1、xxxxxxxxxxxx公司* 能源計量管理手冊文件編號： 2014版次：A版/0次目 錄1.0公司簡介32.0管理者代表任命書33.0手冊說明41.1 能源計量管理總則51.2 能源計量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 71.4 能源計量管理方針及目標(biāo) 105 .人力資源控制程序116能源計量設(shè)備控制程序137能源計量數(shù)據(jù)管理程序178 內(nèi)部審查控制程序218.6 改進(jìn)控制程序258.7 管理評審控制程序28xxxxxxxxxxxx公司* 能源計量管理手冊文件編號：2014版次：A版/0次頒布令xxxxxxxxxxxx 公司依據(jù)JJF1356-2012重點(diǎn)用能單位能源計量 審查規(guī)范編制完成了能源計量管理手

2、冊第 A版/0次版本，闡 述了公司的能源計量的目標(biāo)，并對公司能源計量控制的程序規(guī)定了具 體要求，是公司能源計量管理的綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件，也是公司實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)能源計量管理的準(zhǔn)則，公司各部門人員在各自工作中應(yīng)認(rèn) 真學(xué)習(xí)，并遵照規(guī)定予以實(shí)施。現(xiàn)將能源計量管理手冊正式予以頒布，同時自 2014年11月 1日在公司內(nèi)正式實(shí)施運(yùn)行。總經(jīng)理：日期：2014年11月1日xxxxxxxxxxxx公司* 能源計量管理手冊文件編號： 2014版次：A版/0次1.0公司簡介2.0管理者代表任命書為在公司內(nèi)部有效貫徹執(zhí)行JJF1356-2012重點(diǎn)用能單位能源計量審查規(guī)范以及GB 17167-2006用能單位能源計量

3、器具配備和管理通則，加強(qiáng)對能源計量管理的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為公司 能源計量管理的管理者代表，即能源計量管理分管負(fù)責(zé)人。其除依舊 行使原有的部門崗位職責(zé)外，同時還應(yīng)做到以下管理者代表的職責(zé)：1）確保按本規(guī)范要求，建立、實(shí)施能源計量管理制度；2）組織對能源計量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查；3）提出改進(jìn)能源計量工作的建議。管理者代表應(yīng)認(rèn)真完成以上職責(zé), 主要責(zé)任。對公司建立、實(shí)施能源計量管理負(fù)總經(jīng)理：2014年11月1日3.0手冊說明1、目的為加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位能源計量工作監(jiān)督管理， 促進(jìn)重點(diǎn)用能單位 有效節(jié)能降耗，依據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法、中華人民共和國計量法、能源計量監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)檢總局第132號令

4、） 有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)用能單位能源計量審查規(guī)范和計量法律法規(guī)的要 求，規(guī)定了對本公司能源計量管理和控制的要求。明確了能源計量管理、能源計量人員、能源計量器具、能源計量 數(shù)據(jù)、自查與整改等方面要求。在滿足規(guī)范基本要求的前提下，根據(jù) 本公司用能特點(diǎn)和節(jié)能目標(biāo)建立了現(xiàn)代、科學(xué)、高效的能源計量管理體系。1.1 范圍本手冊適用于公司滌綸長絲的生產(chǎn)、 聚酯切片的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和銷 售服務(wù)等過程的能源計量控制1.2 引用標(biāo)準(zhǔn)在制定本手冊時，引用并參考了下列標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的條文內(nèi)容： JF1356-2012重點(diǎn)用能單位能源計量審查規(guī)范GB 17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則4.1 能源計量管理總則1、

