1、區財政局財政監察科xx年工作總結區財政局財政監察科xx年工作總結、開展xx年度會計監督檢查工作根據財政部關于組織地方財政部門開展xx年度會計監督檢查工作的通知（財監xx ） 4號）和*市財政委員會關于組織各區財政部門開展xx年度會計監督檢查工作的 通知（*財監xx17號）精神，結合我區實際，監察科制 定了*區xx年度會計監督檢查工作方案，選擇轄區內 節能環保行業和創新型行業、部分區屬學校和醫療機構等 事業單位作為本年度檢查重點，開展上下聯動檢查。并在* 區電子政務網對被檢查單位進行公示,接受社會各界和公眾 監督。經過兩個月的檢查，發現被檢查單位均有不同程度的 問題，我們下發了整改落實通知書，要

2、求被檢查單位按照有 關規定政策進行整改。二、開展我局內部控制工作（-）為*入貫徹落實黨的十八大精神，全面推進內部控制建設，切實提高財政部門的風險防控能力和內部管理水平,規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據財政部 門內部監督檢查辦法（財政部令第58號）*市財政委員 會轉發財政部、省財政廳關于加強財政內部控制工作意見 的通知（*財監（xx ） 1號）的部署和要求，結合我局實際, 成立*區財政局內部控制工作領導小組，制定*區財政局 內部控制工作實施方案，對內部控制工作的要求、目標、 主要內容、實施的步驟和時間等均作出規定。目前,各科室 根據各自“三定方案”職責進行編制內部控制工作實施方 案。

3、（二）根據*市財政委員會關于開展全市行政事業單 位內部控制基礎性評價工作的通知（*財會（xx ） 45號） 精神，監察科與我局相關科室商議認真核對，并多次請教我 局聘請的行政事業單位內部控制基礎性評價系統指標評分 的服務商專業技術人員，對我局內部控制基礎性評價系統指 標兩類別12項指標共137個評分點,進行認真細致核對評 分,對被扣分點找出原因，便于下一步完善內部控制工作。 我局換算后評價得分為分/（100-3） *100 o我局有不適用 評價評分點兩項共3分（皆為業務層面），內部控制基礎性評 價得分為分，其中:單位層面得分為分（滿分6 0）、業務層面 得分為分（滿分37,扣除不適用評價評分點

4、兩項共3分）。三、開展“小金庫”專項治理工作（一）根據xx年*區“小金庫”專項治理工作中發現的 問題，進行整改。下達整改通知書，要求被檢查單位針對專 項治理工作中發現的問題,*入分析原因，完善管理措施，加 強預算管理、嚴格預算執行、強化費用控制，從源頭上杜絕 “小金庫”，鞏固治理成果，建立健全完善長效機制。（二）為落實預算主體責任，依法加強預算單位的內控監 督，針對教育系統近期發生的問題，結合區委區政府主要領 導的指示,決定對教育系統私設“小金庫”問題開展自查自 糾、重點檢查及清理整頓工作。下發了關于開展*區教 育局下屬單位清理“小金庫”工作的通知（*財函（xx ）904號）到區教育局下屬各中小學校。監察科收到57所學?！白圆樽约m情況報告表”和“自查自糾情況總結”，均表明 不存在“小金庫”。結合x x年一xx年上半年各中小學校上繳財政“非稅收入”情況，監察科組織專業人員組成檢查組 對*市翠園中學（高中部）、*市布心中學、*市文錦中學、 *市碧波小學、*市*芳小學和*市*小學共6所學校進 行重點檢查。四、開展非稅收入收繳專項檢查工作根據“*市財政委員會關于印發*市開展非稅收入 收繳情況專項檢查工作方案的通知”（*財監（xx ） 27 號）精神，監察科組織專業人員組成檢查組對區物業管理辦 公室和區城市管理局開展專項檢查工作（11-12月份進行）o五、監督我局委托