1、漳平市榮鑫貿易有限公司1000畝 食用菌示范基地建設項目可研報告漳平市榮鑫貿易有限公司2016-02-04目錄第 一 章 項目概要.3第 二 章 效益分析.4第 三 章 項目建設的必要性和可行性.5第 四 章 初步可行性研究報告編制的依據和研究范圍.9第 五 章 項目建設規模及建設內容.11第 六 章 投資概算與資金籌措.12第 七 章 技術方案.14第 八 章 環境保護、勞動安全.16第 九 章 組織機構和人力資源管理.16第 十 章 工程建設實施進度.19第 十一 章 經濟效益分析.1924第一章項目概要1、項目名稱：1000畝食用菌示范基地建設項目2、建設單位：漳平市榮鑫貿易有限公司3、

2、項目法人：詹如榮4、建設性質：新建5、建設地點：漳平市象湖鎮象湖村6、建設期限：2016 年 03 月至 2016 年12月。7、建設規模：新建年產香菇、杏鮑菇、地栽黑木耳培養基 1000 萬袋制種廠 2 座.8、具體建設內容：（1） 菌種廠：占地 600 畝，其中：原料庫150畝，拌料及裝袋車間，滅菌室，制種室，接種室，養生室共計450畝。其中菌種廠土建工程共計 6400 。主要設備包括木宵粉碎機械、制種設備、接種設備、拌料機、裝袋機、鍋爐、滅菌箱等設備。配套設施包括增溫及加濕設施，養生架等。（2）大棚養菇示范點：3 個大棚養菇示范點，示范點占地 350 畝，鋼管連拱大棚，并配套三層養菇鋼架

3、、加溫補濕及通風設施。（3）食用菌深加工車間占地50畝，其中建筑面積 3000 ：包括大型全自動保鮮烘干、包裝流水線一條。第二章 效益分析1、 經濟效益：香菇每年可培育 2 茬。每袋產量為 1.5 公斤，1000 萬袋年產鮮菇 1500萬公斤，市場銷售平均 6 元公斤，年產值 9000 萬元，農戶養菇每袋可獲純利潤 3 元，每年養菇產業增收 3000 萬元，平均每戶純收入 3 萬元。香菇制種廠年加工培養基 1000 萬袋，每袋售價 2.0 元，年產值 2000 萬元，每袋純利潤 0.7 元，年獲利潤 1400 萬元。地栽木耳，每年培育 2 茬，每畝栽植 2 萬袋，每袋產干木耳 150 克，每公

4、斤 80 元，每畝產值 10 萬元。2、 社會效益：制種廠用工 150 人，養菇戶每戶投勞力 2 人，從而使香菇產業年解決返鄉務工農民就業 2000 人。茶葉、香菇、黑木耳是西鄉三寶，而沙河鎮種植食用菌歷史由來已久，當地香菇、黑木耳等食用菌種植專業戶很多。食用菌產業已經被當地群眾了解并接受，他們掌握了一定的食用菌栽培技術。但是目前由于規模小，深加工能力低，抗市場風險能力小。已經不適應市場規?；?，全球化的發展需要。因此在繼承傳統產業的同時要發展高檔次，高附加值，新品種食用菌，已經成為食用菌產業的必然趨勢。而杏鮑菇屬于食用菌類高檔珍稀菌類，其營養價值和市場前景非?？春?，更適合深加工外銷，一旦規?；?/p>

5、生產形成，必將帶動生產、加工、銷售第二、三產業的發展，促進西鄉經濟的快速發展和農民持續增收。3、 生態效益生產香菇、杏鮑菇和地栽木耳的原料主要是林區剩余物和農產品廢棄物，如枝椏柴、伐區剩余物、農作物秸稈等廢棄物，實屬廢物利用。生產加工過程對環境沒有任何污染或破壞，對保護生態西鄉，打造綠色西鄉能起到積極地推動作用。項目的實施符合循環經濟的發展戰略。因此該高新食用菌研發項目一旦實施必將給象湖鎮周邊群總帶來良好的經濟效益，為創建和諧象湖，生態象湖，平安象湖起到不可估量的推進作用。第三章項目建設的必要性和可行性從中央到地方都在高度關注“三農”問題，全國都在千方百計為農民增收找出路，尤其是近來的世界經濟