5、目的本公司能源計量管理符合JF1356-2012重點(diǎn)用能單位能源計量 審查規(guī)范以及相關(guān)的法規(guī)的要求。2范圍適用于對公司的能源計量管理的總體控制。3程序內(nèi)容3.1 總要求建立能源計量管理體系，將其形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù) 改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：建立并健全能源計量管理體系制度，明 確能源計量管理職責(zé)，各生產(chǎn)過程加強(qiáng)能源計量管理，確保能源計量 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.2 能源計量管理體系文件結(jié)構(gòu)第一級文件：管理手冊（包含程序文件）第二級文件：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格等文件。3.3 文件管理按公司質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的文件控制程序執(zhí)行。3.4 文件內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際保持一致，隨著能源計

6、量管理目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂能源計量管理文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性，文件的修訂執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的文件控制程序的有關(guān)規(guī)定3.5 公司通文件的發(fā)放、標(biāo)準(zhǔn)及文件的宣貫及培訓(xùn)將能源計量管理相關(guān)文件制度傳達(dá)到相關(guān)人員。3.6 上述能源計量管理體系文件至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）能源計量管理職責(zé)；2）能源計量器具配備、使用和維護(hù)管理制度；3）能源計量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；4）能源計量人員配備、培訓(xùn)和考核管理制度；5）能源計量數(shù)據(jù)采集、處理、統(tǒng)計分析和應(yīng)用制度；6）能源計量工作自查和改進(jìn)制度。4.2能源計量管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1目的對公司各職能部門的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和

7、溝通，以促進(jìn)有效的管理。2范圍適用于總經(jīng)理對能源計量管理覆蓋的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3、組織機(jī)構(gòu)圖見附件14、職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理1）向單位宣貫?zāi)茉从嬃康闹匾院湍茉从嬃糠煞ㄒ?guī)的要求；2）組織制定能源計量目標(biāo)；3）確保實(shí)現(xiàn)能源計量目標(biāo)所需資源的有效配輅。4.2 管理者代表1）確保按本規(guī)范要求，建立、實(shí)施能源計量管理制度；2）組織對能源計量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查；3）提出改進(jìn)能源計量工作的建議。4.2.11）本公司能源計量管理工作由企管部歸口管理，組織落實(shí)本單位能 源計量管理工作；2）對本單位能源計量管理過程及效果進(jìn)行分析，確保符合相關(guān)規(guī)定 要求；3）落實(shí)自查活動和改進(jìn)措施。4）負(fù)責(zé)

8、匯總公司所有計量器具臺帳，負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)監(jiān)局計量部門對公 司有關(guān)計量器具周檢。5）負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)工作4.2.2 信息中心負(fù)責(zé)能源計量軟件的設(shè)計開發(fā)及以數(shù)據(jù)集成工作。4.2.3 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)管理人員的招聘與配備。4.3 生產(chǎn)技術(shù)中心1）組織落實(shí)本中心下屬各部門能源計量管理工作；2）對本中心能源計量管理過程及效果進(jìn)行分析，確保符合相關(guān)規(guī)定 要求；4.3.1 查活動和改進(jìn)措施。4.3.2 生產(chǎn)管理部1）對生產(chǎn)各部門能源計量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析并做好報表。2）明確本部門的能源計量管理人員。3）負(fù)責(zé)操作工人的招聘工作。4.3.31）對本部門各生產(chǎn)過程的能源計量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與統(tǒng)計分析。2）明確本部門的能源計

9、量管理人員。3）本部門的電儀車間負(fù)責(zé)計量設(shè)備的登記與周檢、校準(zhǔn)與日常維護(hù) 維修。4.4 財務(wù)中心負(fù)責(zé)公司能源計量有關(guān)數(shù)據(jù)的核準(zhǔn)，報表上報4.5 經(jīng)營中心供應(yīng)部1）負(fù)責(zé)能源計量設(shè)備的采購2）負(fù)責(zé)公司能源的采購4.6 能源計量人員1）負(fù)責(zé)本人所在崗位或區(qū)域的生產(chǎn)過程中的能源計量數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計、分析，保證能源計量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。2）加強(qiáng)對能源計量管理的監(jiān)督，正確使用和有效維護(hù)計量裝輅3）負(fù)責(zé)能源計量器具配備、使用、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)、報廢等管理工 作，依法實(shí)施能源計量器具的檢定/校準(zhǔn)，確保計量器具量值的正確 可靠；滿足能源計量分類、分級、分項(xiàng)考核的要求。4.4 能源計量管理方針及目標(biāo)1目的為了對

