1、僅供個(gè)人參考質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)第1版第0次修訂主題：批準(zhǔn)頁(yè)頒布日期：2010-6-15質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)版號(hào)：第1版生效日期：2010年6月15日批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:副本控制：受控類 編 號(hào)： 持有人：修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)的章節(jié)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目錄早節(jié)號(hào)0.1版本第一版頁(yè)次1/2標(biāo)題頁(yè)次0.1 目錄 0.2 企業(yè)簡(jiǎn)介0.3組織機(jī)構(gòu)框圖0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)0.5公正性聲明0.6工藝流程圖1.0各類人員崗位職責(zé)2.0過(guò)程控制程序3.0計(jì)量器具控制程序4.0質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序5.0不合格品控制程序6.0采購(gòu)質(zhì)量控制程序7.0 抱怨8.0 管理制度8.1 衛(wèi)生管理制度8.2 質(zhì)

2、量獎(jiǎng)懲及考核辦法8.3質(zhì)量文件管理制度8.4 倉(cāng)庫(kù)管理制度8.5 設(shè)備管理制度8.6 安全生產(chǎn)管理制度8.7 工藝管理制度11111432122211412649.0 操作規(guī)程XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目錄早節(jié)號(hào)0.1版本第一版頁(yè)次1/29.1 配料計(jì)量工藝操作規(guī)程19.2 混合攪拌機(jī)操作規(guī)程19.3 包裝計(jì)量工序操作規(guī)程19.4 電器安全操作規(guī)程3不得用于商業(yè)用途XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.3組織機(jī)框圖章節(jié)號(hào)0.3For pers onal use only in study and research;not for commercial use版本第一版For pers onal us

3、e only in study and research;not for commercialuse頁(yè)次1/1For副總經(jīng)理生產(chǎn)部供銷部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)0.40.4質(zhì)量方針和目標(biāo)版本第一版頁(yè)次1/11 .質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，以優(yōu) 質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品 和服務(wù)質(zhì)量”的最咼宗旨。2. 質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率95%，三年內(nèi)每年遞增1%。顧客投訴或意見(jiàn)處理率100%各個(gè)部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按 照有關(guān)文件

4、的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、 執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員, 使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn) 行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。3. 質(zhì)量承諾如因我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔(dān)一切必要的經(jīng) 濟(jì)賠償。總經(jīng)理:2010年5月25 日XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)0.50.5公正性聲明版本第一版頁(yè)次1/1l不干涉質(zhì)量機(jī)構(gòu)工作的聲明1.1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，確保部門之間、崗位之間有關(guān)質(zhì)量 要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權(quán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理

5、 體系的運(yùn)行、控制及實(shí)施，特聲明企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的任何人員不得以 任何形式干擾、阻礙質(zhì)量部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公 司相關(guān)的管理制度及獎(jiǎng)懲制度給予處罰?？偨?jīng)理：年 月曰1.2質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾本部門受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。本部門向企業(yè) 承諾，在工作中將嚴(yán)格按公司有關(guān)程序文件的要求對(duì)質(zhì)量管理工作實(shí)施有效控 制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門反饋的質(zhì)量 信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運(yùn)行有效。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人：年 月曰XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)0.60.6工藝流程圖版本第一版頁(yè)次1/1包裝計(jì)量注：帶“ *

6、 ”號(hào)的為關(guān)鍵工序僅供個(gè)人參考XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)1.01.0各類人員岡位職責(zé)版本第一版頁(yè)次1/41、目的對(duì)工廠內(nèi)部質(zhì)量管理職能極其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì) 量管理。2、范圍適用于工廠內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān) 人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。3、職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理,向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；;負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)及工廠的行政文件；3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理;確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；，滿足生產(chǎn)需要；，并監(jiān)督執(zhí)行；，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量部經(jīng)理，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體

