1、第 1 頁 共 9 頁上海永進(jìn)電纜（集團(tuán)）有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，防止不合格品的誤轉(zhuǎn)和誤用，避免不合格品的進(jìn)一步加工和交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和信譽(yù)，特制定本制度。目錄: 一、管理機(jī)構(gòu)與職能劃分二、原材料檢驗(yàn)三、過程檢驗(yàn)四、成品檢驗(yàn)五、計(jì)量管理制度六、不合格品處理七、檢驗(yàn)設(shè)備管理八、其它規(guī)定九、 出勤、工資與獎(jiǎng)金十、交接班、工作紀(jì)律十一、執(zhí)行處罰十二、獎(jiǎng)懲條例十三、統(tǒng)計(jì)與報(bào)表十四、流程匯總十五、附表十六、附則一、管理機(jī)構(gòu)與職能劃分1.1 品質(zhì)部在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下全面開展對(duì)原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具不合格品的處理工

2、作。1.2 品質(zhì)部下設(shè)班組與職能：過程檢驗(yàn)一、二組（檢驗(yàn)內(nèi)容：所有原材料檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)），成品檢驗(yàn)一、二組，計(jì)量內(nèi)勤組（接受與下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)單、對(duì)計(jì)量的檢驗(yàn)、獎(jiǎng)懲的和品質(zhì)部所有需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)和報(bào)表）。1.3 品質(zhì)部定員：共 12 人。過程檢驗(yàn)組組長各1 人、檢驗(yàn)員各 1 人。成品檢驗(yàn)組組長各1 人、檢驗(yàn)員各 1 人。計(jì)量內(nèi)勤組組長1 人、統(tǒng)計(jì)員一人。 1 名為各組輪流檢驗(yàn)員。1.4 各組均在品質(zhì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。1.5 各級(jí)管理人員有權(quán)對(duì)下屬有職務(wù)任免及工作調(diào)配權(quán)。批評(píng)教育和獎(jiǎng)罰的權(quán)利 (被免除人員可以將其交還人力資源部）。1.6 品質(zhì)部機(jī)構(gòu)圖：品質(zhì)部經(jīng)理計(jì)量統(tǒng)計(jì)組過程檢驗(yàn)一、二組成品

3、檢一、二組檢 驗(yàn) 員技術(shù)副總檢 驗(yàn) 員統(tǒng) 計(jì) 員第 2 頁 共 9 頁二、原材料檢驗(yàn)2.1 內(nèi)勤組根據(jù)供應(yīng)采購人員送來的材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單 及開具一式兩聯(lián)的 材料驗(yàn)收任務(wù)單（有質(zhì)量規(guī)定要求或訂貨合同另有約定的），一聯(lián)存根，二聯(lián)當(dāng)班檢驗(yàn)組（附本次檢驗(yàn)規(guī)定，長期合作單位根據(jù)原提供的有效質(zhì)量規(guī)定）。過程檢驗(yàn)員 根據(jù)交貨單位的產(chǎn)品合格證或有關(guān)質(zhì)量合格證進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，再抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具材料檢驗(yàn)報(bào)告單 ，一式四聯(lián)（一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)采購部，四聯(lián)質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)員） 。2.2 在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，均為“不合格”，特殊情況經(jīng)執(zhí)行副總裁同意方可使用。2.3 原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí) , 檢驗(yàn)

4、人員必須開具不合格品處理報(bào)告單, 一式四聯(lián)（一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)采購部，四聯(lián)質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)員）填寫所檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求同實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)交質(zhì)檢部經(jīng)理 及供應(yīng)部經(jīng)理評(píng)審處理。三、過程檢驗(yàn)3.1 內(nèi)勤組根據(jù)生產(chǎn)部送來的 生產(chǎn)任務(wù)單，向本部當(dāng)班過程檢驗(yàn)組下達(dá)一式三聯(lián)的過程檢驗(yàn)任務(wù)單 ，一聯(lián)存根，二聯(lián)過程檢驗(yàn)組，三聯(lián)檢驗(yàn)后送內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)。3.2 過程檢驗(yàn)流程圖：3.3 檢驗(yàn)人員應(yīng)按技術(shù)文件規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。做好首檢確認(rèn)及關(guān)鍵工序的監(jiān)控，不誤判、不漏判。合格后，由檢驗(yàn)人員在質(zhì)量記錄和隨軸卡片或流轉(zhuǎn)卡上進(jìn)行“合格”標(biāo)識(shí)；若產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證不合格，則在質(zhì)量記錄和隨軸卡片上進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)并填寫不合格品處理報(bào)告