10、能源計量管理體系提供遵循宗旨， 公司及上級政府機(jī)關(guān)需求和期望得到實(shí)現(xiàn)。2方針公司能源計量方針為：節(jié)能減排，控費(fèi)增效。3、目標(biāo)a、強(qiáng)制檢定計量器具周期送檢率達(dá)到100% ;b、萬元工業(yè)增加值統(tǒng)合能耗下降7%C能源計量人員配備、培訓(xùn)率100%D能源計量器具配備、周期檢定/校準(zhǔn)、完好率90%各有關(guān)部門應(yīng)按照實(shí)際制定分目標(biāo)，每年進(jìn)行統(tǒng)計分析確保能源計量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確和有效應(yīng)用。4、公司定期對方針、目標(biāo)進(jìn)行評審（一般為12個月），確定方針目 標(biāo)的適宜性，與有效性。5.人力資源控制程序1目的基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事能源計量的 器（類人員應(yīng)是能夠勝任的。2范圍適用于能源計量人員的能力、培

11、訓(xùn)和意識的控制。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)編制各部門的崗位任職要求；3.2 企管部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及實(shí)施。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門新進(jìn)員工的崗位技能培訓(xùn)， 企管部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及公司特種作業(yè)人員培訓(xùn)。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為培訓(xùn)提供充分的資源，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃和崗位任職要求。4工作程序4.1 人力資源配輅4.1.1 辦公室確定從事能源計量工作人員所必需的能力，并編制各部門的崗位任職要求明確各崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷等具體要求，報總經(jīng)理審批，作為人員選擇、安排和考評的主要 根據(jù)。確保專業(yè)人員從事能源計量管理工作，保證能源計量職責(zé)和管 理制度落實(shí)到位的工作人配輅合理足夠

12、。4.2 有關(guān)人員招聘、調(diào)動、干部任免等人力資源管理事項(xiàng)，具體按公 司人力資源管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3 人員培訓(xùn)和資質(zhì)4.3.1 企管培每年下發(fā)培訓(xùn)需求表，各部門根據(jù)實(shí)際需要填寫 培 訓(xùn)需求表后上交企管部，由企管部編制年度培訓(xùn)計劃報分管領(lǐng) 導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。凡未列入年度計劃中各職能部門因需要 臨時組織的培訓(xùn)，應(yīng)事先向提出培訓(xùn)申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2 培訓(xùn)對象：從事能源計量工作的有關(guān)人員（其它人員按質(zhì)量環(huán) 境體系文件要求執(zhí)行）。4.3.3 培訓(xùn)實(shí)施從事能源計量管理、能源計量器具維護(hù)、能源計量數(shù)據(jù)采集、能源計 量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等人員，應(yīng)掌握從事崗位所需的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知 識

13、，具備能源計量技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，定期接受培訓(xùn)，并按有關(guān)規(guī)定確 保其持證上崗。從事計量檢定/校準(zhǔn)等人員應(yīng)通過相關(guān)培訓(xùn)考核，取 得相應(yīng)資質(zhì)。4.3.4 培訓(xùn)記錄及檔案企管部負(fù)責(zé)建立能源計量工作人員技術(shù)檔案，保存其能力、教育、專 業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等記錄。（可以錄入人事庫備查）4.3.5 能源計量人員能力評估，每年由企管部負(fù)責(zé)評價，對不符合要求的人員要進(jìn)行培訓(xùn)取得相關(guān)資質(zhì)，并做好評價記錄。6 能源計量設(shè)備控制程序1目的對公司的能源計量設(shè)備儀器進(jìn)行控制，確保測量結(jié)果可靠有效。2適用范圍適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程進(jìn)行能源計量用的各類計量器具的管理。3職責(zé)3.1 企管部負(fù)責(zé)對能源計量設(shè)備的歸口管理；

