1、 質量管理體系文件總覽表編號：QC-01-01 NO：02-1一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件章節號手冊條文序號程序文件名稱文件編號規范、標準指導書文件編號質量記錄名稱表單編號外來文件名稱文件編號4.14.2建立質量管理體系的目的質量管理體系總體概述4.2.34.2.4 文件和質量記錄控制程序CDYLQP01質量管理體系文件總覽表質量記錄保存年限表QC-01-01QC-01-02文件發散/回收記錄文件更改申請/會簽表文件銷毀記錄文件補發申請單磁盤資料管理記錄非受控文件記錄質量記錄處理申請單FR-01-01FR-01-02FR-01-03 FR-01-04FR-01-05FR-01-06

2、FR-01-075.15.25.35.45.55.6管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責權限和溝通管理評審5.5.15.5.25.5.3質量管理體系策劃控制程序CDYLQP02部門目標崗位職責質量方針和目標年度目標展開圖QC-02-01QC-02-02QC-02-03QC-02-04質量目標達成計劃FR-02-015.6管理評審程序CDYLQP03年度管理評審計劃質量計劃QC-03-01QC-03-02每次管理評審計劃管理評審通知單會議記錄管理評審報告FR-03-01FR-03-02FR-03-03FR-03-046.16.26.36.4資源提供人力資源基礎設施工作環境6.2.2教育培訓管

3、理控制程序CDYLQP04年度培訓計劃QC-05-01部門培訓申請表教育培訓記錄簽到表員工培訓檔案新員工資格鑒定表FR-04-01FR-04-02FR-04-03FR-04-046.36.4設備管理與工作環境控制程序CDYLQP05設備管理辦法設備操作指導書安全生產管理制度QC-05-01QC-05-02QC-05-03生產設備配置申請單設備驗收單生產設備一覽表設備日常保養項目設備檢修計劃設備報廢單設備檢修單機械設備保養通知單機械設備零修申請單設備外協加工維修單FR-05-01FR-05-02FR-05-03FR-05-04FR-05-05FR-05-06FR-05-07FR-05-08FR-

4、05-09FR-05-10編制： 審核： 審批：質量管理體系文件總覽表編號：QC-01-01 NO：02-2一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件章節號手冊條文序號程序文件名稱文件編號規范、標準指導書文件編號質量記錄名稱表單編號外來文件名稱文件編號7.17.27.3產品實現的策劃與顧客有關的過程設計和開發7.2.1產品要求的確定控制程序CDYL-QP-06合同評審記錄合同更改記錄表銷售計劃FR0601FR0602FR06037.3.1設計開發和改進設計控制程序CDYL-QP-07新產品設計和開發計劃新產品設計和開發修改報告設計任務書設計任務書修改報告設計開發評審報告設計開發驗證報告設計開發確

5、認報告圖樣工藝更改申請表圖樣工藝更改通知單改進設計產品記錄表產品生產通知單FR0701FR0702FR0703FR0704FR0705FR0706FR0707FR0708FR0709FR0710FR07117.4采購7.4.1供應商評價和采購控制程序CDYL-09-08月采購計劃采購單合格供應商名冊不合格供方刪除申請表供應商評鑒表FR0801FR0802FR0803FR0804FR08057.5生產和服務提供7.5.17.5.2生產過程控制程序CDYL-QP-09生產作業指導書生產工藝流程圖QC-09-01QC-09-02生產生產通知單生產進度管理表生產月報表FR0901FR0902FR090

6、3FR0904編制： 審核： 審批：質量管理體系文件總覽表編號：QC-01-01 NO：02-3一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件章節號手冊條文序號程序文件名稱文件編號規范、標準指導書文件編號質量記錄名稱表單編號外來文件名稱文件編號7.5.37.5.47.5.5標識和可追溯性顧客財產產品的防護7.5.3產品標識和可追溯性控制程序CDYL-QP-10進料單不良品處理單出廠產品編號記錄表FR1001FR1002FR10037.5.4顧客財產控制程序CDYL-QP-11顧客財產登記表顧客財產情況報告FR1001FR10027.5.5產品防護控制程序CDYL-QP-12實物入庫單明細帳領料單車間

7、職工工具卡成品發貨清單月份庫存余額總表FR1201FR1202FR1203FR1204FR1205FR12067.6監視和測量裝置控制程序7.6監視和測量裝置控制程序CDYL-QP-13監視和測量裝置校驗計劃QC-13-01量規儀器管理一覽表報廢申請單量規儀器履歷表FR1201FR1302FR13038.18.2總則監視和測量8.2.1顧客滿意度測量控制程序CDYL-QP-14滿意度問卷調查表售后服務記錄表顧客投訴記錄顧客投訴及不合格分析處理報告FR1401FR1402FR1403FR1404編制： 審核： 審批：質量管理體系文件總覽表編號：QC-01-01 NO：024一階文件二階文件三階文

8、件四階文件外來文件章節號手冊條文序號程序文件名稱文件編號規范、標準指導書文件編號質量記錄名稱表單編號外來文件名稱文件編號8.2.28.2.38.2.3內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量8.2.2內部審核控制程序CDYL-QP-15年度審核計劃QC-14-01內審檢查表審核通知不合格項報告內審不合格項跟蹤表FR-15-01FR-15-02FR-15-03FR-15-048.2.38.2.4過程程序的監視及測量程序CDYL-QP-16檢驗和測試作業指導書產品和材料和產品驗收標準QC-16-01QC-16-02材料進廠檢驗記錄生產過程監視和測量記錄產品檢驗測量記錄FR-16-02FR-16-038.3不合格品控制8.3.18.3.2不合格品控制程序CDYL-QP-17糾正措施要求單不合格品項評審報告FR-17-01FR-17-028.48.58.5.28.5.3數據分析改進糾正措施預防措施8.48.5.18.5.28.5.3數據分析和改進控制程序CDYL-