6、危機的發生，導致大量農村務工農民返鄉，農民工就業和農民的增收在此成為社會關注的焦點。幫助農民工解決就業提高收入不僅是破解“三農”問題促進農村經濟發展和農村繁榮的大事，也是化解社會矛盾、促進社會和諧穩定，保持經濟平穩增長的大事，各級政府以及社會應責無旁貸。高效食用菌產業的快速發展，是促進農民增收的一條有效途徑，該項目的建設對支持“三農”具有很強的社會意義和現實意義。隨著人們生活水平的不斷提高，消費者更注重健康，對食品的要求不僅要營養而且更看重保健。食用菌的營養和保健作用已經被全社會廣泛認同，而香菇、杏鮑菇是食用菌類的珍稀品種，其口感、營養、保健作用在食用菌類中屬極佳品種。它具有極好的營養價值，完

7、全具備了人體所需的蛋白質、維生素、碳水化合物，含有十八種氨基酸等多種精華和營養成分，富含人體必需的多種維生素和微量元素?？诟袠O好、清脆爽滑，風味獨特，香甜適口，又久煮不爛，既可生食又可熟加工，是大宴國宴不可缺少的美味佳肴。其藥用價值也很高，性平、味甘、具有潤肺健脾、生津、補血強精之功效，經常食用能起到滋陰補腎、固本培元、止咳益胃、潤腸和血、強心補腦、益智明目、健體提神、除勞祛癥等獨特療效。具有良好的美容價值，它具有促進皮膚健康，清潔毛孔、澤膚津發、悅顏潤姿、嫩膚美容經常食用能夠起到補血養顏，青春常駐，延緩衰老等作用。杏鮑菇的保健和滋補價值，它可提高人體免疫力，降低膽固醇，防癌，抗癌，防止失眠健

8、忘，頭昏耳鳴，疲勞乏力，食欲減退的作用，是防止高血壓，心臟病、腦血栓、肝硬化、糖尿病等良好的保健佳品。也是中老年、亞健康人群、成長兒童、高強度腦力勞動者、孕婦、術后放療、癌癥患者的最好滋補佳品。因此，開發利用好食用菌產業，對改善人們生活質量，提高國人健康，以及迎合國外需求，組織出口創匯，推動經濟發展具有良好的必要性。近年來，全球食用菌產業的發展速度很快，每年以 7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達 20%左右，并保持良好的增長態勢。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養成分，對提

9、高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養豐富，而且味道鮮美。它符合聯合國糧農組織倡導的二十一世紀天然、營養、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國際公認的健康食品，在國內外市場極為暢銷，每噸售價達400010000 元人民幣，價格看好，效益可觀。有人預測 21 世紀的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發展前途。目前發達國家年人均占有蘑菇量已達 20 公斤，而我國僅 5 公斤。隨著人們生活水平和科學膳食意識的不斷提高，食用菌市場發展潛力很大。因此，開發食用菌產業具有廣闊的市場前景和良好的經濟效益。工廠化周年栽培食用

10、菌是近年來迅速發展起來的現代化食用菌生產技術，其特點為工廠化周年生產，實行環境控制智能化，生產操作自動化，產品質量標準化。周年生產使周年供應成為可能，尤其是反季節生產，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經濟效益。象湖鎮具有優越的地理條件和自然環境，當地食用菌產業已經有相當好的生產基礎。勤勞的象湖人民在食用菌開發利用方面有著悠久的歷史和豐富的經驗。象湖的黑木耳和香菇種植已經聞名遐邇，開發推廣高新食用菌產業有著得天獨厚的優勢。象湖鎮冬無嚴寒夏無酷暑，氣候溫和濕潤極適合食用菌生長環境。一年四季均可種植。香菇、杏鮑菇和地栽木耳對纖維素、木質素有極強的分解能力，需要豐富的碳源和氧源，特別是氧

11、源豐富時，菌絲粗壯潔白，生長速度快，子實體產量高。一般農作物秸稈、輔助與米糖、玉米粉、木宵、麩皮等均可進行栽培生產。地栽木耳可取代傳統的椴木栽培技術，更好的保護森林資源，增加林副產品附加值。生產原料可就地取材，十分豐富。溫濕度是食用菌生產的關鍵，菌絲生產濕度為 25，子實體形成和生長的溫度為 10-18，最適溫度為 12-15，濕度一般控制在 60-65為宜。沙河鎮屬淺林區，對于食用菌生產來講，生產原料就地取材，且十分豐富。當地平均溫度10，積溫在 5300-6500之間，降水量充沛，空氣相對濕潤，終年氣溫在 3以上，其優越的自然環境在全國而言都是食用菌生產得天獨厚的首選之地。實踐證明也是如此