14、并負(fù)責(zé)對能源計量設(shè)備操作人員能力的指導(dǎo)培訓(xùn)和監(jiān)督。3.2 生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)對本部門的能源計量設(shè)備進(jìn)行登記并做好記錄，負(fù)責(zé)對能源計量設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)。3.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)能源計量設(shè)備的采購。4程序4.1 能源計量設(shè)備的配輅采購4.1.1 生產(chǎn)中心各部門按生產(chǎn)過程的特點(diǎn)與要求等確定能源計量設(shè)備的配備，應(yīng)符合用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17167-2006要求。有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)對特殊行業(yè)的能源計量器具配備有特定要求的，應(yīng)執(zhí)行其規(guī)定。4.1.2 能源計量器具理論需要量確認(rèn)4.1.2.1 按照一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源的種類，確定能源流向和計量采集點(diǎn)，形成能源流向圖和能源計量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖

15、。4.1.2.2 設(shè)輅的能源計量采集點(diǎn)應(yīng)覆蓋重點(diǎn)用能單位能源分類、分級、分項(xiàng)計量的需求。4.1.2.3 根據(jù)能源計量采集點(diǎn)確認(rèn)需配備的能源計量器具種類、 數(shù)量、 準(zhǔn)確度等級，并按附錄B重點(diǎn)用能單位能源計量管理用表/圖的格 式要求形成文件。4.1.2.4 定期對能源流向圖、能源計量采集點(diǎn)和能源計量器具需要 量進(jìn)行評審，以符合實(shí)際狀況。4.1.3 所采購的計量器具，應(yīng)選擇質(zhì)量好、服務(wù)好的生產(chǎn)商。4.1.4 對能源計量設(shè)備的采購和驗(yàn)收，可借鑒執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系 的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序中對生產(chǎn)裝輅采購的管理規(guī)定。4.2 監(jiān)視和測量裝輅的驗(yàn)證和保管a經(jīng)驗(yàn)收合格的能源計量設(shè)備，由企管部聯(lián)系有資質(zhì)專

16、業(yè)的校準(zhǔn)檢定 機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方能發(fā)放使用。生產(chǎn)中心各部門建立本部門的能源計量設(shè)備臺帳，企管部建立全公司的能源計量設(shè)備臺帳，記錄裝輅的編號、名稱、規(guī)格型號、精度、生產(chǎn)廠 家等；b機(jī)物料倉庫負(fù)責(zé)能源計量設(shè)備的保管及發(fā)放。4.3 能源計量設(shè)備的周期檢定4.3.1 根據(jù)國家計量檢定規(guī)程和日常使用檢修情況，由企管部按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定。低值易耗的監(jiān)測工具可檢定周期報 廢更新，不另行檢定。4.3.2 企管部制定能源計量設(shè)備周期校準(zhǔn)計劃，根據(jù)計劃執(zhí)行周 期校準(zhǔn)或檢定，在有資質(zhì)的計量檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)合格的計量 器具，應(yīng)保存好檢定合格證書，不合格的予以報廢。4.3.3

17、 檢定校準(zhǔn)合格的能源計量設(shè)備，加帖合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期； 部分功能校準(zhǔn)檢定合格的，貼限用標(biāo)簽，表明限用的范圍；校準(zhǔn)不合 格的，直接報廢或修理后重新校準(zhǔn)檢定。4.4 能源計量裝輅的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝輅， 確保裝輅 的測量監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生失效，使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S 護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2 操作人員在使用監(jiān)視測量設(shè)備前，應(yīng)先檢查裝輅是否正常，是否在校準(zhǔn)或檢定有效期內(nèi)。4.4.3 使用者在能源計量裝輅的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使 用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4 能源計量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)予以