5、單 。3.4 定期匯總生產(chǎn)過程的質(zhì)量狀況，確保“三工序”活動(dòng)的順利開展，即檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序。檢查上道工序即檢查上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，合格品繼續(xù)加工，不合格品通知上道工序處理；保證本道工序， 即保證本道工序的加工質(zhì)量，合格品轉(zhuǎn)入下道工序，不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序；服務(wù)下道工序，即對(duì)下道工序提出意見、通知對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)、處理。3.5 檢驗(yàn)卡：在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，必須立即與機(jī)臺(tái)溝通，糾正，如不能改變，必須通知生產(chǎn)部經(jīng)理是否停機(jī)，對(duì)產(chǎn)生的不合格品，即進(jìn)行處罰。3.6 流程圖：檢驗(yàn)不合格品處理合格品入庫檢驗(yàn)檢驗(yàn)第 3 頁 共 9 頁四、成品檢驗(yàn)管理4.1 內(nèi)勤根據(jù)

6、生產(chǎn)部隨產(chǎn)品送來的成品檢驗(yàn)申請(qǐng)單，向當(dāng)班成品檢驗(yàn)組下達(dá)一式兩聯(lián)的成品檢驗(yàn)任務(wù)單一聯(lián)存根、二聯(lián)成品檢驗(yàn)組，由成品組在物品收到回簽簿上簽收后，根據(jù)本次送檢產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單一式二聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品（標(biāo)識(shí)） ，由內(nèi)勤開具一式三聯(lián)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知單并開具合格證：一聯(lián)存根，二聯(lián)包裝組貨物包裝通知單、標(biāo)識(shí)切斷處，三聯(lián)送生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。特殊情況下未辦入庫，銷售急需發(fā)貨的產(chǎn)品，由經(jīng)辦人申請(qǐng)主管經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理同意（可做借貨出庫），當(dāng)天或次日必須補(bǔ)辦入庫手續(xù)。4.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、追蹤評(píng)審和處置工作，4.3 凡采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合

7、格品，結(jié)合客訴處理規(guī)定均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。4.4 物資采購不合格的由供應(yīng)部辦理物資拒收或退換手續(xù)。五、計(jì)量管理制度5.1 對(duì)計(jì)量工作原始記錄、計(jì)量人員、檢測(cè)人員的工作記錄、計(jì)量工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、計(jì)量工作事故、計(jì)量糾紛等原始記錄，均應(yīng)分門別類、妥善保管存檔。5.2 計(jì)量人員在巡檢過程中，必須在計(jì)量器具修理、檢定卡上做好標(biāo)記及原始記錄。5.3 計(jì)量器具檢定證書必須經(jīng)有計(jì)量檢定員證書的人員簽發(fā)，證書應(yīng)有檢定日期、有效期、檢定單位等。5.4 公司所使用的一切衡器，均由計(jì)量人員負(fù)責(zé)管理。衡器中的所有配件，非有關(guān)人員不得隨便拆卸及搬動(dòng)。5.5 使用部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。在使用之

8、前，應(yīng)由使用者實(shí)施自行校準(zhǔn)，確保裝置的技術(shù)狀態(tài)符合要求。5.6 計(jì)量管理人員應(yīng)對(duì)在本公司控制范圍內(nèi)的每臺(tái)/ 件器具進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 所有裝置都必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼上標(biāo)簽（如“合格證” 、 “限用” 、 “禁用”標(biāo)簽等），表明該裝置的技術(shù)狀態(tài)和有效期。5.7 強(qiáng)制檢定計(jì)量器具如壓力表等，根據(jù)上級(jí)計(jì)量部門的要求按時(shí)送檢。5.8 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、工作器具的檢定、調(diào)修、保養(yǎng)、使用等原始記錄及企業(yè)計(jì)量檢測(cè)原始記錄、計(jì)量管理臺(tái)帳，均由計(jì)量員負(fù)責(zé)管理。5.9 計(jì)量管理人員每月一次巡回檢查公司所有檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的有效狀態(tài)并記錄, 對(duì)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的有效性負(fù)責(zé)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不合格時(shí), 計(jì)量管理員必須組織對(duì)以往

