1、原輔包材，五金材料倉儲及發放管理流程文件類別：管理標準文件編號：管標o 0職能部門：頁碼：共0頁起草年月日部門審核年月日使用單位年月日批準人年月日生效日期年月日文件修訂履歷表序號修訂日期版本版次修訂內容修訂頁次修訂人原輔包材，五金材料倉儲及發放管理流程1、目的：規范原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發放、退庫管理，杜絕差錯發生。2、依據：廈門恒瑞元工貿有限公司基本管理流程3、適用范圍：本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發放、退庫管理。4、責任：公司物資管理工作部，采購工作部，庫管員對本管理流程的實施質量負責。5、制度細則：5.1原、輔、包材，五金材料入庫：原輔包材，五金材料入庫前，

2、庫管員應對照物資供應部的采購訂單、來貨 清單認真核對。核對內容：品名、規格、批號、數量。外觀目測檢查有無破損和污染， 若發現異常情況及時通知采購員到現場進行處置。到庫的原、輔、包材、五金材料按規定進行分類；按原、輔料入庫檢驗流程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程要求，填寫請檢單質檢部現場QA人員進行入庫前物資的質量檢驗和質量鑒定。原輔包材的質量檢驗由公司質管部負責質量檢 驗；五金材料由申購部門負責人進行質量鑒定。到庫原輔包材，五金材料應分批、分品種堆碼，并做好明顯的待檢標識。標 識內容：物資名稱、規格、批號、數量、申購部門。庫管員收到質檢部合格入庫物資檢驗報告單后，一個工作日內辦理入庫 手續。入庫

3、手續內容：填寫原、輔、包材，五金材料入庫單；物資入庫分類臺賬。 入庫單、臺賬按期交付公司財務部進行賬務處理。因破損、污染、變質或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材，品質達不到申購 要求的五金材料，庫管員應拒絕辦理入庫手續，對不合格物資做好不合格標識，并即時 通知采供部進行處理。采供部對不合格物資處理時限期限，不得超過三個工作日。5.2原輔包材倉儲：將已辦理入庫手續的原輔包材，五金材料按產品的分類要求進行倉儲管理， 保管人員應對物資金存放位置應記錄明細，不得出現物資存放懸空，不知去向的事件出 現。對于倉儲過程中有特殊要求的物資，必須按儲存的要求進行處理，比如對于 有溫度、濕度等特殊要求的物資，必須按

4、規定進行存放，嚴禁隨意存放特殊物資的事件 出現。對于有使用有效限期的物資，必須制作特別記錄，在臨近效期3個月的時間,應書面向公司生技部報告，對于超過有效期的物資，應申請質檢部進行復檢。在復檢結 論合格的同時，要求質檢部簽訂新的有效期，并在相關臺賬上做好記錄。對于復檢合格 物資在生產領用時必須最先發放。復檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準 變更后不能繼續使用的原輔包裝材料應登記庫存不合格品臺帳，并按質檢部不合格原輔包材處理流程處理。5.3原輔包材出庫：、庫管理員按生技部下達的生產物資限額領用量表中規定的物資領用量 與領料單核對無誤后，方可發料。所發原、輔、包材，五金

5、材料包裝要完好，標簽 與標志應與實物一致，并有每批的檢驗報告單或合格證。、發料時要先進先出，盡量做到按批集中發料。、包裝完整物資的需要分零時，庫管員應在該包裝上標以原輔料分零余料 清單，發料時應復核稱出量及剩余量（分零剩余量的原輔料應在下次發放同品種原輔 料時首先發出使用），如有差錯，及時查明原因。每次發料后，庫管員在貨位卡及物資入庫分類臺賬上填清楚貨物去向、 結存情況。5.4原、輔、包材，五金材料退庫：、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材，五金材料必須包裝完好，無破損、無 污染，標識應與實物一致，以便下次發放和領用。、若退庫的原輔包材實物在車間，當月辦理一退一領手續的，車間主任、庫管 員必須親

6、自到有關車間核實是否屬實，否則拒絕辦理一退一領手續。5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作：每日準確、及時地按規定填報原、輔、包材，五金材料到庫、入庫、出庫及當日結存報表，并按約定報送公司材務部每月26日對庫存實物進行盤存（盤存過程財務部成本會計應到現場審核） 并將領料單交財務部，填報原、輔、包材，五金材料領用月報表于每月28日報送財務部及物資采購工作部。每月28日填報各車間部門原、輔、包材，五金材料領用月報表報送公司 財務部。各種原始單據及臺帳按月、年裝訂成冊，妥善保管備查。保持庫區整潔，注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。出現異常情況及時向部門負責人報告（書面簡報一式兩份，并簽名，庫管員 留底一

