1、園林生態投資項目推薦美麗中國綠色銀行一、項目概況滁州市位于安徽省最東部，長江下游北岸，長江三角洲西緣。是“南京都市圈”核心層城市、南京市江北門戶、皖東區域中心城市、國家級“皖江城市帶”北翼城市，安徽省東部政治、經濟、文化及交通中心城市，江淮地區重要的樞紐城市。郡起元徽，州建大同，名始開皇，文揚慶歷，開天首郡，逾史千年。自古有“金陵鎖鑰、江淮保障”之稱，“形兼吳楚，氣越淮揚”。滁州是國家家電設計與制造特色產業基地、中國家電及裝備制造業基地、中國十大特色休閑城市、中國科技進步先進市。本項目靠近滁州高鐵站，規劃面積約3500畝左右。本項目距離南京市區50公里，距合肥98公里，交通發達，火車、高鐵和動

2、車在全椒縣均有停靠。*項目行業：農林，園林生態*項目地址：安徽滁州市全椒縣十字鎮化龍村*基地面積：實際使用農田3471.19畝，水塘498.03畝*開發時間：2013年3月*租金情況：農田每年520元/畝， 水塘每年260元/畝。*股本構成：總股本900萬元，其中：福建省綠色生態發展有限 公司797萬元；名實控股集團有限公司65萬元； 楊永進10萬元，其他個人28萬元。一、項目概況一、項目概況按實際種植面積，享受縣財政土地流轉費“前五年減半”的苗木發展以獎代補資金補助，同時享受自納稅年度起連續五年地方稅費留成100%等額獎勵。享受“千萬畝森林增長工程”造林補助，按當年種植面積，享受當年市級以上

3、財政補助，同時優先享受造林貸款貼息政策。農林種植企業依據稅法規定，享受免增值稅，免所得稅。享受的優惠政策一、項目概況總經理：李閩麗，園林教授級高工；園林顧問：2人；園林工程師：3人；大學本科畢業5人； 其他員工：19人。二、推薦理由行業前景好 投資收益高基礎扎實園林行業發展潛力強勁，多項政策鼓勵支持。園林種植收益率遠高于其他行業，有“綠色銀行”之稱，本項目三年收益期可能高達5倍。項目發起方前期已投入大量資金，建立了良好的政府關系、群眾基礎，已擁有優秀可靠的管理運營團隊和專家；項目初具規模，并已種植了一百多萬株苗木。二、推薦理由有籌劃上市可能該項目屬于農林項目，植入一定的組培技術或新品種后，具備

4、海內外包裝上市的可能。 投資收益有保障項目發起方實力較強，擁有國家一級園林施工資質，有利于園林苗木銷售變現；項目發起方愿對其他股東承擔最終投資風險，并確保年收益率不低于15%。升值潛力大該項目地段好，距南京市區僅50公里，距滁州市區20公里，征用的全部是農田，未來具備較強的開發利用空間，升值潛力巨大。三、項目建設意義發展大勢農田開發優勢稅收減免優勢種植成本優勢地域優勢資源互補優勢項目建設意義項目建設意義三、項目建設意義發展大勢發展大勢 生態產業在未來十年內，呈井噴式發展態勢，美麗中國、城鎮化進程等使園林苗木需求大增。資源互補優勢資源互補優勢 項目發起方福建省綠色生態發展有限公司是國家一級園林施

5、工企業，具備直接消化、銷售苗木的優勢，可有效化解銷售風險。地域優勢地域優勢 滁州市毗鄰南京和合肥等大城市，所處緯度適合南北苗木種植、馴化，所產苗木可向長三角區域和周邊各省輻射，市場潛力巨大。三、項目建設意義種植成本優勢種植成本優勢 本項目享受多項政府補貼，實際地租成本相當于福建省內1/3,人工成本相當于福建省內1/2。稅收減免優勢稅收減免優勢園林種植利潤較大，自產自銷各類稅收全免。農田開發優勢農田開發優勢項目用地全部農田，未來開發利用和升值想象空間大。苗木種植情況：1、2013年春，種植北美海棠、滿堂紅、櫻花、白玉蘭、女貞等783250株，培育黃山欒樹、香樟、紫薇等種苗約 53.5萬株，合計投

6、入苗木款2171896.93元；2、2013年秋，種植黃山欒樹、高桿女貞、紫薇、紅葉石楠313645株，合計投入苗木款854452.92元；3、2014年春，種植銀杏、黃金柳、木槿、大葉北美、絢麗海棠120800株，培育香椿、無患子、烏桕等種苗約 11萬株，合計投入苗木款388840.06元；以上合計，種植苗木1217695株，育種645000株，投入苗木款3415189.91元。四、項目進展情況已投資合計1200萬元。項目投資情況：四、項目進展情況用地情況：保有苗木估值：約1600萬元四、項目進展情況募集資金總額：1560萬元資金運作封閉期：三年，封閉運作期自2015年4月1日至2018年3