12、，我公司經過反復論證，通過香菇、杏鮑菇制種栽培技術引進，進行生產試驗，建立示范點，已經取得圓滿成功。因此，項目擬充分利用我區豐富的農付產品，建設“食用菌工廠化栽培示范項目”，進行規范化、規?；?、工廠化周年生產食用菌。項目的建設對促進我縣成為食用菌發達大縣，把食用菌作為創匯農業、城市“菜籃子工程”、扶貧產業、農民發財致富的途徑，對促進我區食用菌生產健康持續發展具有重在意義。該項目建設的生產條件、環境和技術都已經具備，項目建設可行。第四章初步可行性研究報告編制的依據和研究范圍（一）可行性研究報告編制的依據1、投資項目可行性研究指南（試用版）；2、建設部和國家計委 1993 年頒布的建設項目經濟評價

13、方法和參數；3、建設單位提供的有關資料；（二）可行性研究的范圍本項目主要進行項目的技術和經濟可行性分析，項目研究內容主要包括：項目建設背景和必要性、市場預測分析、建設規模、場址選擇、建設條件、技術方案、環境保護、投資估算、資金籌措、經濟效益測算和評價等。（三）初步可行性研究結論及建議本項目經調查研究、分析后認為：1、本項目建設符合國家的產業政策方向，適合本地自然條件，有利于開發地方優質品種，通過工廠化、產業化生產，實現農業生產的高產和高效。2、經過測算，本項目總投資 4800 萬元，其中：固定資產投資 4000 萬元，流動資金投資800萬元。建成投產后，年增加銷售收入 9000 萬元，項目為農

14、業生產項目，按國家規定免稅征銷售稅金，年利潤總額 2000 萬元，所得稅前財務內部收益率為 47.31%，財務凈現值為 363.95 萬元,投資回收期為 1.12 年；稅后財務內部收益率為 33.37%，財務凈現值為 218.91 萬元,投資回收期為 1.89 年，項目的財務效益很好，經濟效益顯著。綜上所述，本項目在技術上可行，經濟上比較合理，財務效益和國民經濟效益均符合有關可行性報告編制要求，條件具備，項目可以興建。建議各級主管部門盡快批準項目建設，落實建設資金，以便盡快組織實施。第五章 項目建設規模及建設內容項目經營采取“公司+農戶”的生產模式，由我公司統一制種裝袋培養基通過養生完成后送農

15、戶培養鮮菇，由企業和農戶簽訂收購合同，再由公司統一收購后進行深加工銷售。讓農戶零風險生產經營。食用菌深加工車間可將當地的黑木耳、香菇進行深加工，增強附加值，提高抵御市場風險的能力。因此、目前項目建設內容包括兩部分：一是菌種廠的建設；二是農戶養菇室及大棚栽培設施建設。（一） 菌種廠建設1、 土建工程：（1）原料庫：主要用于生產原料儲備，建筑面積 1000 ，磚混結構。（2）拌料車間：建拌料及袋裝車間 1000 ，磚混結構。（3）滅菌車間：對培養基高溫滅菌，建設面積 500 。 （4）制種室 1000 （5）接種室 1000 （6）養生室 1900 菌種廠建設共計建筑面積 6400 。深加工車間

16、3000 。2、 儀器設備：粉碎機 4 臺，鍋爐 4 臺；日滅菌 2 萬袋的滅菌箱 2 套；拌料機 10 臺；裝袋機 20 臺；制種儀器 3 套；接種設備 200 套。（二） 深加工包裝車間建設1、土建工程；烘干包裝車間 3000 。2、烘干包裝設備：全自動保鮮烘干生產流水線一條，精選包裝設備一套。（三）大棚養菇示范點 3 個示范點設鋼管大棚占地 150 畝，并配套三層養菇鋼架、加溫補濕及通風設施。（四）大棚養菇示范 1000 戶：1000 戶示范養菇戶。每戶利用 3 間房搭竹架間 200 或建一個 300 的大棚年 2 茬養菇 1 萬袋。1000 戶年養菇 1000 萬袋。第六章 投資概算與