7、系的具體實(shí)施；，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;*縣*肥料有限責(zé)任公司1.0各類人員岡位職責(zé)章節(jié)號(hào)1.0版本第一版頁(yè)次2/4，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)的需要；，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況; ，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考3.4 供銷部經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)工廠所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行 ，確保采購(gòu)合格的原材料；，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； ，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；，對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審； ，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見(jiàn)；3.5 辦公室主任，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行； ，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄； ，

8、按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；，樹(shù)立企業(yè)良好形象；3.6 車間主任 ，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行； ，實(shí)施對(duì)工序的控制；，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；3.7 化驗(yàn)員崗位職責(zé)，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)正確操作。，確保不合格產(chǎn)品不出廠。，做好原始質(zhì)量記錄。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)3.8 操作工崗位職責(zé)，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；，服從管理，接受培訓(xùn)教育；，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； ，接到通知后再進(jìn)行正常工作；，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作；，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； ，現(xiàn)場(chǎng)行作人員無(wú)法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停

9、止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng) 導(dǎo)。，應(yīng)關(guān)閉電氣開(kāi)關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安 全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人 員解決，不得擅自離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)。，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場(chǎng)物資，對(duì)現(xiàn) 場(chǎng)進(jìn)行清潔、清掃。4 內(nèi)部溝通4.1 經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 , 就質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互 信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；4.2 溝通的方式 ，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見(jiàn)、市場(chǎng)信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的 措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

10、情況及存在的問(wèn)題， 以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施， 有重大問(wèn)題要向經(jīng)理報(bào)告。，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問(wèn)題，及時(shí)采取有效的措施。 ，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。不得用于商業(yè)用途*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)2.02.0過(guò)程控制程序版本第一版頁(yè)次1/31、目的確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.2質(zhì)量部3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。3.4供銷部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作4程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃與安排 4.1.2

11、生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求，結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力，于每月底制定下月月 生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)。月生產(chǎn) 計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的月生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。4.1.3車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫(xiě)領(lǐng) 料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部。4.2過(guò)程確認(rèn)僅供個(gè)人參考4.2.2 關(guān)鍵過(guò)程a. 對(duì)成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序 ;b. 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序 ;c. 工藝復(fù)雜 , 質(zhì)量容易波動(dòng) , 對(duì)操作技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求a. 關(guān)鍵

12、過(guò)程：配料、混合、檢驗(yàn)。b. 關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)過(guò)試運(yùn)行并評(píng)定后方可正 式實(shí)施。c. 關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備應(yīng)對(duì)其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng) 有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。d. 關(guān)鍵過(guò)程的操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。e. 生產(chǎn)中要做好運(yùn)行的記錄。4.3 產(chǎn)品防護(hù)，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。4.3.3 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法 規(guī)的要求。, 按規(guī)定碼放 , 保證先進(jìn)先出。, 每月定期盤點(diǎn) , 保持帳、卡、物一致。4.4 產(chǎn)品的交付 ，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 ，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)。4.5 售后服務(wù)

13、，妥善處理顧客的意見(jiàn)或投訴，并保存相關(guān)的記錄； ，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。 ，供銷部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄。，并進(jìn)行分析；深入市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。5 相關(guān)文件5.1 采購(gòu)控制程序5.2 質(zhì)量文件管理制度5.3 原材料庫(kù)管理制度5.4 成品庫(kù)管理制度不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考6 記錄6.1 月生產(chǎn)計(jì)劃6.2 周生產(chǎn)計(jì)劃6.3 領(lǐng)料單6.4 合格證6.5 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄6.6 成品檢驗(yàn)記錄6.7 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表不得用于商業(yè)用途*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)3.03.0計(jì)量器具控制程序版本第一版頁(yè)次1/21、目的對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測(cè)工作的有

14、效性。2、范圍適用于對(duì)計(jì)量器具（包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)的儀器設(shè)備 以稱計(jì)量器具）的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部4程序4.1計(jì)量器具的采購(gòu)和驗(yàn)收，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.2計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)，在使用前送計(jì)量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。，并表明有效期。，記錄其名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢 定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。4.3計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。，并表明有效期。4.4計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存 ，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在 使用前要檢查計(jì)量器具是否正

