1、東風汽車質量體系診斷報告2020年6月23日資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。東風汽車車輪有限公司質量體系診斷報告（依據ISO/TS16949:標準）診斷日期：3月22日至3月23日診斷者：創超咨詢/種衍齡現場診斷情況ISO/TS16949要素要求公司當前狀況顧問師建議備注4.質量管理系統4.1 一般要求公司當前只有建立以 QS-9000為基礎的質量管理體系 ，但 未建立以顧客導向為基本要求的過程方法的質量體系管 理模式。建立以顧客導向為主白過程管理模式，先期的工作以過程的識別和分析為基 礎。4.2文件要求公司有建立文件化的程序對質量體系及其相關文件予以 控制。4.2

2、.1概述4.2.2質量手冊文件化的質量手冊，但未以流程化的方式建立質量管理體 系4.2.3文件控制公司當前有建立文件化的文件與資料控制程序，但對電子文件的管理的方法不明確。明確對電子文件的管理的方法4.2.3.1工程規格4.2.4記錄控制公司當前有建立文件化的質量記錄程序。但未有考慮法 律法規的要求。經過系統的推動，明確產品的定義及相 關的法規要求，量化記錄保存的期限。4.2.4.1記錄保存5.管理責任5.1管理階層承諾公司高層當前有按照QS-9000的要求對管理職責做出承諾。5.1.1過程效率公司高層當前沒有方法來對質量的有效性進行連續的監 控。經過公司的經營計劃中所提出的各項經 營指標，建

3、立以數據分析為基礎的目標 體現的方法對公司的過程效率予以監 控。5.2顧客為重公司當前雖有顧客滿意度管理、售后服務、 客戶抱怨處理等工作程序，但未能真正體現以顧客為中心的質量管理經過系統的推動，使公司建立意顧客為 中心的過程管理方法，各部門明確其工體系。作的中心均以滿足顧客要求為最終目 的。5.3質量方針公司當前有按照 QS-9000的質量體系要求制定了質量方 針。5.4規劃5.4.1質里目標公司當前有按照 QS-9000的質量體系要求制定了質量方 針。5.4.1.1質里目標一補充5.4.2質里官理系統規劃公司當前有按照QS-9000的要求規劃了質量管理體系。5.5責任、權限與溝通公司當前有按

4、照QS-9000的要求策劃了組織機構并確定了 各部門的職責。5.5.1責任與權限5.5.1.1質里貝任5.5.2管理代表公司當前有按照QS-9000的要求在管理層指派了管理者代 表并承擔起建立、實施、維護質量體系的職責。5.5.2.1顧客代表公司當前未有指定顧客代表公司依據人員的職能條件明確顧客代表5.5.3內部溝通公司當前以每日的質量例會對產品的質量狀況進行溝通，但在質量體系的有效性方面的溝通信息不完善。建立完善的內部溝通體制 （不但僅是經 過母日的質量例會），真正反應出公司在 整個質量管理體系方面的各種績效指標 的達成狀況。5.6管理評審公司當前有按照QS-9000的要求實施管理評審。但其

5、有效 性不完善。以輸入、 輸出的方式，全面、系統地評 價公司在整個質量體系運行方面的綜合 指標，為管理的提高提供輸入的依據。5.6.1質里官理系統績效5.6.2評審輸入5.6.2.1評審輸入一補充5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源提供公司當前有按照產品實現的過程要求策劃相應的資源。6.2人力資源公司當前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培訓程序 并予以實施。但沒有按照人力資源配置的要求進行培訓 的策劃。1 .按照崗位的要求決定其人員的相應 能力。2 .配置所需的崗位。3 .展現崗位人員的能力。4 .決定培訓需求以及有效性評價的方 法。6.2.1概述6.2.2能力、意識和培訓6.2.