7、份，接收簡報人留一份）。5.6安全庫存量由各部門負責人，根據生產耗用材料的實際用量，制訂公司安全庫存量標準， 確保生產正常進行，庫管員應密切關注安全庫存量標準與庫存實物的差率，一但庫存實物處于 100%-95%安全庫存量時，庫管員應急時填報安全庫存量預警表，并送相關部門和采 購工作部。庫存實物量為50%安全庫存量時，庫管員應越級上報公司主管生產副總經理。6、附則：本制度由物供部制定，物供部負責解釋。7、附件（相關文件、表格、臺賬、 流程圖）原、輔料入庫檢驗流程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程不合格原輔包材處理流程采購計劃單請檢單檢驗報告單原、輔、包材，五金材料庫進、銷、存臺賬不合格品臺帳生產物資

8、限額領用量表領料單原輔料分零余料清單產品材料收支存月報表安全庫存量標準安全庫存量預警表原輔包材倉儲發放管理業務流程圖&表格附件廈門恒瑞元工貿有限公司采購單表碼：WZ-PD740-06-A編號：頁次序號物資名稱、型號、規格數量單位單價金額實購數量到貨日期備注其它事項：核準：采購部：申請人：日期：供應商確認：（請貴公司日內確認，敬請回傳：如有疑問，請致電詢問）：簽名（蓋章）：日期：廈門恒瑞元工貿有限公司原、輔、包材，五金材料入庫請檢單表碼：WZ-PD740-06-A送檢部門：編號：頁次品名生產廠家型號生產批號規格生產/進料日期數量報驗日期要求檢驗項目142536要求完成日期備注報驗人或送樣

9、人注：此單一式兩聯，一聯交驗部門存根，一聯庫管員留底。廈門恒瑞元工貿有限公司材料入庫檢驗通知單品 名型號規格數量廠家購入日期送貨人報驗部門報驗日期報驗人檢規格符合口不符合口數量足數口不足口差數驗質里情況：結結論：檢驗員：日期：編號:年 月 日注：一式三聯。一聯檢驗部門存根，一聯交采購員作入庫憑證，一聯交物供部。審批人：* 有 限公司* 有 限公司品名規格單位領用數退庫數實用數用 途部門:日期:日領料人:庫管:年 月部 門: 購貨單位：品名規格單位數量備注檢驗:經辦：批準：庫管:年 月 日編號.頁次總頁* 有限公司名稱：原、輔、包材，五金材料庫進、銷、存臺賬規格：類別存儲地點最高存量最低存量計量

10、單位年憑證摘要收入 數量發岀 數量結存數量年憑證摘要收入 數量發岀 數量結存數量月日種類號數月日種類號數庫存不合格品臺帳編制部門不合格物資名稱入庫時間質量鑒定時間不合格項目批號單位數量處理方式處理日期處理結果庫管員備注原輔料分零余料清單分零物資名稱分零日期整件數量領用數量結存數量二次領用日期領用數量結存數量三次領用日期領用數量結存數量庫管員生產主要物資限額領用量標準編制部門產品名稱單位產量主要原輔材料（kg）包裝材料安全庫存量標準編制部門標準制訂日期：年月 日物資名稱單位安全庫存量風險庫存量備注1、此表由設備部、質檢部、生技部、物供部負責人填寫，經報財務部長、總經理審核后存檔，并 交相關部門人

11、使用。2、部門要更新此表時，需在部門聯席會上公告，更新后新標準投入使用前應應收回原標準。* 有 限公司安全庫存量預警單部 門:物資名稱名規格單位安全庫 存量標準現庫存量備注庫管：年 月 日9、文件附件原、輔料入庫檢驗流程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程不合格原輔包材處理流程原、輔料入庫檢驗管理流程1、目的：加強原、輔料檢驗工作的管理，為生產提供可靠的質量保證。2、依據：*有限公司基本管理制度（2010年版）、本公司實際情況。3、適用范圍：本管理流程適用于公司內部對生產原、輔料的質量控制、管理。4、責任：質檢部、供應部、生技部部門負責人，對本管理流程的實施質量負責。5、制度細則：5.1質檢部現場Q

12、A人員收到庫管員請驗單后24小時內（特殊情況除外）到倉庫進 行外觀檢查；5.2被抽檢的原、輔料必須有廠家提供的產品檢驗報告書或合格證等有關質量依據（含 產品購銷合同中質量約定的項目）；5.3對無檢驗報告書、合格證或合同質量約定的原、輔料，質檢部現場QA人員有權拒絕抽檢；5.4經質檢部現場QA人員檢查，外觀質量不合格的按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理；5.5外觀檢查合格后，質檢部現場 QA人員應在24小時內填寫送檢單送至質檢部QC人員；5.6質檢部QC人員接到送檢單24小時內（特殊情況除外）應按送檢單的要求進行 抽樣檢驗；5.7質檢部QC人員應嚴格按照抽樣規程進行抽樣，以保證檢品的代表性；

