1、第三部分2015 年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明南京醫科大學 2015 年度收入總計103,779 萬元，與上年相比增加8,665 萬元，增長9 % 。主要原因是：財政撥款增加 7,630 萬元，上級補助收入減少 654 萬元，事業收入增加 9,054 萬元，附屬單位上繳收入減少 86 萬元，其他收入減少 6,130 萬元，年初結轉結余減少 1,149 萬。 2015 年度支出總計 103,779 萬元，與上年相比增加8,665 萬元，增長9 % 。主要原因是：基本支出增加 4,422 萬元，項目支出增加 5,485 萬元，結余分配減少 2,304 萬元，年末結轉和結余增加 1,

2、062 萬元。其中：（一）收入總計103,779 萬元。包括：1 財政撥款收入57,861 萬元，為當年從省級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加 7,630 萬元，增長15 %。主要原因是生均定額撥款、財政專項撥款的增加。2 上級補助收入140 萬元，為南京醫科大學收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少 654 萬元，減少 82 % 。主要原因是財政填報口徑調整。3 事業收入32,107 萬元，為南京醫科大學開展教學、科研等業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加9,054 萬元，增長39 % 。主要原因是學費標準調整、研究生全面收費和科研經費增加。

3、4 附屬單位上繳收入1,915 萬元，為南京醫科大學附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比減少86 萬元，減少4 % 。5 其他收入6,571 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為南京醫科大學取得的房屋租賃收入、捐贈收入、利息收入等。與上年相比減少 6,130 萬元，減少48 % 。主要原因是學校房租減少。6 年初結轉和結余5,185 萬元，主要為南京醫科大學上年結轉本年使用的財政專項資金。（二）支出總計103,779 萬元。包括：1 教育（類）支出 86,393 萬元，主要用于學校的人員經費、 日常教學、 專項投入等。 與上年相比增加7,413 萬元，增長9.39

4、% 。 主要原因是人員經費支出及專項經費投入的增加。2 科學技術（類）支出 1,823 萬元，主要用于學校的人員經費、日常教學、專項投入等。與上年相比增加 881 萬元，增長 93.52% 。主要原因是財政加大了對科研項目的投入。3 社會保障和就業（類）支出 3 萬元，主要是學生的就業求職補貼。與上年相比增加 2 萬元，增長200 % 。4 住房保障（類）支出 4,716 萬元，主要用于學校的人員經費、日常教學、專項投入等。與上年相比增加 1,636萬元，增長53 % 。主要原因是住房公積金、住房補貼計繳比例的調增。5 結余分配4,347 萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是南京醫科大學對非

5、財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比減少2,304 萬元，減少35 % 。6 年末結轉和結余6,497 萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為南京醫科大學本年度預算安排的優勢學科、 中央支持地方高校、 重點實驗室建設、特色品牌專業建設等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。二、收入決算情況說明南京醫科大學本年收入合計98,594 萬元，其中：財政撥款收入 57,861 萬元， 占 58.69% ； 上級補助收入 140 萬元，占 0.14% ； 事業收入 32,107 萬元， 占 32.56 % ；

6、經營收入 0萬元，占0 %;附屬單位上繳收入 1,915萬元，占1.94 % ;1.94%6.67%其他收入 6,571萬元，占6.67 % o 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入口經營收入 附屬單位上繳收入口其他收入圖1 :收入決算圖三、支由決算情況說明南京醫科大學本年支由合計92,936萬元，其中：基本支由45,354萬元，占48.8% ;項目支由47,582萬元，占51.2% ; 經營支由0萬元，占0%;對附屬單位補助支由0萬元，0.00%0.00%51.20%48.80%占0 % O口基本支出口項目支出口經營支出口對附屬單位補助支出圖 2 ：支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況

7、說明南京醫科大學 2015 年度財政撥款收、支總決算分別為57,861 萬元、 56,549 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加萬元 7,630 萬元、 5,419 萬元，分別增長15% 、11%。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南京醫科大學 2015 年財政撥款支出 56,549 萬元，占本年支出合計的 61 % 。 與上年相比，財政撥款支出增加 5,419 萬元，增長11% 。南京醫科大學 2015 年度財政撥款支出

8、年初預算為40,060 萬元，支出決算為 56,549 萬元，完成年初預算的141% 。決算數大于年初預算的主要原因是財政專項資金的支出。其中：（一）教育支出（類）1 . 普通教育（款）高等教育（項） 。 年初預算為 39,581萬元， 支出決算為 53,631 萬元， 完成年初預算的 135% 。 決算數大于預算數的主要原因財政專項投入的增加。2 .普通教育（款）其他普通教育支出（項） 。 年初預算為0 萬元，支出決算為 0.2 萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2015 年中央財政支持地方高校發展專項項目預算審核專項經費。（二）科學技術支出（類）1 . 基礎研究（款）自然科學基