17、資金籌措一、項目總投資本項目總投資為4800萬元，其中建設投資4000萬元，流動資金投資800萬元。二、建設投資估算、估算依據(1) 對于本項目的土建工程投資估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結合當前建筑材料現行市場價格進行估算。(2)設備購置費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經市場詢價后進行估算。(3)其他費用按國家或自治區規定的費率估算。2、估算結果本項目的建設投資為 4800 萬元，其投資構成情況如下（一）土建工程：1400萬元1、菌種廠建筑面積6400 ，平房磚混結構，每平方按單價 900 元，計 600萬元。2、養菇大棚 10 萬，造價 80 元平方米，計 800 萬元。（二）設

18、備購置及安裝費 3000 萬元1、菌種廠設備投資 400 萬元；包括裝袋機 20 臺、攪拌機 10 臺、粉碎機4 臺、滅菌鍋爐 4 套、接種箱 200 個。2、全自動保鮮烘干加工包裝流水線一條 1600 萬元。3 養菇示范大棚投資1000 萬元。三、流動資金估算根據實際生產情況，運用分項估算法估算生產所需要的流動資金為 400萬元。袋料按每袋成本價為 1.28 元計算。四、資金籌措總投資 4800 萬元，其中申請農業扶持資金 500萬元,單位自籌3300萬元，銀行貸款1000萬元。第七章 技術方案一、總體思路1、香菇是常溫菇種，在 9 月5 月利用自然溫度，實現周年栽培生產。2、地栽木耳，在每

19、年 4 月10 月常溫種植 2 茬。3、杏鮑菇可以在 11 月翌年 2 月利用自然溫度進行栽培生產，3 月10 月利用冷庫可以實現周年栽培生產。4、培養基配方中添加鋸末、木屑、麩皮、玉米粉、玉米芯、玉米粒、玉米稈、及農作物的加工下腳料等，篩選出適合我區當地材料的培養基配方。5、通過不同材料的栽培料配方的含水量、PH 值、持水性、透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發的快慢、接種成功率和產量的高低等，形成科學的生產技術。6、對菇房內影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進行控制，以實現高產穩產。二、技術路線木屑、鋸末等農林廢棄物溫度、濕度 / 栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發菌管理出菇管理三、技術

20、目標1、技術指標(1)香菇生物學效率 70、地栽木耳生物學效率 70%、杏鮑菇生物學效率 75以上。(2)工廠化栽培每天生產香菇 800Kg，生產地栽木耳 500kg，生產杏鮑菇300Kg。2、工廠化栽培進行 23 種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產的周年栽培。對一些自然條件下不能周年栽培的菇類進行規?；?、工廠化栽培，主要解決菇房內影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實現周年栽培。3、選用栽培食用菌的適宜配方主要解決利用我區的農林作物廢棄物等栽培一些食用菌生長發育所需要的營養，并協調處理培養料的吸水、保水及通氣問題。4、總結出適合于我區的食用菌工廠管理技術。為工廠化生產示范推廣提供保證。第八章

21、環境保護、勞動安全一、設計依據(1)建設項目環境保護管理條例（1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務院令第 253 號）；(2)建設項目環境保護設計規定（1987 年 3 月 20 日國環字 1987.002號國家計委、國務院環境保護委員會）；(3)地表水環境質量標準GHZBI1999；(4)農田灌溉水質標準GB508492；(5)惡臭污染物排放標準GB1455493；(6)工業企業廠界噪聲標準GB1234890；二、污染源本項目的污染源主要是用來培育食用菌的培養基。三、環保措施和方案經培育食用菌后的培養基料是很好的農業生產肥料,可以直接用于農作物施肥。四、環境保護標準污水：PH6

22、9，BODs150mg/升，CODcr150mg/升，懸浮物300mg/升 。五、勞動安全與衛生1、本項目在生產過程中雖然沒有產生有害物質和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預防為主”，保護工作人員的身體健康、正常生活和生產。2、在總體布置上，建筑物之間的間距均按國家防火規定要求合理布置，各區設備置消防給水管道設施，室內設置泡沫滅火器。為避免觸電、機械事故發生，電器設備的金屬外殼要做接地保護，配電系統采用零保護，機械傳動部分要加罩保護，其余各項設備均采用安全保護。并建立嚴格的規章制度，嚴格按操作規程進行操作，防止意外事故的發生。3、生產管理人員按規定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識

