1、太原鐵建888項目部888工程嗣!年圈月度責任成本分析報告中國中鐵項目部經理:編制日期：xxx項目月度責任成本分析報告一、工程進展情況本月完成形象進度：完成挖方xx立方米，外棄xx立方米， 利用土填方xx立方米，借土填普通土 xx立方米，借土填a組土 xx立方米，填滲水土 xx立方米；完成xx橋承臺xx個（xx立方米），墩身xx個（xx立方米）。月度責任成本預算執行情況（一）總體結果描述項目本月責任成本預算 萬元，其中：勞務費萬元，材料費萬元，機械費萬元，其他直接費萬元，現場經費 萬元。本月實際成本支出 萬元，其中：勞務費_萬元，材料 費萬元，機械費萬元，其他直接費萬元，現場經費萬 元。本月責

2、任成本盈（虧）萬元。（對在下達的責任預算外計 算計價的應進行詳細說明）（二）核算單元成本要素管控分析1. xxx核算單元（按末級核算單元分析，本月度沒有工作量 的核算單元不列，核算單元偏差小的可不列）。責任預算計價xx萬元，實際發生成本xx萬元，責任成本盈 虧xx萬元。（1）勞務分析：工經部a量差分析：本月責任預算計價數量，本月實際成本數量（考慮預列及滯后），量差，責任預算單價元， 合價差元。產生差異原因分析：b價差分析：勞務分包責任預算單價元，實際分包勞務 單價 元，單價差 元，本月合價差元，產生差異原因分析：。c勞務結算扣款情況。d勞務結算其他費用情況。（2）材料分析物機部a價差分析：_物

3、資，責任成本單價元，本月實際采購 平均單價元，價差 元，合價差 元。產生差異原因 分析：。b量差分析：物資，本月應耗量 噸，實際消耗 噸,量差，合價差元。產生差異原因分析：。（3）工程量差分析：工經部xx工程產生xx量差，引起xx物資盈利xx元；xx工程產生 xx量差，引起xx物資虧損xx元。產生工程量差的原因分析：（三）機械成本分析。物機部本月機械費費用計劃xx元，帳面機械費xx元，應列未列xx 元，應核減成本xx元，實際機械使用費成本xx元，盈（虧）xx yc o1.租賃機械數量分析（偏差大的進行分析）：xx機械計劃多 少，實際多少，節超原因。2租賃機械單價分析（偏差大的進行分析）：xx機

4、械公司限 價多少，實際多少，節超原因。3燃料動力費（燃油、電、煤、水等）專項分析：xx機械定 額消耗數，實際消耗數，節超原因：。4機械設備修理費分析：xx機械修理費計劃xx元，實際發 生xx元，盈（虧）xx元。原因分析：。5 其他）其他直接成本分析。（由財務部、綜合部提供分析資料,工經部分析，其他部門配合；偏差小的可不列）責任成本計價xx萬元，實際發生成本xx萬元，責任成本盈虧xx萬元。1小臨工程：責任成本計價xx萬元，實際發生成本xx萬元, 責任成本盈虧xx萬元。盈虧原因：2. 試驗費：責任成本計價xx萬元，實際發生成本xx萬元， 責任成本盈虧xx萬元。盈虧原因：3安全生產費：責任成本計價xx萬元，實際發生成本xx萬 元，責任成本盈虧xx萬元。盈虧原因：（五）間接費用分析。財務部（1）間接費用實際發生與責任預算對比分析目前項目部在職職工 人，責任費用預算為 萬元，占責任成本預算%;截止目前，本月累計發生間接費 萬元,占公司下達的年度費用預算_%,較同期費用預算萬元相比，超支（節約）萬元；本年累計發生間接費萬元，占公司下達的年度費 用預算_%,較同期費用預算萬元相比，超支（節約）萬元; 開累已發生間接費萬元，占責任費用預算_%,占開累合同成 本_%。（2）節超原因分析：。（六）其他影響成本因素分析。總經包括但不限于施組的變更、工