7、月31日止；解封日期2018年6月30日前。五、募集資金計劃五、募集資金計劃水塘利用、牲畜養殖：50萬元組培研究、育苗大棚：150萬元地租：210萬元，已考慮地租補貼苗木種植：500萬元人工、費用：650萬元募集資金用途（三年封閉期）：1560萬元募集方案：1、募集1200萬股，每股1.30元，合計募集1560萬元。溢價部分計入企業資本公積金。2、募集結束后，總股本2100萬元，其中：福建省綠色生態發展有限公司797萬元，占37.95%；名實控股集團有限公司65萬元，占3.10%；募集新股東1200萬元，占57.14%；楊永進10萬元，占0.48%；其他個人28萬元，占1.33%。3、募股限制

8、：每個股東投資額度不得低于30萬股，如低于30萬股，自行合并。 建議本眾籌平臺聯合組建投資公司或眾籌基金參與持股，則每個股東投資額可不受限制。五、募集資金計劃種植銷售策略：六、項目運營科技領航策略漸次由低端樹種到高端樹種推進策略滾動銷售p種植銷售策略本項目建設初期，為盡快在基地范圍內完成種植，使土地盡快利用，無法兼顧高端嫁接品種、珍稀樹種、盆栽、國外優良品種等運營。待本項目完成基本種植任務后，將以銷售回籠款，投資上述高端品種，如引入6-7公分野櫻桃嫁接臺灣八重櫻花，每株投入250元左右，嫁接改良后每株價值可提升至2300元左右，時間跨度2年。盆栽花藝亦具有較大盈利提升空間，但投入不菲，亦需要聘

9、請更多高級技工參與，需要一定資金、人才的準備。采取漸次改良推進策略，可節約大量資金，降低運營風險。2013年種植樹苗，擬2015年開始銷售；2014年種植樹苗，擬2016年開始銷售；以此類推。如此安排，可兼顧苗木合理生長周期、資金周轉、樹苗改良、種植疏密度等，有利于把握市場態勢。本項目在完成基本種植任務后，將啟動抗寒、抗旱、生態修復樹種等研究，并對臺灣、北美等地優良園林品種、藥用品種做植物組培研究，為今后運營、上市提供可持續發展的動力和獨特概念。六、項目運營本項目擁有498畝優質水塘，在完成基本種植任務后，將引入水產養殖技術、鵝、羊等牲畜養殖技術，實現園區生態循環利用，進一步創造經濟經濟效益。

10、本項目種植品種多屬花化、彩葉品種，遍布大小水塘，環境清幽，如世外桃源。開花季節，更能吸引城市游客觀光。適當建設一定的旅游設施，即可開展生態觀光、農家美食等業務，更能為股東提供度假休閑的好去處。預計2015年高鐵即可直達滁州站，從福州到本項目，僅需四個多小時即可。六、項目運營p種植銷售策略效益預測：六、項目運營銷售收入或資產價值合計18500萬元。含牲畜養殖，水產養殖，育苗，農家樂觀光等，暫估可收入1000萬元股本增值額：18500萬元-2100萬元=16400萬元每股股本凈資產：16400萬元/2100萬股=7.80元募集股東回報率=（7.80元-1.30元）/1.3元=500%。苗木種植銷售

11、收入本項測算，僅以三年期苗木綜合價格提升水平，做簡單測算。如櫻花，一年生苗2.30元左右，生長三年后售價應在100元以上，增值率超過四十倍；而有的樹種則略低。綜合而言，苗木三年期增值率應在20倍以上。本項目三年后市場價格應在17000萬元以上。其他收入資產價值股東回報率六、項目運營以各項收入減除股本得出股本增值額，系因募集資金用于成本支付，因采用滾動銷售，滾動投入的方式運營，新增種植、科研改良、養殖等項目不需增加股東投入。投資封閉期滿，將集中銷售一部分苗木，以確保股東收回原始投資和保底收益。特別說明項目發起方對投資風險的承諾1、項目發起方（承諾方）：名實控股集團有限公司和福建省綠色生態發展有限公司。2、承諾事項：(1)投資封閉期滿，項目發起方（承偌方）確保本次募集股東三年投資收益不低于45%，并確保本次募集股東于2018年5月底前收到現金分紅。(2)投資封閉期滿，本次募集股東可選擇全部或部分退出本項目股權，項目發起方（承偌方）應無條件予以回購，回購價格每股1.885元（含45%現金分紅）；退出股權時，退出股東應放棄本項目其他財產主張和收益權。七、投資募股約定股東權益：本次募股完成后，統一進行股權工商登記，并召開股東大會，推選產生本次募集股東代表董事，根據公司法，行使股東權益。后續投資約定：投資