23、培訓。4、搞好安全衛生，為職工創造良好的生產勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產品質量，增加經濟效益等都有積極作用，故在安全衛生方面，要按照勞動法、食品衛生法等有關法規、完善各種安全衛生制度，從根本上保障職工的安全與健康。第九章組織機構和人力資源管理一、經營管理食用菌廠實行獨立核算，自主經營，自擔風險。二、組織機構及勞動定員公司下設綜合管理部、生產技術部、廣告營銷部、財務部、深加工車間。公司定員 40 人。三、勞動管理按國家勞動法和企業法規定，除承擔單位現有的人員和技術力量外，在全市范圍內招聘技術人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴格的聘用手續，所有管理人員及員工必須與企業簽定勞動合同，經職業

24、培訓，考核合格后上崗。企業員工享受國家及企業規定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險、醫療衛生保險等。員工必須按合同履行職責，服從企業管理，執行企業各規章制度。四、人員培訓根據現有的技術力量和項目規模及管理需要，對員工除上崗前的培訓外，定期分批將各管理部門有關人員選送到有關大專院校、科研單位進修學習，提高各層次人員的科技素質，更好地為項目服務。此外，企業還應經常聘請協作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經驗的專家、教授、科技人員到企業指導生產和根據生產需要定期上技術培訓課，從而提高職工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術水平進行生產，提高產品的質量和科技含量。第十

25、章工程建設實施進度一、項目工期為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質量，項目建設領導成員統一布置實施計劃，選擇有豐富實踐經驗、技術水平高、信譽好的施工隊伍施工建設和安裝設備。項目計劃工期為十個月。二、建設進度安排本項目經有關部門審批立項后，就可以進入工程設計和建設實施階段。估計工程設計 2 個月，三通一平 1 個月，土建 5 個月，設備采購 3 個月，設備安裝、調試 1 個月，引種、培育 2 個月。工程穿插進行，建設工期 10個月。個月。工程建設從 2016 年 3 月開始，計劃在 2016 年 12 月底完成。第十一章 經濟效益分析一、估算依據、產量項目達產后預計年產鮮香茹 1000 萬

26、公斤，鮮杏鮑茹 300 萬公斤，干黑木耳 20 萬公斤。、建設期根據施工進度安排，工程建設期 十個月。、計算期計算期包括生產經營期和建設期，建設期 10 個月，生產經營期為 10 年。、達產情況工程在第一年建成后，第二就達到設計能力的 100%。、總投資估算本項目的總投資為 4800 萬元，其中:建設投資 4400 萬元；流動資金為 400萬元。6、產品價格香茹、杏鮑茹的售價分別按 6 元/公斤、7 元/公斤、干黑木耳為 80 元/公斤計。7、稅金及附加根據中華人民共和國增值稅暫行條例和中華人民共和國工農業稅暫行條例及地方有關規定，本項目銷售免稅。所得稅稅率為 33。8、香茹的生物轉化率為 7

27、0%，杏鮑茹的生物轉化率為 75%，兩種茹每天投培養基干料重量均為 1100 公斤。香茹的培養基干料成本為 2780 元，杏鮑茹的培養基干料成本為 1733.2 元。9、項目技術人員及管理人員共 20 名，月平均工資為 2500 元，生產員工按件取酬。10、水電費水費按 1.8 元/噸，電費按 0.99 元/度計。11、折舊費和攤銷費按平均年限法折舊，房屋建筑物按 10 年折舊，設備及其他按 10 年折舊，殘值率按 5計算。無形資產及遞延資產按 10 年平均攤銷。12、維修費按建設投資的 4計列。13、其他費用（含銷售費、企管費等）銷售費、企管費按銷售收入的 8計列。二、經濟效益估算1、銷售收

28、入估算經測算，項目主要收入來源為香茹和杏鮑菇，年銷售香茹 1000 萬公斤，杏鮑菇 300 萬公斤，干黑木耳 20 萬公斤，廢料年產量約 2 萬噸，其中 70%左右可作肥料，收入較少可忽略不計。正常年項目產值收入 9700 萬元。2、總成本費用估算項目正常生產年總成本費用為 2500 萬元，其中固定成本 1215 萬元，可變成本 1285 萬元。項目每年的經營成本為 2500 萬元。、利潤總額及分配正常生產年年均利潤總額為 3000 萬元，按 33的稅率交納所得稅。正常生產年年均稅后利潤為 2010 萬元，稅后利潤提留 15作盈余公積金。三、效益評價指標1、盈利能力分析投資凈利潤率年凈利潤/投資總額×100%=80.402、財務內部收益率全部投資財務內部收益率所得稅前為 47.31%，稅后為 33.37, 3