15、常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其 損壞和失效。，應(yīng)當(dāng)停止工作， 及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部， 質(zhì)量部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向， 評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)量部應(yīng)組織 對(duì)故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。4.5 對(duì)計(jì)量器具使用人員要求 使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格的， 才可以上崗操作。5 記錄5.1 計(jì)量器具臺(tái)帳5.2 計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃僅供個(gè)人參考*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)4.04.0質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序版本第一版頁(yè)次1/11目的對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保

16、產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn),倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn) 貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。，并填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。，有倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.4自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車間主任解決。，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.5成品檢驗(yàn)，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。，填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄。待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到 倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。，按照不合格品控制程序執(zhí)行。5記錄5.1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.2成品檢驗(yàn)記錄5.3合格證*縣*肥料有限責(zé)任

17、公司早節(jié)號(hào)5.05.0不合格品控制程序版本第一版頁(yè)次1/21目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于對(duì)原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。3.2質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作出處理的決定3.3不合格品的發(fā)生部門，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。4程序4.1不合格的分類4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理4.2.1 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置 于倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)。，檢驗(yàn)員應(yīng)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理處理?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由 生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的

18、技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記 錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄上加注“讓步接受”。對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。，化驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)不合格報(bào)告，由質(zhì)量部報(bào)經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理 退貨手續(xù)。，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。4.3不合格成品的識(shí)別和處理，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。 重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。，由廠部統(tǒng)一處理。4.3.4檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽

19、放置于不合格品區(qū)， 不得用于商業(yè)用途有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交分管 經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。4.4 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除按照4.3 條款處理外 , 質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施； 供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商 處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5 記錄5.1 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.2 成品檢驗(yàn)記錄5.3 不合格報(bào)告*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)6.06.0采購(gòu)質(zhì)量控制程序版本第一版頁(yè)次1/21、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供

20、方提供的服務(wù)。3、職責(zé)3.1供銷部，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.1.2負(fù)責(zé)制定米購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行米購(gòu)作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和合格供方記錄表。4、程序4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1.1供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、 供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄表，編制合格 供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。4.1.2對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方，必須經(jīng)過(guò)取樣檢驗(yàn)合格后，或者提供小 批量試用合格后，方可供貨。4.1.3對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證

21、不合格的則取消其供貨資格，對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在合格供方名錄。4.2采購(gòu)4.2.1采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施米購(gòu)。4.2.2采購(gòu)的實(shí)施供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方 不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu) 合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任 等。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ，也可以采取檢查合格證明材料的方式。，執(zhí)行不合格品控制程序5 記錄5.1 供方評(píng)定記錄表5.2 合格供方名錄5.3 采購(gòu)計(jì)劃5.4 采

22、購(gòu)合同不得用于商業(yè)用途*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)7.07.0抱怨版本第一版頁(yè)次1/2I目的為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、 協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。2適用范圍適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程。3職責(zé)3.1質(zhì)量部、供銷部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過(guò)程的實(shí)施，滿足顧客的需求。3.2相關(guān)部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程的實(shí)施。4工作程序4.1內(nèi)部抱怨處理，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問(wèn)題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處 理，消除抱怨。，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。 4.2顧客抱怨處理，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計(jì)劃

23、，及時(shí)主動(dòng)地向顧客反 饋抱怨處理實(shí)施情況。，提出改進(jìn)措施，及時(shí)進(jìn)行整改，滿足顧客需求。，找出解決抱怨處理的最佳方案，完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。，供銷部應(yīng)耐心說(shuō)服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動(dòng)上門道歉，以誠(chéng)信滿足顧客 的需求。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。5 相關(guān)文件5.1 正措施控制程序5.2 預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1 處理抱怨記錄*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.18.1衛(wèi)生管理制度版本第一版頁(yè)次1/11. 廠區(qū)應(yīng)綠化，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水；2. 上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3.