9、測(cè)量結(jié)果的有效檢驗(yàn)依據(jù)、工具準(zhǔn)備首檢確認(rèn)巡 檢終 檢不合格品處理合格品入庫第 4 頁 共 9 頁性進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果予以記錄，并采取必要措施對(duì)該測(cè)量設(shè)備及已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行處理。5.10 故意損壞計(jì)量器具造成失準(zhǔn)及報(bào)廢，除按進(jìn)廠價(jià)格100% 賠償外，還要加罰100% 。六、不合格品處理6.1 過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的返工品，由生產(chǎn)部經(jīng)理督促責(zé)任人及時(shí)返工并重新送檢。6.2 顧客退回的可返工的不合格品，由生產(chǎn)部門返工后交檢驗(yàn)人員按要求重新檢驗(yàn)。6.3 品質(zhì)部經(jīng)理根據(jù)不合格品處理單每月二次做出報(bào)告，共一式三份，一份存根，二份技術(shù)副總，三份辦公室存檔。6.4 產(chǎn)品退、換庫：由營銷中心內(nèi)勤開具一式

10、四聯(lián)銷售退換貨單經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，倉庫管理員對(duì)數(shù)量核對(duì)后辦理入庫，一聯(lián)存根、二聯(lián)質(zhì)檢、三聯(lián)倉庫、四聯(lián)財(cái)務(wù)。針對(duì)換貨同時(shí)辦理出庫手續(xù)。（換貨入庫與按入庫程序辦理）。6.5 廢品處理：產(chǎn)品退、換庫或公司有關(guān)部門提供的物品及檢驗(yàn)申請(qǐng)書一式二聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)質(zhì)檢內(nèi)勤：由質(zhì)檢內(nèi)勤向當(dāng)班成品檢驗(yàn)組下達(dá)一式兩聯(lián)的成品檢驗(yàn)任務(wù)單一聯(lián)存根、二聯(lián)成品檢驗(yàn)組。檢驗(yàn)員根據(jù)本次送檢產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)檢驗(yàn)為廢品的。由質(zhì)檢員出具檢驗(yàn)報(bào)告單一式三聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)質(zhì)檢內(nèi)勤存檔、三聯(lián)供樣部門。由供樣部門經(jīng)部門經(jīng)理申請(qǐng)、副總同意、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。由供樣部門通知廢品組進(jìn)行處理。七、檢驗(yàn)設(shè)備管理7.1 檢測(cè)設(shè)備和計(jì)

11、量器具（監(jiān)視和測(cè)量裝置）根據(jù)技術(shù)要求和公司生產(chǎn)經(jīng)營需要配置。由計(jì)量管理人員對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備及計(jì)量器具進(jìn)行編號(hào)，建立臺(tái)賬。7.2 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置12 個(gè)月檢定一次。7.3 新產(chǎn)品制造 ; 品質(zhì)部經(jīng)理收到 “制造通知單” 后，應(yīng)于一日內(nèi)完成對(duì)該工藝的特殊包裝原材料是否符合工藝規(guī)范進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)問題即開具一式三聯(lián)工藝糾正通知單，一聯(lián)存根，二聯(lián)生產(chǎn)部，三聯(lián)技術(shù)部。 7.4實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)室為對(duì)外保密部門， 非本室人員及公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員未經(jīng)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入。7.5 實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)室嚴(yán)禁煙火。如需動(dòng)火，則須辦理相關(guān)證件，并由專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。7.6 實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)室溶劑貯存量不大于2kg，多余溶劑應(yīng)放

12、在庫房內(nèi)。7.7 所有儀器設(shè)備必須由專職人員操作使用，其它人員不得擅自使用。7.8 檢測(cè)室內(nèi)溫度要保持在（205）范圍內(nèi)。7.9 每項(xiàng)檢測(cè)都要嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和按照操作規(guī)程進(jìn)行合理取樣、處理試樣、操作儀器、正確評(píng)價(jià)、填寫記錄，并及時(shí)向送檢方反饋信息；首次檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品要執(zhí)行檢測(cè)規(guī)程要求對(duì)不合格品、第 5 頁 共 9 頁不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)檢。7.10 針對(duì)特殊工序或客戶所需要的檢測(cè)產(chǎn)品，在進(jìn)行全性能檢測(cè)評(píng)價(jià)同時(shí)留取長度約200 mm 的試樣做好標(biāo)識(shí)、保存留樣；所有樣品均由品質(zhì)部安排專人保管，保管期限定為12 個(gè)月。八、其它規(guī)定8.1 公司計(jì)量器具配備計(jì)劃實(shí)施由品質(zhì)部根據(jù)要求提出配備計(jì)劃、技術(shù)副總審核