6、2.1產品設計技能6.2.2.2 培訓6.2.2.3在職訓練6.2.2.4員工激勵及授權1.當前公司有實施了一些員工激勵的措施，但針對了中高層管理者和技術骨干，但對大多數員工的激勵方法 未明確。1 .建立明確的員工激勵的制度，特別 是在精神方面的獎勵以激發員工的 工作熱情。2.也沒有探測員工滿意的方法。2.定期探查員工對公司管理的各種反 應以便予以改進。6.3基礎設施6.3.1工廠、設施及設備規劃公司只是在質量手冊中對于設施、設備及過程的有效行策劃進行了描述，但沒有具體的方法和內容予以展現。建立文件的方法、在顧問師的引導下全面、綜合地評價現有生產布局的合 理性，為提升公司的生產效率提供數據 輸

7、入。6.3.2緊急應變計劃公司當前沒有文件化的關于在發生了意外以后所能米取 的緊急應對措施。建立文件化的程序全面策劃在各種緊急 狀況發生時，公司最大限度地滿足顧客 的各項要求。6.4工作環境公司當前有相關的規定以維持生產所需的工作環境。6.4.1人員安全6.4.2作業場所的清潔7.產品實現公司當前有按照 QS-9000的要求建立了產品質量先期 策劃的程序并予以運行，但相關執行人員對其含義及方法 的要求小甚理解。經過顧問師的培訓與輔導使相關人員清 晰地了解在產品質量先期策劃中所應用 的各種技術,并以里程碑的方法，結合向 步工程技術、結構化方法的應用，策劃 出真正能滿足顧客要求 ，在同行業中領 先

8、的產品。7.1產品實現規劃7.1.1產品實現規劃一補充7.1.2允收準則公司有按照QS 9000的要求建立了“ 0”缺陷的抽樣計 戈上但執行時沒有分析具體的狀況。以特殊特性的識別為基本，建立缺陷等 級分類，并結合" 0”缺陷的體系要求予 以合理地控制。7.1.3保密性當前公司有和員工簽有保密協議。7.1.4變更控制7.1.5變更應確認后才能實施公司當前沒有文件化的規定對過程的變更予以控制。建立文件化的方法對過程變更予以控制 并評估變更可能對顧客帶來的影響。7.2顧客相關過程7.2.1 產品有美要求的決定7.2.1.1 顧客指定的特殊特性公司當前有按照 QS- 9000的要求建立了顧客

9、需求的評審 制度。但在能力鑒定方面所提供的資料不充分。以產能分析的結果充分地體現公司在滿 足顧客要求方面的能力。7.2.2產品有美要求的評審7.2.2.1組織的制造可行性7.2.3顧客溝通公司當前有按照 QS- 9000的要求建立了服務內容的承諾 并隨時與客戶進行溝通。7.2.3.1顧客溝通補充7.3設計與開發公司當前有按照QS- 9000的要求建立了產品設計開發的 書面的程序并予以實施。7.3.1設計與開發規劃公司當前有按照QS- 9000的要求規劃了產品的設計開發 的步驟。7.3.1.1多方論證公司雖按照QS9000的要求 成立了多方論證小組 ，但實 際未發揮其功能。經過體統的推動和顧問師

10、的輔導，使小組成員充分認識到自己的使命和應該承 擔的責任。7.3.2設計與開發輸入7.3.2.1 設計與開發輸入補充公司技術中心有相關的文件策劃了設計輸入的要求并予 以評審。7.3.2.2過程設計輸入公司有按照質量先期策劃的方法進行過程策劃 ，但輸入的 信息資料未包括質量成本目標的內容與評價的結論 ，也未對成本目標予以監控。經過體統的推動和顧問師的輔導，建立以成本為開發目標并是企業獲得最大效 益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技術中心當前按照 QS 9000質量體系要求并依據產 品的要求建立了特殊特性的相關文件，但沒有確定相關過 程特性以及相應的控制方法。1 .完善特殊特性相關文件（包含過程

11、 特性）。2 .明確特性的控制方法。7.3.3設計與開發輸出7.3.3.1產品設計輸出一補充公司技術中心有相關的文件策劃了產品設計輸出的要求 并予以評審。7.3.3.2過程設計輸出7.3.4設計與開發評審公司技術中心有相關的文件策劃了過程設計輸出的要求 并予以評審。7.3.4.1 監督公司當前沒有客觀資料表明在產品和過程設計與開發的 各階段的信息作為管理評審的輸入。經過體統的推動和顧問師的輔導，使管理者充分意識到其參與對產品開發達成 顧客要求的決定作用。7.3.5設計與開發的驗證公司當前有在設計活動中予以相關的驗證活動。7.3.6設計與開發的確認7.3.6.1 設計與開發確認 一補充公司當前有以樣件制造的方式對設計開發進行了確認。7.3.6.2原形樣品計劃公司當前有相關的樣件計劃。7.3.6.3產品核準程序公司有按照QS- 9000的要求建立了生產件批準的控制程 序，但相關人員并不明白其要求所在。7.3.7設計與開發變更控制公司有按照QS