9、金（項） 。 年初預算為 0萬元，支出決算為 454 萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2015 年省自然科學基金專項經費。2 .基礎研究（款）重點實驗室及相關設施（項） 。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 1,012.5 萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2014-2015 年國家重點實驗室專項經費。3 .技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項） 。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 40 萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2015 年省重點研發專項資金等。4 .科技條件與服務（款）科技條件專項（項） 。 年初預算為 0 萬元， 支出決算為 300

10、萬元。 決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2015 年省創新能力建設專項資金。5 .其他科學技術支出（款）科技獎勵（項） 。 年初預算為0 萬元， 支出決算為 17 萬元。 決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2014 年度省科學技術獎勵經費。（三）社會保障和就業支出（類）1. 就業補助（款）求職補貼（項）。 年初預算為 0 萬元，支出決算為 3 萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2015 年度就業求職補貼。（四）住房保障支出（類）2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）。 年初預算為 478萬元，支出決算為478 萬元。3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）。 年初預算為

11、 0萬元，支出決算為3 萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政下達的 2015 年省級機關單位第一批住房補貼資金六、財政撥款基本支出決算情況說明南京醫科大學 2015 年度財政撥款基本支出 26,281 萬元，其中：（一） 人員經費 23,799 萬元。 主要包括： 基本工資 2,439萬元、津貼補貼530 萬元、社會保障繳費 1,058 萬元、績效工資 12,701 萬元、離休費 619 萬元、退休費 4,527 萬元、醫療費 1,444 萬元、獎勵金3 萬元、提租補貼478 萬元。（二）公用經費 2,482 萬元。主要包括：辦公費 34 萬元、水費 400 萬元、電費 623 萬元、郵電費

12、 6 萬元、差旅費65 萬元、維修（護）費 740 萬元、專用材料費 150 萬元、工會經費 181 萬元、福利費 36 萬元、公務用車運行維護費45 萬元、其他交通費用 122 萬元、其他商品和服務支出 80萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南京醫科大學 2015 年一般公共預算財政撥款支出 56,549 萬元， 與上年相比增加5,419 萬元，增長11% 。南京醫科大學 2015年度一

13、般公共預算財政撥款支出年初預算為 40,060 萬元，支出決算為 56,549 萬元，完成年初預算的 141 % 。決算數大于年初預算的主要原因是財政專項資金的支出。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明南京醫科大學 2015 年度一般公共預算財政撥款基本支出 26,281 萬元，其中：（一） 人員經費 23,799 萬元。 主要包括： 基本工資 2,439萬元、津貼補貼530 萬元、社會保障繳費 1,058 萬元、績效工資 12,701 萬元、離休費 619 萬元、退休費 4,527 萬元、醫療費 1,444 萬元、獎勵金3 萬元、提租補貼478 萬元。（二）公用經費 2,482 萬元

14、。主要包括：辦公費 34 萬元、水費 400 萬元、電費 623 萬元、郵電費 6 萬元、差旅費65 萬元、維修（護）費 740 萬元、專用材料費 150 萬元、工會經費 181 萬元、福利費 36 萬元、公務用車運行維護費45 萬元、其他交通費用 122 萬元、其他商品和服務支出 80萬元。九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明南京醫科大學 2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 % ；公務用車購置及運行費支出 45 萬元，占“三公”經費的 100 % ；公務接待費支出 0 萬元，占“三公”經

15、費的 0 % 。具體情況如下：1 因公出國（境）費決算支出0 萬元，一般公共預算財政撥款未安排。2 公務用車購置及運行費支出45 萬元。其中：（ 1 ）公務用車購置決算支出 0 萬元，一般公共預算財政撥款未安排。（ 2 ）公務用車運行維護費決算支出 45 萬元，完成預算的 100 % ，決算數與上年持平。 2015 年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 11 輛。3 公務接待費萬元。其中：（ 1 ）外事接待支出 0 萬元，一般公共預算財政撥款未安排。（ 2 ）國內公務接待支出 0 萬元， ，一般公共預算財政撥款未安排。南京醫科大學2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0 萬元，一般公共預算財政撥款未安排。南京醫科大學2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出49.5 萬元，完成預算的 100% 。十、政府性基金預