13、， 執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。8.2 采購部購置的計(jì)量器具由計(jì)量員檢定合格方可入庫。8.3 辦公設(shè)備、辦公用品、勞保用品入庫前由辦公室按采購計(jì)劃核對(duì)物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、交貨單位產(chǎn)品合格證或有關(guān)質(zhì)量合格證明與實(shí)物的一致性、對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證（特殊物品需使用等部門人員的驗(yàn)收合格后） 。檢驗(yàn)合格的 , 由倉庫辦理入庫手續(xù)； 檢驗(yàn)不合格的 , 通知采購人員按不合格處理程序處理。8.4 產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)自檢、互檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由發(fā)現(xiàn)者立即通知檢驗(yàn)員和生產(chǎn)調(diào)度到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。專檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)人員通知生產(chǎn)調(diào)度到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。不合格品經(jīng)確認(rèn)后由檢驗(yàn)人員開具不合格品處罰單。8.5 檢測(cè)人員要認(rèn)真

14、、正確填寫檢測(cè)記錄，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、檢測(cè)方法的、科學(xué)性、檢測(cè)結(jié)果的正確性；檢測(cè)記錄要分類分期擺放、統(tǒng)一保管，每項(xiàng)檢測(cè)記錄的保存期限為3 年。8.6 工作人員應(yīng)掌握所用設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品及試劑的性能，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。8.7 貴重儀器及危險(xiǎn)化學(xué)品由計(jì)量員負(fù)責(zé)保管和使用。8.8 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 ( 以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理復(fù)核才可報(bào)廢) 。8.9 生產(chǎn)人員在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)原物料或半制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)過程檢驗(yàn)員并詳述異常原因。8.10 客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，銷售人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單

15、一式二聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)品質(zhì)部。填寫說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后，經(jīng)執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)由品質(zhì)部辦理。品質(zhì)部接到檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告表一式聯(lián)，經(jīng)主管審核、蓋章后，一聯(lián)存根，二聯(lián)送需求部門，三聯(lián)同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送辦公室存檔。九、出勤、工資與獎(jiǎng)金9.1 根據(jù)檢驗(yàn)的工作性質(zhì)，實(shí)行輪班工作制。各班由組長帶班。9.2 過程檢驗(yàn)一、二組、成品檢驗(yàn)一、二組出勤：出勤分為白班、夜班兩班制：周一至周六為兩班倒，一班為：上午 7:30-19:30 ，二班為 19:30- 次日 7:30, 交接班由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 周日為三班倒，一班為：上午 7:30-15:30，

16、二班為 15:30-23:30,三班為 23:30次日 07:30 。有臨時(shí)工作任務(wù)時(shí)，根據(jù)要求時(shí)間到崗。第 6 頁 共 9 頁9.3 特殊調(diào)班：由組長在調(diào)班前一天將工作調(diào)配表上報(bào)經(jīng)理。9.4 過程檢驗(yàn)一、二組、成品檢驗(yàn)一、二組工資：月工資基本工資+崗位津貼 +加班工資。日工資=月工資每月 30.5 天，2 月份按實(shí)際天數(shù)計(jì)算；廠休、法定節(jié)假日、照付工資；跨越廠休、法定節(jié)假日視為缺勤，照扣工資。加班工資: 正常加班部分 =基本工資 1.5 倍, 廠休加班 =基本工資 2倍,法定節(jié)假日加班 =基本工資 3 倍。 扣去就餐： 早餐 6:30-7.30 ， 中餐 11:40-12:40 ， 晚餐 1

17、7:00-18:00 ，夜餐 23:00-24:00 。三班倒夜餐及早餐不計(jì)時(shí)間（需要就餐減1 小時(shí)就餐時(shí)間）。9.5 計(jì)量內(nèi)勤組出勤 : 按公司行政出勤時(shí)間統(tǒng)一出勤, 周六、周日，組長與統(tǒng)計(jì)員互相倒班。9.6 計(jì)量內(nèi)勤組工資：按公司行政工資有關(guān)規(guī)定計(jì)算。9.7 獎(jiǎng)勵(lì)分別：為目標(biāo)獎(jiǎng)、綜合獎(jiǎng)。9.8 目標(biāo)獎(jiǎng) ：檢驗(yàn)員各自完成本月檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的，公司給予月核算工資的20% 獎(jiǎng)勵(lì)。檢驗(yàn)合格率低于 95% （每月遞增 0.5%，至 98% 為止。 ）月出勤少于 26日不得獎(jiǎng)。9.9 綜合獎(jiǎng)： 根據(jù)公司綜合獎(jiǎng)制度執(zhí)行，本部門個(gè)人得分為平均分不得獎(jiǎng)勵(lì)。每高、低1 分，為獎(jiǎng)、罰月核算工資20% 的 1% 。9.

