1、產成品出入庫管理規定1、主題內容及適用范圍1.1 為規范公司產成品出入庫管理工作，加強對公司資產的管理和控制。本著“交前交 方負責，交后接方負責”的原則，消除出入庫程序不規范、單據缺失、入庫主體不明確以及 產成品在出入庫工作中只見單據不見實物或只見實物不見單據的現象，特制定本規定。1.2 本規定對產成品在入庫前和入庫后的保管主體和管理責任進行了界定;明確了產成品出入庫工作流程 ;對產成品出入庫交接手續的辦理提出了明確的要求。1.3 本規定適用于公司產成品的出入庫管理和控制。2、管理職能2.1【生產部】負責產成品在入庫前的保管;負責與綜合管理部倉庫辦理產成品的入庫交接手續 ;負責銷售部在包裝現場

2、提貨手續的辦理。2.2【綜合管理部倉庫】負責與生產部辦理產成品的入庫交接手續;負責產成品出庫提貨手續的辦理 ;負責產成品入庫后的實物保管和賬務處理;。2.3【銷售部】負責與生產部或綜合管理部倉庫辦理產成品發交提貨手續的辦理。3、管理要求3.1生產部在辦理產成品入庫時必須向綜合管理部倉庫提供 產成品入庫單 ，入庫單應 填寫規范、準確、完整，所列品名、型號、數量、包裝及批號應與入庫實物相符。在辦理產 成品入庫時必須單、貨同行。3.2 綜合管理部倉庫根據產成品入庫單對入庫實物的品名、型號、數量、包裝及批 號進行清點和核對，確認無誤后在產成品入庫單上簽字。3.3 銷售部在發交提貨時， 必須出具有效的

3、提貨單，提貨單應填寫規范、 準確、完整。 所列品名、型號、數量、包裝及批號應與所提產成品的實物相符。3.4 無論是產成品入庫或是發交提貨都必須單、貨同行，不允許出現只見單據不見實物 或只見實物不見單據的現象。3.5產成品入庫單 一式三聯， 第一聯交綜合管理部成品倉庫 （收貨方 ）做入庫憑證并憑 此錄入 K3 系統。第二聯入庫部門 （交貨方 ）留存，做統計憑證，第三聯財務聯。4、具體操作規定4.1 產成品入庫前的管理 生產部在包裝區附近設置 【產成品待入庫保管區】 ，用于產成品入庫前的保管和存放， 由生產部包裝班當班班長負責管理， 白班和晚班交接班時以 生產部產成品包裝記錄 對照 實物進行交接。

4、 產成品的入庫交接工作由生產部統計員負責。當批產品全部包裝完畢，由包裝班當 班班長以 生產部產成品包裝記錄 為依據向生產部統計員進行實物交接， 生產部統計員以 此為依據生成產成品入庫單 。 銷售部在包裝現場提貨時，直接與生產部辦理提貨手續，向生產部包裝班當班班長 出具提貨單 。如果該批產成品已移交給生產部統計員，則銷售部直接與生產部統計員辦 理提貨手續， 提貨單同時交生產部統計員。 入庫前的提貨單視同產成品實物，是產成品入庫單中所列實物的一部分，即：產成品入庫單 =待入庫產成品實物 提貨單已提 （發交 ）產成品實物4.2 產成品的入庫 入庫時間原則上為每天上午，如有特殊情況由生產部統計員與綜合

5、管理部成品倉庫 倉管員具體協商后確定。 入庫時生產部統計員先將產成品入庫單交綜合管理部成品倉庫倉管員，綜合管 理部成品倉庫倉管員根據 產成品入庫單 上所列品名、 型號和數量安排貨位并據此對入庫 后產成品實物的品名、型號、數量及包裝進行核對，無誤后在產成品入庫單上簽字。 如銷售部在入庫前曾在生產部包裝現場發生發交提貨行為，則入庫時由生產部統計 員將入庫前的提貨單 連同產成品入庫單和產成品實物一并交綜合管理部成品倉庫倉 管員辦理入庫手續。 這是賬務處理的要求， 在做帳時沖抵 產成品入庫單 實物不足部分。4.3 產成品的出庫 銷售部在倉庫提貨時，必須向倉管員出具填寫規范、準確、完整的提貨單 ，倉管 員憑單發貨并據此辦理出庫手續。 根據公司銷售部經常在下午下班后提貨發交， 而綜合管理部倉庫無晚班的實際情況， 銷售部發交人員在下午下班后可以自行到倉庫提貨 （實際上已經在按此操作 ），但在次日上班 后應即時、主動向倉管員補交提貨單 ，以保證倉庫賬、物的及時