18、記錄。4.5 能源計量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1 操作時發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不正常或誤差較大時，應(yīng)停止檢測 工作報告部門負(fù)責(zé)人，并追查使用該裝輅檢測的產(chǎn)品及能源計量數(shù)據(jù)流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新 檢測。相關(guān)人員報本部門負(fù)責(zé)組織對裝輅進(jìn)行故障分析、維修，并報 企管部，由企管部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對能源計量設(shè)備重新校準(zhǔn)或 檢定，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2 對無法修復(fù)的能源計量設(shè)備，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報廢處理。4.6 能源計量設(shè)備的封存和啟封4.6.1 對三個月以上不使用到的能源計量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行封存，具體由相關(guān)管理部門實(shí)施，并在相關(guān)的臺帳上予以注明后上報企管部。

19、4.6.2 在封存期間的監(jiān)視和測量裝輅可不做周期校準(zhǔn)，重新啟用時企管部聯(lián)系相關(guān)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定合格后方可投入使用。4.7 能源計量設(shè)備的環(huán)境要求：能源計量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)保持清潔、整齊符合要求，由企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.8 對人員的要求：必要時，企管部應(yīng)對能源計量設(shè)備的操作人員進(jìn) 行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其熟悉器具使用要求，確保測量結(jié)果的有效性。7能源計量數(shù)據(jù)管理程序1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定能源計量管理的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2適用范圍適用于對來自能源計量管理活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、 對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的

20、選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查數(shù)據(jù)分析的適用效果。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)工作的數(shù)據(jù)收集、傳遞和交流，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)分析的具體選擇與應(yīng)用。3.3 企管部負(fù)責(zé)各類能源計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督檢查。3.4 財務(wù)歸口負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析匯總及相關(guān)報表數(shù)據(jù)審核上報。4程序4.1 能源計量數(shù)據(jù)采集4.1.1 能源計量數(shù)據(jù)采集原則A）能源計量數(shù)據(jù)采集應(yīng)與能源計量器具實(shí)際測量結(jié)果相符，不得 偽造或者篡改能源計量數(shù)據(jù)。B）按能源分類、分級、分項(xiàng)計量要求設(shè)輅能源計量采集點(diǎn)，對各 種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等定期進(jìn)行計量數(shù)據(jù)采集和記錄， 記錄應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，并按規(guī)定的期限予以保存，以滿足 能源計量管理的要求。4.1

21、.2 能源計量數(shù)據(jù)采集要求1）各部門對能源數(shù)據(jù)的采集時間相對穩(wěn)定，以消除因采集時差 帶來統(tǒng)計數(shù)據(jù)的不可比性，生產(chǎn)各過程建立巡檢制度。2）滿足計算和統(tǒng)計單位產(chǎn)品能源消耗量及工序能耗量、制定和 考核各級能耗定額、計算節(jié)能技改的節(jié)能量等需要。3）滿足政府節(jié)能管理的需求。4.1.3 能源計量數(shù)據(jù)采集方式1）人工采集。使用規(guī)范的數(shù)據(jù)采集記錄（抄表記錄）格式，由 數(shù)據(jù)采集人員和復(fù)核人員簽字。2）自動采集。利用計算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源計量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管 理，及時采集能源計量數(shù)據(jù)并備份歸檔。3）第三方公正計量。委托具備法定資質(zhì)的社會公正計量行（站） 對大宗能源的貿(mào)易交接、能源消耗狀況提供公正計量數(shù)據(jù)。4.1.4 能

