1、采購質量管理制度1 、 目的對 采購過程進行控制，確保所采購的產品符合規定的要求。2、范圍適用于企業所需原材料、零部件、包裝材料等的采購。3、職責a.采購部負責物資按時按量按質采購；b.技術部負責編制相關原材料技術指標，負責物資技術要求；c.品管部負責編制原材料檢驗制度，負責物資質量要求；d.品管部負責物資進廠檢驗及定期復查。4、程序要求a.采購部保證采購的適時、適量、適價和采購物資的質量；b .采購部組織有關部門進行 對供貨方的評定與選擇，經評定合格的供方為合格供貨方，應作為主要供貨來源，并列入合格供貨方名單，建立供貨方檔案以及記錄供貨方的質量。c 對合格 供 貨方的控制方式和程度，根據產品

2、類別和供貨方的產品對本企業成品質量的影響程度，其控制的方式和控制程度不同，有的可以嚴格，有 的只用一般的檢驗與試驗或對其產品進行外觀查驗等基本方式控制。d.企業使用的采購計劃應標明物資名稱、類別、型號、規格和時間，注明技術標準和質量要求等。e.采購物資到廠后，按檢驗管理制度進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續和投入使用，對經檢驗為不合格的產品，按不合格品的控制處理。f.當采購物資出現質量問題時，采購部要及時和供貨方聯系和處理質量糾紛。g.當需要時，派代表到供貨方處對擬采購物資按有關質量技術標準進行驗證，并做好驗證記錄，但這些驗證不能免除供貨方提供產品的事故責任，也不 能排除其后的拒收貨物。h.采購

3、部對采購物資做好質量記錄，追蹤使用情況，保管好有關的采購資料及樣品，以保證以后能利用這些資料來評估分供方。此外，還應保存好 各批物資的識別記錄，以達到追溯的目的。5、相關文件 檢驗管理制度、 不合格品的控制。采購材料的質量控制辦法1、目的對 購進材料規定驗證、貯存和維護的方法，以控制發生丟失、損失或不適 用的情況，進行及時有效的處理。2、范圍適 用于原材料、半成品的控制。3、職責a.生產部所屬各倉庫負責人負責對顧客提供的產品進行驗收、貯存和保管。b.質量部負責對購進材料的質量進行檢驗驗證。c.各生產車間負責對采購進來的材料使用、報告和管理。4、管理要求a.材料的質量檢驗按檢驗管理制度實施。b.

4、標識按物資管理制度實施。c.生產過程中，如發現顧客對提供的產品有丟失、損壞和不適用等情況，各部門應及時報告生產部，生產部應做好記錄并及時報告供應部。d.各職能部門負責將顧客提供的產品的使用情況向供應部報告，若有損壞、丟失和不適用情況由供應部及時通知原材料商協調解決。5、內容a.原材料倉負責庫檢（產品規格、型號、數量、生產廠商等）若庫檢合格，則用材料檢驗卡予以標識；若庫檢不合格，則責令采購部與原料商協調解決。庫檢內容包括：I、品名、規格、型號；R、數量、外包裝等。b.倉管員對原材料倉負責，通知品管部對原材料進行檢驗和試驗。c.品管部依據原材料檢驗規程對原材料進行檢驗試驗，填制相應原材料檢驗報表。

5、d.若檢驗為合格，則于進料檢驗卡相應檢驗結果欄內填上“合格” 。e.若檢驗為不合格，則于進料檢驗卡相應檢驗結果欄填上“不合格”，倉管員責令采購部與原料商協調解決。f.倉管員負責對原材料在倉庫中的適當維護，若有丟失、損壞或不適用的情況，應及時通知品管部予以確認。品管部予以記錄并協同采購部向原料供應商反映，并作相應處理。g.生產車間負責對顧客提供的產品在生產現場的適當維護，如有丟失、損壞或不適的情況，應及時通知品管部予以確認。h.倉管員對原材料作出狀態標識并保護好，防止未經批準的使用或處置，誤用或混用。i 倉管員依據物資管理制度發料。委托加工專用包裝質量控制方法1、 目的制定本制度以確保所采購的專