24、 不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車間；4. 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；5. 工廠和車間應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；7. 應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要 進(jìn)行一次健康檢查。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.28.2質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法版本第一版頁(yè)次1/11. 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺(jué)參與質(zhì)量 管理，特制定本制度。2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)：2.1在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻(xiàn)的；2.2在質(zhì)量管理方面提出合理化建

25、議，并被我廠采納，又收到良好效的；2.3防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；2.4滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的；3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰：3.1不按照采購(gòu)控制程序辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠 造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟(jì)損 失的；3.3不按照檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的；3.4與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠聲譽(yù)的；4. 獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)：4.1精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠級(jí)勞模等。4.1物資獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。5.

26、 工廠從利潤(rùn)中提取5%乍為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年評(píng)獎(jiǎng)一次，特別情況，可以 單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。6. 各個(gè)部門可以結(jié)合部門或崗位特點(diǎn)， 將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款， 經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.38.3質(zhì)量文件管理制度版本第一版頁(yè)次1/11. 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件， 特制定本制度。2. 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核質(zhì)量手冊(cè)和體系 文件的管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制；辦公室負(fù)責(zé)廠級(jí)行政文件的管 理及部分外來(lái)文件的管理。3. 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要

27、登記。 接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對(duì)收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)， 以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng) 一行動(dòng)的目的，任何部門和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。5. 質(zhì)量文件文件只準(zhǔn)在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個(gè)人不得擅自復(fù)制和外借， 確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時(shí)，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.48.4倉(cāng)庫(kù)管理制度版本第一版頁(yè)次1/11. 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。

28、2. 倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常保持庫(kù)房的清潔、 通風(fēng)設(shè)施，各類物資按照不同的品種分 別存放，嚴(yán)禁混雜。3. 各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)、進(jìn)庫(kù)時(shí)間等信息。4. 進(jìn)貨時(shí)，要按照采購(gòu)控制程序的規(guī)定，驗(yàn)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、產(chǎn) 地等信息，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫(kù) 手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。5. 成品庫(kù)在入庫(kù)時(shí)，一定要索取檢驗(yàn)合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日 期，分別堆放。6. 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后， 方可辦理。7. 保管員要做好進(jìn)出庫(kù)的原始記錄憑證的制作，

29、建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳并及時(shí)記帳，經(jīng) 常核對(duì)物資，做到“帳、卡、物”相符。8. 保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況， 防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主 管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9. 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否完好，嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或 倉(cāng)庫(kù)周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。10. 及時(shí)編制倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時(shí)，要及時(shí)報(bào)告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.58.5設(shè)備管理制度版本第一版頁(yè)次1/21. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單并注明設(shè)備的 名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量

30、等信息，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng) 理授權(quán)生產(chǎn)部組織采購(gòu)。2. 需要自制的設(shè)施由生產(chǎn)部提出，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。3. 采購(gòu)或自制的設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，質(zhì)量部配合。驗(yàn)收不合格的 設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。4. 驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試， 確認(rèn)滿足要求 后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)配件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收 單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。5. 對(duì)于大型或關(guān)鍵的設(shè)備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)技

31、 術(shù)培訓(xùn)、考核合格后才能上崗。6. 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次，發(fā)給使用 部門執(zhí)行，各個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設(shè)備 設(shè)施的保養(yǎng)記錄。7. 生產(chǎn)部每年12月指定下年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，發(fā)到各部門執(zhí)行。8. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無(wú)法排除的故障， 應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部安排檢 修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色的檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字 驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在設(shè)備管理卡上。9. 設(shè)備設(shè)施的編號(hào)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。10. 無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn) 后作報(bào)廢處理。11. 設(shè)備設(shè)施的使用部門要保持適宜

