1、行政檢杳制度1 總則為進一步提高行政檢查效能，規(guī)范行政檢查行為，使行政檢查工作在公開、 公平、公正的前捉下做到獎懲有據(jù)，獎懲分明，使各單位充分重視管理環(huán)節(jié)屮存 在的問題和漏洞，不斷完善管理體系，促進各門店規(guī)范化、標準化的連鎖營運管 理，特制定本制度。2 行政檢查范圍根據(jù)零售行業(yè)特征，將設(shè)備、商品、人力、安全、服務等方面設(shè)定 為行政檢查重點。3 行政檢查組織33></a>.l公司行政檢查部為行政檢查工作的組織部門。3.2 行政檢杳組成員，由公司五大中心抽調(diào)專人參加。3.3 行政檢查紀律3.3.1 行政檢查組成員所在部門負責人應積極配合行政檢查工作，不得推 諉、授意。3.3.2

2、行政檢查組各成員耍嚴格遵守檢查紀律，工作嚴謹，不隱瞞包庇問 題真相。3.3.3 各成員必須認真完成指定的檢查項口，不得遺漏、刪減檢查內(nèi)容， 認真填寫行政檢查登記表，全面、客觀記錄各單位的狀況及問題。4 行政檢查組職責結(jié)合公司發(fā)展狀況及行業(yè)特征，每月制定行政檢查計劃（含常規(guī)檢 查和專項檢查內(nèi)容），每月組織一次檢查。檢查組成員應木著公平、公正的原則和認真負責的態(tài)度開展行政檢 查工作，檢查項目應分工明確，責任到人。依據(jù)檢杳計劃，檢查齊單位資產(chǎn)管理、商品銷售、操作流程、工作 程序、顧客服務、人員培訓、防損安全、cis維護等各項工作的執(zhí)行情況。反饋查處事件，幫助違規(guī)單位及吋發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,

3、 必要時進行通報和獎懲。5 檢查結(jié)果獎懲門店按a、b、c分類，同類門丿占間進行評選、獎懲。對行政檢查中以下事項實施店長買單。品質(zhì)不合格的商品（三無、破損、過期、變質(zhì)等商品）。標價簽或pop與實物不符的商品。6 評比辦法依據(jù)行政檢杳組各成員檢杳時現(xiàn)場填寫的行政檢查登記表及拍攝的圖片 進行評比。7 參評人員行政中心總監(jiān)、行政中心副總監(jiān)及檢杳組各成員。8 行政檢查獎懲通報審批流程行政檢查部經(jīng)理一行政中心副總監(jiān)一行政中心總監(jiān)一財務中心總監(jiān)一總裁9 獎懲金額標準獎 勵懲 罰通報表揚通報批評100 元-1000 元100 元4000 元10行政檢杳項fl無形資產(chǎn)10.1.1門頭及賣場內(nèi)外的廣告宣傳牌及告示

4、牌是否牢固。10.1.2賣場內(nèi)外噴繪促銷廣告是否標示起始日期。10.1.3廣場、辦公區(qū)、客用衛(wèi)生間及員工衛(wèi)生間環(huán)境衛(wèi)生。10.1.4賣場貨架、地面、天花板、操作間衛(wèi)生。10.1.5辦公區(qū)是否設(shè)置金業(yè)文化宣傳欄。10.1.6電腦、打印機、pos機等資訊設(shè)備的清潔、維護保養(yǎng)及使用情況。10.1.7資訊設(shè)備是否有資產(chǎn)標識封條。10.1.8電腦殺毒軟件更新情況。10.1.9電腦內(nèi)是否存有與工作無關(guān)的私人文件。10.1.10警示語、指示牌是否醒目，標識是否殘缺。10.1.11促銷活動是否主題突出。pop書寫規(guī)范（是否有錯別字、過期、涂改及殘缺現(xiàn)彖，內(nèi)容是否 與實物相符等）。pop懸掛是否整齊，高度是否統(tǒng)

5、一，是否使用專用pop支架，版本 是否統(tǒng)一。一簽。10.1.15商品店內(nèi)碼是否齊全。10.1.16缺貨是否使用缺貨標識。10.1.17賣場貨架、陳列商品衛(wèi)生狀況。10.1.18員工在工作過程中是否使用禮貌用語。10.1.19各項保密信息的維護。10.1.20政令的傳達及存檔。10.1.21公司管理模式中各項規(guī)章制度、程序、流程及表單的執(zhí)行情況。10.1.22突發(fā)事件的處理及跟蹤，預防措施是否健全。有形資產(chǎn)10.2.1閑置資產(chǎn)的存放及建帳。10.2.2實物與資產(chǎn)帳物數(shù)量是否相符，設(shè)備中重要配件的完整，是否存在 隨意拆卸重要配件、隨意組裝現(xiàn)象。10.2.3設(shè)備的正常運行情況，發(fā)生嚴重故障后是否及時

6、報告總部相關(guān)部門。10.2.4用電設(shè)備電源線路是否安全，ups是否完好，是否隨意接引電源。10.2.5消防設(shè)備是否放置到重要位置以及保養(yǎng)情況。商品10.3.1暢銷商品的缺斷貨及訂貨情況。10.3.3滯銷高庫存商品的處理情況。10.3.4排面、堆頭、寄倉商品存放是否整齊。10.3.5排而及堆頭是否豐滿，補貨是否及時。10.3.6商品的補貨是否遵循先進先出的原則。10.3.7賣場、倉庫商品陳列擺放是否安全。10.3.8孤兒商品是否及時歸位。10.3.9貨架上是否陳列冇過期商品或變質(zhì)商品。10.3.10銷售的家電商品是否有“3c”認證；食品是否有“qs”認證。10.3.11庫房（含冷藏冷凍庫）商品存

7、儲是否規(guī)范、整齊、安全，是否進行 區(qū)域化分，正常商品與退換貨商品是否分開存放。10.4人力資源10.4.1各部門是否有每日工作檢查、巡視記錄。10.4.2否了解。員工是否清楚本崗位的崗位描述，對職責范圍內(nèi)的各項管理規(guī)定是10.4.3員工的工作記錄是否齊全（如：交接班記錄，收銀員對異常條碼的登記、顧客投訴記錄、消防設(shè)備檢查記錄、突發(fā)事件記錄、資產(chǎn)設(shè)備運行記錄等）。10.4.4員工合同的簽訂。10.4.5是否按照培訓計劃實施培訓，培訓效果的跟蹤。10.4.7齊部門主管是否將公司文件存檔；主管調(diào)動、離職時相關(guān)文件是否交接。10.5 財務各項單據(jù)的審批、保管、存檔。11附則本規(guī)定口公布之日起實施。未盡事宜以每月行政檢查內(nèi)容為準。本規(guī)定由行政檢杳部負責解釋和修訂。附件：行政