6、用包裝符合本公司規定的要求。2、 適用范圍本文件適用于本公司所有的專用包裝采購質量控制。3、 內容1. 說明書、彩盒、中盒、外箱等專用包裝，由設計人員按照公司的要求設計。設計完畢后，產品使用說明、產品介紹、產品性能說明等由技術部負責審核，設計稿由廠長審核，總經理批準。2. 采購人員按照設計稿要求聯系生產廠家，由廠家提供至少兩套樣品，樣品經廠長審核， 總經理批準后，經雙方簽署后作為標準樣品。標準樣品一套封存于廠辦公室，另一套交技術部保管，作抽檢對照用。3. 對于瓶及瓶身印刷等，由設計人員按照公司的要求設計。設計完畢后，產品使用說明、產品介紹、產品性能說明等由技術部負責審核，設計稿由廠長審核，總經

7、進批準。設計人員聯系制作菲林，菲林由廠長審核，總經理批準后交采購人員。4. 采購人員按照設計稿及菲林要求聯系生產廠家，由廠家提供至少兩套樣品，樣品由廠長審核，總經理批準后，經雙方簽署后作為標準樣品。標準樣品一套封存于廠辦公室，另一套交技術部保管，作抽檢對照用。5. 采購人員根據采購計劃采購，包裝材料入廠后，倉管應首先核對送貨單與貨物及采購計劃是否相符，確認無誤后可收貨；如有不符合，應暫停收貨，立即通知相關采購人員處理。6. 包裝材料入庫后，倉管必須于當天填寫包裝材料請檢單，送技術部請檢。7. 技術部收到請檢單后，必須于一個工作日內抽檢，常規檢驗項目檢驗必須在抽檢后檢驗合格，立即填寫檢驗報一日內

8、完成，特殊項目檢驗必須在抽檢后三天內完成。告一式兩份，一份技術部留底存檔，另一份交倉庫，作為可以發料使用的依據。如無合格檢驗報告，不得擅自發料使用，否則后果自負。8. 未經檢驗或檢驗未完成但生產急需的包裝材料，經技術部主管審核，廠長批準后，可以使用，技術部應作好記錄，并跟蹤相應生產情況，以確保產品質量。9. 如檢驗發現不合格，檢驗人員應立即填寫不合格檢驗報告一式三份，一份技術部留底存檔，一份交倉庫，作為包裝材料不得出倉使用的依據，一份交相關采購人員，作為與相關廠家或供應商交涉的依據。10. 在不影響產品質量的情況下，經協商可降級使用的包裝材料，須經技術部主管審核，廠長批準后，可以使用，技術部應

9、作好記錄，并跟蹤相應生產情況，以確保產品質量。11. 包裝材料檢驗報告應定期整理，每半年歸檔，年底統一封存保管。材料、成品出入庫管理原材料入庫制度1、 原材料進庫時，應根據種類、規格、用途的不同分類，指定位置存放。2、 原材料進庫時，不允許有外包裝破裂、漏，桶裝的材料，允許外觀破損。3、 倉庫保管員對入庫的材料，應對照供應商的提貨單逐一對入庫材料按規格、數量點清楚，并在指定的地方堆放后，方可簽名驗收。4、 材料入庫后，保管員應將提貨單交至倉庫主管處，并通知檢驗室，對進廠材料進行取樣化驗。原材料檢驗制度1、對進廠的原材料，倉庫主管應向材料供應商索取材料產地的質量檢測報告、廠家合格證。2、對進廠的

10、材料屬于大批量長期用的，應采取定時抽檢。3、對于小批量，短時期的，應采取每次進貨檢驗的方法。4、對于部優，國優一類的免檢產品，應采取每季或每半年抽檢的方法。5、 如發現進廠的原材料檢驗的結果與廠方的質量檢驗報告不符者，應立即通知車間停止使用，并電話通知供應商。原材料的領、退料制度1、 原材料的領出必須憑生產調度發出生產任務單領料。2、 倉庫保管員應根據生產任務單所需的材料的規格、數量填好領料單，按先進先出的原則按量取出，逐一清點。3、 領料人必須在領料單簽上材料的用途及簽名后方可領出。4、 因屬某種原因，領出材料過多而生產暫不需用，應立即退回倉庫。5、 倉庫保管員應對所退的材料，分類點清數量，

11、并逐一填好退料單，由生產調度簽名認可方可生效。產品檢驗制度1、 產品的檢驗采取批量抽檢方法。2、 每批相同規格的產品，由工藝員按比例抽出，送至化驗室化驗合格后，方 可入庫。3、 每批產品的檢驗報告，應在檢驗產品合格后，馬上填寫清楚，注明生產的 時間，產品的數量，檢驗的數量，交至技術檔案處存檔。4、 產品的檢驗方法，項目，應參照國標及地方標準，結合企業制訂。5、 產品的抽檢應由專人負責。6、 遵守質檢部門的規定，定時將產品送至質檢部門檢查。成品的出入庫管理制度1、 每天下班前，各車間必須將當天生產的成品送到倉庫，辦理入庫手續。2、 產品入庫時必須填寫入庫產品的規格、數量，由倉庫保管員清點核實后，