32、的工作環(huán)境，*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.6版本第一版8.6安全生產(chǎn)管理制度頁(yè)次1/6I目的建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及 與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。2適用范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復(fù)混肥的各環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1質(zhì)量部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。3.2各部門配合落實(shí)實(shí)施。4安全管理規(guī)定4.1人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，應(yīng)經(jīng)過(guò)經(jīng)三個(gè)月以上的 專業(yè)實(shí)習(xí)或培訓(xùn)，并掌握以下專業(yè)知識(shí)：，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程;4.2安全生產(chǎn)職責(zé)a）門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員

33、、物質(zhì)、 車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。僅供個(gè)人參考C )進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。d) 外單位人員必須在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。e )進(jìn)行防火、 安全宣傳教育工作， 負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管 理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí)f) 負(fù)責(zé)主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護(hù)工作。g )在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故 的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。a) 把改善勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件納入年度計(jì)劃， 按國(guó)家規(guī)定安排使用勞動(dòng)保護(hù)經(jīng) 費(fèi)。b )組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)

34、規(guī)定， 貫徹安全施， 合理地 組織生產(chǎn)過(guò)程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。C )通過(guò)對(duì)照有關(guān)的安全工作的檢查， 掌握生產(chǎn)中的安全動(dòng)態(tài)隱患處理以及關(guān) 鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大 險(xiǎn)情時(shí)，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。d) 嚴(yán)格檢查勞動(dòng)保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽(tīng)從 指令者停止其作業(yè)。e) 定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工 懂得并意識(shí)安全工作的重 要性。a) 負(fù)責(zé)編制、 審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程， 并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。b )在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工 藝方法、設(shè)

35、備、和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn) 入生產(chǎn)階段。c ）協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)教育和考核工作。a） 按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量供應(yīng)安全技術(shù)措施工程所 需要的設(shè)備和材料。b ）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)和危險(xiǎn)品的安全管理和防火工作。c ）貫徹執(zhí)行上級(jí)及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)， 加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全行車教 育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。d ）負(fù)責(zé)車輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。e）負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度， 做好計(jì)劃、 采購(gòu)、保管

36、和發(fā)放的管理工作。f）保證勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。g ）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。h ）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。i ）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計(jì)量?jī)x器、測(cè)量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。j ）負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)量人員、 關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。k ）對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未查明前 有權(quán)停止生產(chǎn)。a） 在組織管理車間生產(chǎn)過(guò)程中具體貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度和安全管理制 度。每半個(gè)月至少召開(kāi)一次安全例會(huì)、檢查、分析安全工作、研究解決存在問(wèn) 不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考題。b ）在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作

37、業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措 施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。c ）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動(dòng)教育紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識(shí)，操作技術(shù)教育，負(fù) 責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行車間的安全教育。d）經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場(chǎng)所及時(shí) 排除隱患，在不能及時(shí)解決的隱患時(shí)，要立即采取控制措施，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā) 現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。e）定期向員工宣講安全知識(shí)，組織班組安全活動(dòng)日。f）發(fā)生事故時(shí)，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)。組織或參加調(diào)查并積 極采取改進(jìn)措施。g ）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令并 及時(shí)報(bào)告上級(jí)。a ）認(rèn)真執(zhí)

38、行上級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定， 模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī) 章制度。b ）做好對(duì)新工人、 換崗人員的崗位安全教育， 指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行 安全操作規(guī)程。正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項(xiàng)。d）堅(jiān)持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場(chǎng)所，保持工作場(chǎng)所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時(shí)報(bào)，發(fā)現(xiàn)危及 安全的緊急情況時(shí)要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。e ）發(fā)生工傷、安全事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)并組織或參加事故分析。f）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級(jí)

39、向上級(jí) 報(bào)告。a ）遵守勞動(dòng)紀(jì)律， 執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程， 聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指 揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。b ）在設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施， 做好設(shè)備維護(hù)、 維修記錄。c ）設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。d ）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施查明原因， 排除隱患。e）發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。f）應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程。g ）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全操作規(guī)程或勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指令。a）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽(tīng)從