13、5.8質檢部QC人員必須嚴格按照檢驗標準和檢驗操作規程進行檢驗；5.9質檢部QC人員應根據不同產品在所規定的檢驗周期內準確、及時地提供檢驗數據；5.10對檢驗中的異常情況應及時上報部門負責人，質檢部 QC人員在檢測中如發現有不 合格的情況應主動復測，仍不合格應由質檢部長安排其他QC人員復測；5.11經檢驗合格的原、輔料，由質檢部 QC人員開具檢驗報告單，交質檢部負責人；5.12被檢品所有的檢驗結果由質檢部負責人審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式三份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查；5.13經檢驗不合格的原、輔料，經質檢部負責人確認后，由質檢部 QC人員開具不合格 品檢驗

14、報告單（一式三份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 并按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理；5.14所有產品的取樣、檢驗結果均應有相應的記錄和臺帳；5.15檢驗記錄必須是原始記錄，不得隨意更改；5.16檢驗數據必須真實可靠，不得杜撰；5.17所有的檢驗數據均應有復核人簽字；5.18所有的檢驗數據及相關資料應分類整理成冊，存檔備查。6、附則：本制度由質檢部QC人員制定、質檢部負責解釋。7、附件：請驗單不合格原、輔料、包裝材料處理流程送檢單檢驗操作規程本制度附圖1幅。附圖：原、輔料檢驗工作流程圖包裝材料、五金材料入庫檢驗管理流程1、目的：加強包裝材料、五金材料檢驗工作的管

15、理，為生產提供可靠的質量保證。2、依據：*有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。3、適用范圍：本管理流程適用于公司內部對生產包裝材料的質量控制、管理。4、責任：質檢部、供應部、生技部部門負責人，對本管理流程的實施質量負責。5、制度細則：5.1質檢部現場QA人員或設備部工程師在接到請驗單后，必須在 24小時內到倉庫 對包裝材料，五金材料進行包材的外觀、尺寸，五金材料的材質、精度進行質量檢查。對不需要做理化性能檢查的包材，外觀尺寸檢查合格經審核無誤；五金材料的材質、 精度符合要求后，由質檢部現場 QA人員或設備部工程師，開出檢驗報告單（一式 三份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（

16、一份）、一份留底備查。包裝材料外觀尺寸檢查合格且需作內在質量檢測的包材，及時填寫送檢單送質檢部QC人員5.2質檢部QC人員應在規定的包裝材料檢驗周期內出具檢驗報告單交質檢部。5.3包裝材料被檢品所有的檢驗結果，由質檢部審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式 二份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。5.4檢查合格的包材，質檢部現場QA人員需要填寫一定數量的合格證發放到倉庫 并督促貼在相應的包裝材料上。5.5檢驗不合格的包材，五金材料，質檢部現場 QA人員或設備部工程師，應及時向部 門負責人匯報；對不合格包材的處理，按不合格原輔包裝材料處理辦法進行處理。5.6包裝材料、五金材料的

17、所有檢查項目，質檢部現場QA人員或設備部工程師，需作好原始記錄，同時將原始記錄及所有相關資料裝訂成冊，留檔備查。六、附則：本辦法由質檢部制定，質檢部負責解釋七、附件：請驗單檢驗報告單送檢單合格證不合格原輔包裝材料處理辦法本辦法附圖1幅。附圖：包裝材料檢驗工作流程圖不合格原、輔料、包裝材料五金材料處理流程1、目的：加強對不合格原、輔料、包裝材料的管理。降低不合格品對生產成本的直接影響。2、依據：*有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。3、適用范圍：本處理流程適用于檢驗不合格的原、輔料、包裝材料，五金材料的處理。4、責任：質檢部、供應部、生技部、財務部部門負責人，對本制度的實施質量負責。5、制度細則：5.1不合格的原、輔料、包裝材料，五金材經質檢部、設備部審核，開具不合格檢驗報 告并通知供應部，并填寫不合格原、輔料，包裝材料、五金材料處理報告單物供部 負責人處理。對部門無法作出處理的，上報公司主管領導。5.2公司主管領導召集有關人員，綜合分析不合格項目是否對產品質量造成影響，作出 可用或不可用的批示。5.3質檢部依照處理意見，及時通知供應部及倉庫，同時將檢驗報告單與不合格原、輔料，包裝材料、五金材料處理報告單一并交供應部與供應部、庫管員各一份，留一 份備案，庫管員