12、 再堆放至指定位置。3、 產品入庫單是每天生產的證明，由各車間帶班到下班后，統一交至倉庫主 管處。4、 產品的出庫必須由生產調度持廠部開出的產品出貨單到倉庫保管員處辦 理。5、 倉庫保管員持產品出貨單，根據單開的產品規格、數量，按先進先出的原 則逐一點出，核實簽名認可后，方可裝車。6、 司機必須持有倉庫保管員開出廠證明，證明上述產品的件數，經門衛核定 后，方可出廠。原料質量控制管理制度1、 目的制定本制度以確保所采購的原料符合公司規定的要求。2、 適用范圍本文件適用于本公司所有的原料采購質量控制。3、 內容1 原料入庫前，倉管應首先核對送貨單與貨物及采購計劃是否相符，確認無誤后可收貨；如有不符

13、合，應暫停收貨，立即通知相關采購人員處理。2 原料入庫后，倉管必須于當天填寫原料請檢單，送技術部請檢。3 技術部收到請檢單后，必須于一個工作日內抽檢，常規檢驗項目檢驗必須在抽檢后一日內完成，特殊項目檢驗必須在抽檢后三天內完成。檢驗合格，立即填寫檢驗報告一式兩份，一份技術部留底存檔，另一份交倉庫，作為可以發料使用的依據。如無合格檢驗報告，不得擅自發料使用，否則后果自負。4 未經檢驗或檢驗未完成但生產急需的原料，經技術部主管審核，廠長批準后，可以使用，技術部應作好記錄，并跟蹤相應生產情況，以確保產品質量。5 如檢驗發現不合格，檢驗人員應立即填寫不合格檢驗報告一式三份，一份技術部留底存檔，一份交倉庫

14、，作為原料不得出倉使用的依據，一份交相關采購人員，作為與相關廠家或供應商交涉的依據。6 在不影響產品質量的情況下，經協商可降級使用的原料，須經技術部主管審核，廠長批準后，可以使用，技術部應作好記錄，并跟蹤相應生產情況，以確保產品質量。7 原料檢驗報告應定期整理，每半年歸檔，年底統一封存保管。原材料檢驗規則1、 適用范圍本規則用于原材料檢驗2、 檢驗標準A、驗收所有原材料抽樣驗收，應交付批號、規格為驗收依據（每批應留一小樣品，為下批檢驗標準）。B 、供應商應提供廠商的質量檢驗部門的檢驗合格證，合格證中標明全部理化指標的結果。收貨進倉時憑合格證的標準抽樣驗收。3、 檢驗外觀標準A、 產品名稱、商標

15、；B 、產品等級；C、 產品批號和生產日期；D 、每桶/袋產品的凈重；E、 生產廠的廠名、電話4、 目測外觀檢驗；A、目測包裝桶/袋外觀是否破、漏現象；B 、目測包裝印刷字跡是否清楚、顏色、商標是否完好；C、目測原料氣味、原味外觀、顏色、稀、稠狀況。5、 經檢測及目測不合格的原材料一律拒收，通知供應商退回處理。退貨放行表門衛：年 月 日現 公司，送來（原料）或（包裝）經驗不合格，全部退回（ 件 ） ，請門衛給予放行。此致倉管員：檢驗員：技術部主管：采購部主管：年月日供應商考核表供應商名稱聯系人地址電話項目配分考核內容及方法得分考核人價格最局為40分，標準分為20分根據市場最高價、最低價、平均價自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數為 20分。每高于標準價格1%,標準分扣2分，每低于標準價格 1%,標準分加2分。品質30分以交貨退貨進行率考核：逾期率20分另外：逾期1天，扣分1分；逾期造成停工待料1次， 扣2分。酉己合度10分1、出現問題，不太配合解決，每次扣 1分。2、公司會議正式升匕評或抱怨 1次扣2分。3、客戶批評或抱怨1次扣3分。總計備注1、得分在85100分者為A級，A級為優秀供應商可加大米購量。2、得分在7084分者為B級，B級為合格供應商可正常米購。3、得分在6069分者為C級，C級為限輔導供出商，需進行輔 導，減量采購或暫停采購。4、得分在59分以