18、10 獎(jiǎng)金分配表經(jīng)經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總審批后，交人力資源部審核。當(dāng)月發(fā)放獎(jiǎng)金的50% ，農(nóng)歷一月二十日全部發(fā)清，離職者視為自行放棄。十、交接班、檢驗(yàn)記錄10.1 過程檢驗(yàn)組、成品檢驗(yàn)組各班人員要提前10分鐘在部門經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行交接。10.2 輪班交接時(shí)，要認(rèn)真做好交接工作，嚴(yán)密交接手續(xù)，應(yīng)將注意事項(xiàng)交待清楚，并將檢驗(yàn)中所見重要事項(xiàng)或事故，以及檢驗(yàn)時(shí)間等記入檢驗(yàn)交接班記錄。十一、執(zhí)行處罰11.1 拉絲質(zhì)量不符合要求（光潔度、毛刺、銳邊、直徑、f 值等）的每盤罰 10 元。11.2 拉絲、倒絲接頭不焊接、 焊接不牢固、 焊接后未銼平、 收線太滿、 嚴(yán)重壓線，每次罰 10 元。11.3 韌煉后銅絲表

19、面發(fā)黑和發(fā)生氧化反應(yīng)的，每缸罰30元，造成報(bào)廢的賠償損失的50% 。11.4 韌煉后銅絲伸長率不在25%-40%之間的每缸罰 15 元。11.5 銅絲出爐后相互碰撞造成單線損傷，每次罰20 元。11.6 單線直徑、根數(shù)，節(jié)距、絞向不符合工藝規(guī)定時(shí)，每次罰15元。11.7 線芯毛刺、絞制緊斷線未焊接或焊接不牢，飛邊，有油或水的每次罰15元。11.8 絞合長度長或短于規(guī)定值0.5 米的每次扣 5 元，長或短于 2 米以上時(shí)每次罰 10 元。11.9 計(jì)劃有誤時(shí)未發(fā)現(xiàn)及反饋，未記隨軸卡：標(biāo)識(shí)與實(shí)物不一致, 每次罰 30元。11.10 絕緣有明顯缺陷，火花擊穿后未按要求修復(fù)，每次罰10 元。第 7 頁

20、 共 9 頁11.11 成纜線芯排列、 方向、節(jié)距不符合工藝規(guī)定， 成品線芯擊穿 , 數(shù)量不足計(jì)劃時(shí)每次罰30 元。11.12 鋼帶接頭未焊接， 包帶松散、 接頭不牢、 露塑，卷邊，造成護(hù)套疙瘩、 破洞的每次罰 20 元。11.13 因修線芯接頭不牢、擊穿時(shí), 每次罰 30 元。11.14 產(chǎn)品超、降標(biāo)準(zhǔn)：指生產(chǎn)的電線、電纜導(dǎo)體線徑、絕緣、護(hù)套超出標(biāo)準(zhǔn)0.1%的數(shù)量，以根/ 次為單位 , 每次罰 20 元。11.15 線芯首、末端進(jìn)水，線芯表面不光亮、平整，粗糙、有縫印、顆粒、焦料，每次罰15 元。11.16 護(hù)套破洞、接頭、塑料層包覆不緊密, 松套, 每次罰 20元。11.17 束絲外形圓整

21、，有斷絲沒修理、編織層斷絲或跳絲沒修復(fù)每次罰20 元。11.18 bv 線包裝不規(guī)范或者米數(shù)不合要求每次罰20 元。11.19 未按要求辦理材料退庫、交接、封存的，每次罰20 元。11.20 人為造成模具損壞的，每次罰50元。十二、獎(jiǎng)懲條例12.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施帳、物不符，每項(xiàng)扣2 分。12.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施丟失，按價(jià)賠償。12.3 私自外借監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施每次扣50 分。12.4 由于違規(guī)操作或使用不當(dāng)造成監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施損壞，每次扣10 分。12.5 監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施不符合計(jì)量管理制度中規(guī)定或量、卡具用后不存放在盒內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 5 分。12.6 私自拆、修監(jiān)