22、源計量采集應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或程序并在受控條件下進(jìn)行， 受控條件包括：1）使用合格的能源計量器具；2）應(yīng)用經(jīng)確認(rèn)有效的采集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和記錄表式；3）具備所要求的環(huán)境條件；4）使用具有資格能力的人員；5）合適的結(jié)果報告方式。4.1.5 能源計量采集記錄要求采集者應(yīng)實(shí)時記錄能源計量采集結(jié)果，記錄內(nèi)容包括：1）使用的能源計量器具、采集依據(jù)、環(huán)境條件等相關(guān)信息；2）能源計量采集原始數(shù)據(jù)；3）數(shù)據(jù)計算方法及結(jié)果；4）采集人員簽字，必要時應(yīng)有審核人員簽字；5）采集日期及時間。4.2 能源計量數(shù)據(jù)處理4.2.1 能源計量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，并保證數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、 準(zhǔn)確、可靠。4.2.2 當(dāng)能源計量器具

23、損壞或安裝、拆卸期間造成能源計量數(shù)據(jù)不 準(zhǔn)或無法統(tǒng)計時，應(yīng)制定相應(yīng)的方案進(jìn)行評估。評估方案包括評估方 法、程序、結(jié)論、數(shù)據(jù)可靠性論證、評估人員和批準(zhǔn)人員、日期等內(nèi) 容。4.2.3 經(jīng)處理后的能源計量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。4.3 能源計量數(shù)據(jù)應(yīng)用4.3.1 將能源計量數(shù)據(jù)作為統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)，能源統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)應(yīng)能追溯至計量采集記錄。4.3.2 制定年度節(jié)能目標(biāo)和實(shí)施方案，應(yīng)以能源計量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ), 有針對性地采取計量管理或計量改造措施。4.3.3 利用能源計量數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)能分析。 根據(jù)能源統(tǒng)計、考核期限, 定期分析用于貿(mào)易結(jié)算、內(nèi)部考核等能源報表數(shù)據(jù)并有分析記錄或報 告，為計量管理、

24、節(jié)能改造提供可靠依據(jù)。4.3.4 將能源計量數(shù)據(jù)作為開展能源審計、能源平衡測試、能源效 率限額對標(biāo)、節(jié)能降耗改造等活動的依據(jù)，提高能源使用效率。8內(nèi)部審查控制程序1目的驗(yàn)證和檢查公司已建立實(shí)施的能源計量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 要求，是否得到有效地實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于公司能源計量管理體系覆蓋的所有職能部門和標(biāo)準(zhǔn)要求的 內(nèi)部審查。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度的內(nèi)部審查計劃。3.2 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部內(nèi)審工作： 制定年度內(nèi)審計劃，選定審 核組長及審核員，批準(zhǔn)審核實(shí)施計劃和內(nèi)審報告，并組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審 活動的展開。3.3 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制具體審核實(shí)施計劃，組織計劃實(shí)施并編制內(nèi)審報

25、告。4程序4.1 年度內(nèi)審計劃4.1.1 根據(jù)擬審查的活動和部門的狀況， 及以往審查的結(jié)果，由管理 者代表策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審查的范 圍、頻次和方法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，兩次內(nèi)審之間 的時間間隔不超過12個月。4.1.2 審查方案內(nèi)容包括檢查依據(jù)、檢查項(xiàng)目、檢查程序、檢查方法 和報告格式等。4.2 審查前的準(zhǔn)備4.2.1 總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審工作應(yīng)由與受審部門無直 接關(guān)系的內(nèi)審員進(jìn)行。4.2.2 內(nèi)審組長策劃編制內(nèi)審實(shí)施計劃，計劃的主要內(nèi)容包括：a審核目的、范圍、依據(jù)；b內(nèi)部審核的時間、地點(diǎn)及工作安排；c審核組成員；d受審部門及審核要點(diǎn)。4.

