責人承擔責任。4.12 出門證貨車出門證由品質部到財務部開具，成品品質會審合格后，將出門證給到 項目經理，由項目經理給到貨車司機。5業務部與售后部對接事項5.1 維修單下發流程業務部開好維修單，經業務經理簽字后，送交售后部主管簽字確認（確認 事項：維修內容，維修材物料及工具，維修時間及維修人員，需要收費的維修單還需審核報價單等等事項）后，由業務部送交生產總監簽字確認，再送交 至 財務蓋章后，復印兩份，一份給售后部，一份業務部留底，原件交財務部備案。說明：（1）維修內容復雜的須做維修 前評審，由售后部視情況召集相關人員進 行評審。收費項目的維修單，則需在維修單后附上報價單 。業務部須 確

15、保維修單上的維修事項、維修材料的填寫準確無誤，若因填寫錯誤或不準確等造成的材料費、托運費、維修人員差旅費、維修人員工時等費用由業務部負責人承擔。 收費項目維修報價最終定價權歸業務部。5.2 維修事項的準備維修事項由售后部主管統籌安排，生產項目經理協助。說明如下：5.2.1 維修材料需要加工制作類的材物料，由售后部開維修材料加工單給到項目部、配套部，項目部及配套部須按照預定時間完成；（說明：對于 2014年2月份以前的 訂單，六福訂單由項目一部負責；散單由項目二部負責。2014年2月份以后的訂單，則由訂單對應制作的項目部負責。）從倉庫領用類的材物料，由售后部開領料單直接從倉庫領取即可；倉庫沒有庫

16、存或備貨的物料，由倉庫負責提報請購，按預定時間到貨；維修所需工具類，由售后部自備或從倉庫借用。5.2.2 維修時間維修時間由售后部與業務部對接。視維修單重要緊急程度、材物料準備狀況及人員狀況確定。原則：緊急重要的維修單須第一時間安排；常規的維修 單 則須以最節省成本的方案進行。5.2.3 維修人員原則上維修人員由售后部派人，售后部人力不足的情況下，則對應的項目部根據售后部人力需求給予配合。5.3 維修總結工程維修完畢回廠后，領隊須將維修單交給售后部主管及業務經理簽字確認。業務部復印一份留底，一份作為維修領隊報銷費用，一份售后部留底。維修余料要退回倉庫。5.4 維修材料打包托運維修材料的打包托運

17、由售后部指定人員操作。5.5 維修報銷細則5.5.1 所有維修報銷需附維修反饋單，必須經朱光明簽字方可報銷，沒有維修 單一律不報銷相關費用，如需報銷，需書面說明，有客戶及業務負責人及朱光明同時簽字確認。5.5.2 在維修過程中產生在現場維修外的一個店，必須對方提供維修項目、蓋 章簽字確認，回來交朱光明簽字方可報銷。5.5.3 所有維修單不管收費還是不收費的必須財務蓋章方可執行。5.5.4 寄錯料、報錯料、發錯地方產生的托運費、人工費、包裝費用、差旅費、 維修材料清單費、領料費、退料費、由相關責任人承擔。5.5.5 每單維修必須追查所有維修產生的原因和責任人，并將費用分攤到責任 人。處罰隨意簽字按提報人 60%審核人30%審批人10物攤。6生產中心例會6.1 生產中心於每周一至周六上午9 : 3 0召開生產例會。生產例會由生產總 監主持，總監不在由總監助理代為主持。6.2 參會人員：生產項目部、業務部、物控部、采購部、售后部經理、品質主 管參加。6.3 會議內容：跟蹤上個工作日例會決議事項完成狀況。圍繞訂單在制進度、 品質、出貨、外購、外加工、異常狀況處理、及相關追蹤事項。專案及個案不在此會議討論范圍之內。6.4 會議時間控制在30分鐘以內。6.5 會議由生產中心文員做會議記錄。6.6 各參會人員應做好會議筆記，對