22、視和測(cè)量裝置、設(shè)施，每發(fā)現(xiàn)一次扣5 分。12.7 監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施的附件、零件丟失或損壞，每次扣2 分。12.8 監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施使用中發(fā)現(xiàn)問題還繼續(xù)使用每次扣5 分， 由此造成嚴(yán)重后果責(zé)任自負(fù)。12.9 使用不合格、不準(zhǔn)確或未檢定無狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清、無效的監(jiān)視和測(cè)量裝置、設(shè)施，每次扣 10分。12.10 不按規(guī)定時(shí)間檢驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置計(jì)量器具，每件/ 次扣 10分。12.11 不符合報(bào)廢規(guī)定而進(jìn)行報(bào)廢處理的每次扣10 分。12.12 對(duì)轉(zhuǎn)序的在制品有不合格品發(fā)生卻未按不合格品控制程序執(zhí)行扣1 分。12.13 檢查中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象或抽查產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格而未及時(shí)反饋的現(xiàn)象扣5 分。

23、12.14 檢查中發(fā)現(xiàn)各車間在制品、成品在生產(chǎn)過程中有1/3 軸（盤、筐）外觀或結(jié)構(gòu)尺寸不符合要求的扣 1 分，有 12 軸（盤、筐）外觀或結(jié)構(gòu)尺寸不符合要求的扣3 分，有 3 軸（盤、筐）或3軸以上外觀或結(jié)構(gòu)尺寸不符合要求的扣5 分。12.15 不合格品未按不合格品控制程序執(zhí)行和控制的扣1 分。第 8 頁 共 9 頁12.16 記錄填寫不符合質(zhì)量記錄控制程序要求的每項(xiàng)扣2 分。12.17 檢查包裝質(zhì)量如發(fā)現(xiàn)成品包裝不符合規(guī)定要求的每次扣5 分。12.18 他人提出的質(zhì)量問題，在一日內(nèi)未采取有效措施解決，又無充分理由解釋并被認(rèn)可的扣5分。12.19 外部反饋的質(zhì)量問題（包括顧客投訴等）、出現(xiàn)批

24、量不合格（批量指一個(gè)班次連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品）或給企業(yè)信譽(yù)、形象、經(jīng)濟(jì)造成損失如確定是由生產(chǎn)過程導(dǎo)致情節(jié)輕微的扣5 分，得到公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為情節(jié)嚴(yán)重的可追加扣分直至全部否決。12.20 對(duì)在內(nèi)審中出現(xiàn) c類不合格的部門，每個(gè)扣2 分。12.21 對(duì)在內(nèi)審中出現(xiàn) b類不合格的部門，每個(gè)扣3 分。12.22 對(duì)在內(nèi)審中出現(xiàn) a類不合格的部門，每個(gè)扣5 分，導(dǎo)致體系失控的可進(jìn)行否決。12.23 對(duì)在外審中出現(xiàn)一般不合格的部門，每個(gè)扣5 分12.24 對(duì)在外審中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的部門，扣當(dāng)月全部得分。12.25 對(duì)質(zhì)量管理體系工作未及時(shí)完成的扣一分。12.26 應(yīng)積極組織參加各類質(zhì)量教育活動(dòng)，對(duì)無故不參加者，扣

25、1分。十三、統(tǒng)計(jì)與報(bào)表13.1 內(nèi)勤組統(tǒng)計(jì)員將材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單 、 材料檢驗(yàn)任務(wù)單、 材料檢驗(yàn)報(bào)告單、 不合格品處理報(bào)告單、 過程檢驗(yàn)任務(wù)單、 成品檢驗(yàn)任務(wù)單、 產(chǎn)品檢驗(yàn)合同通知單 、 不合格產(chǎn)品通知單、檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單匯總后,將報(bào)表（一式三聯(lián)）于每月3 日前（遇法定節(jié)假日順延）報(bào)部門主管、5日前報(bào)副總確認(rèn)后，于8 日前將報(bào)表一聯(lián)存根、二聯(lián)行政部、三聯(lián)報(bào)人力資源部做為考核依據(jù)。十四、流程匯總14.1 原材料檢驗(yàn)流程：內(nèi)勤根據(jù)材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單開具材料驗(yàn)收任務(wù)單過程檢驗(yàn)員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)抽樣檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格出具材料檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)不合格出具不合格品處理報(bào)告單 。14.2 過程檢驗(yàn)流程：內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)過程檢驗(yàn)任務(wù)單首檢確認(rèn)巡檢（合格進(jìn)入下到工序，不合格進(jìn)行不合格品處理）終檢合格品入庫不合格品處理。14.