26、2.3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫 審 核檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核的項(xiàng)目、方法，確保審核順 利進(jìn)行。4.2.4 內(nèi)審組長于審核前十天將內(nèi)審時間通知各受審部門， 受審查部 門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審三天之前通知內(nèi)審組長，以便重新 調(diào)整和安排。4.3 內(nèi)審的實(shí)施4.3.1 首次會議 a參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門經(jīng)理，與會者簽到, 審核組長主持。b會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審的目的、范圍、審核依據(jù)、審核方式、 小組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.3.2 現(xiàn)場審核a內(nèi)審組根據(jù)審核檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行 現(xiàn)場審查，將各部門體系運(yùn)行的情

27、況及不符合項(xiàng)記錄在檢查表中。b內(nèi)審組長可在每日內(nèi)審結(jié)束后召開內(nèi)審會議，以便了解各內(nèi)審員的審核工作情況。c內(nèi)審時審查人員要公正而客觀地對待問題，不能對所審核的部門或人員帶有偏見，防礙審核工作的公正和順利進(jìn)行。4.3.3 審查內(nèi)部交流：現(xiàn)場審查后，審查組長召開審查組會議，綜合 分析，確認(rèn)不符合項(xiàng)，發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)，由其分 析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審查員負(fù)責(zé)對實(shí) 施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。4.3.4 末次會議a參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門經(jīng)理，與會者簽到，審 核組長主持會議。b會議內(nèi)容：組長重申審查目的，宣讀不合格報告，提出完成糾正 措施的要求及

28、日期。4.3.5 內(nèi)審結(jié)束后，審查組長填寫不合格報告。4.3.6 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審查組長完成審查報告，交管理者代 表批準(zhǔn)。由企管部發(fā)放審查報告到各相關(guān)部門。內(nèi)審結(jié)果要提交 告訴管理評審，內(nèi)審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a審查的目的、范圍、方法和依據(jù)；b審查組成員、受審核方代表名單；c審查計劃實(shí)施情況總結(jié)；d不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e存在的主要問題分析；f對公司管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方；g報告發(fā)放范圍。4.3.7 每次內(nèi)審的各種記錄最終由企管部妥善保存，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊記錄控制程序。8.6 改進(jìn)控制程序1目的采取有效的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)能源計量

29、管理的持續(xù)改進(jìn)。2適宜范圍適用于改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的指定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對能源計量管理持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的問題時發(fā)出糾正/預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施 效果。3.2 企管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)能源計量管理問題時發(fā)出糾正/防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.3 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施。4程序4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高能源計量管理的 有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的活動過程中， 持續(xù)追求對管理各 過程的改進(jìn)。4.1.2 日常的改進(jìn)活動

30、日常工作發(fā)現(xiàn)的問題，及時由相關(guān)部門進(jìn)行糾正，并做好記錄。4.1.3 管理者代表通過方針和目標(biāo)的貫徹過程、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正或預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的 機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計劃 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.2 糾正措施4.2.1 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 發(fā)現(xiàn)不合格時，由發(fā)現(xiàn)不合格的人員填寫糾正 /防措施處理 單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分 析欄”，制定糾正措施并實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3

31、每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門經(jīng)理對 實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評審，并在糾正 /防措施處理單上簽名確 認(rèn)。4.3 預(yù)防措施4.3.1 公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合 格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程 度相適應(yīng)。4.3.2 潛在不合格的識別要及時重點(diǎn)分析如下記錄：1、以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；2、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.3.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重 緩急，由管代召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，填 寫糾正/防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原 因并制定預(yù)防措

32、施后實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，對有效性進(jìn)行評審， 并在糾正/防措施處理單上簽名確認(rèn)。4.4 改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1 在改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配輅 必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.4.2 由執(zhí)行措施引起體系文件的任何更改，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)管理體系的 文件控制程序。4.4.3 重要措施的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一8.7 管理評審控制程序1目的按策劃的時間間隔評審能源計量管理，以確保能源計量管理持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性，保證公司方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于總經(jīng)理對公司能源計量管理情況的定期評審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。3.2 管理者代表應(yīng)向總經(jīng)理報告能源計量管理情況，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào) 管理評審前的準(zhǔn)備工作。擬制管理評審計劃和編制管理評審報 告。3.3 企管部協(xié)助管代準(zhǔn)備管理評審資料，跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施。3.4 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門管理評