40、領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮， 遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。b ）保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、 工具的安全整潔， 不使用自己不懂的機(jī)械和 設(shè)備，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。C ）學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議， 改善作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)條件。d ）及時(shí)反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。e） 有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報(bào)上級(jí)單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視職工安全、健康的錯(cuò)誤決定和行為提出批評(píng)和控告不得用于商業(yè)用途*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)8.78.6工藝管理制度版本第一版頁(yè)次1/41目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。2 適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。3職責(zé)3.1

41、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。3.2 車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。4 管理制度4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。4.2 工藝文件修改4.2.1修改原則a ）工藝文件需要修改時(shí)，由質(zhì)量部下達(dá)工藝文件更改通知單， 憑更改通知 單修改，并存檔。b）在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后 的文件正確、統(tǒng)一。C）工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。4.2.2修改方法a）修改時(shí)不得土改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫(xiě)更改

42、后的內(nèi)容。b ）在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的標(biāo)記。C ）修改時(shí)必須在更改欄內(nèi)填寫(xiě)本次更改用的標(biāo)記、 更改處數(shù)、更改通知單 的編號(hào)、日期和修改人簽字。d）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無(wú)法劃改時(shí)，可重新制作。4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理4.3.1 基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、 管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。b）身產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工 具和車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利 暢通。4.3.2 主要內(nèi)容a）科學(xué)地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。b）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時(shí)供應(yīng)，并符合工藝文件

43、要求。C ）指導(dǎo)和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。4.3.3 工序質(zhì)量控制（1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則：a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位；b）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。（2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容：a）編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)。b）編制設(shè)備“點(diǎn)檢表”和設(shè)備檢查維修規(guī)范；C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；d）編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量?jī)x校正、維修規(guī)范。4.4 工藝紀(jì)律管理4.4.1 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、 確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。4.4.2 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容a）企業(yè)應(yīng)有

44、健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責(zé)任制；b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；C生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求；e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠；f ）所有工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保證 量值的準(zhǔn)確；g）制訂專業(yè)培訓(xùn)制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、 定機(jī)、定工種。4.4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律a）操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的要求進(jìn)行操作。對(duì)有關(guān)時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還 應(yīng)做好記錄，以便存檔備

45、查；b）關(guān)鍵工序、電工及檢測(cè)人員等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證， 憑操作證上崗；C新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽定合格后納入工藝文件方可正式 使用；d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。4.5定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對(duì)違反操作 規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過(guò)程。對(duì)屢教不改者給予相應(yīng)處罰。4.6嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、 有效性。4.7嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。4.8對(duì)混合和包裝計(jì)量?jī)蓚€(gè)關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。4.9定期對(duì)操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培 訓(xùn)，持有

46、上崗證。4.10對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和檢測(cè)設(shè)備實(shí)施見(jiàn)空，保證檢驗(yàn)過(guò)程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。 5相關(guān)文件質(zhì)量文件管理制度*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)9.19.1配料計(jì)量工藝操作規(guī)程版本第一版頁(yè)次1/11、配料是制肥的基礎(chǔ)工作，配料員務(wù)必有嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的工作作風(fēng)2、按摻混肥原材料下料通知單的各項(xiàng)要求，認(rèn)真閱讀尿素、氯化銨、 硫酸銨、磷酸一銨、過(guò)磷酸鈣、氯化鉀等的標(biāo)準(zhǔn)用量。3、根據(jù)實(shí)際用量計(jì)算各種原料比例，并認(rèn)真填寫(xiě)下料記錄。4、解開(kāi)原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料內(nèi)不 得出現(xiàn)繩頭。5、結(jié)塊原料在入粉碎機(jī)前務(wù)必打碎， 不得在傳送帶上敲打， 不得將大塊原 料輸入粉碎機(jī)。6、粉碎后的原料進(jìn)

47、入攪拌機(jī)混合，務(wù)必使料混合均勻。7、等待鈴聲，隨時(shí)準(zhǔn)備下料，注視攪拌機(jī)內(nèi)的原料使其不得少于14，不得大于 3/ 4。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)9.29.2混合攪拌機(jī)操作規(guī)程版本第一版頁(yè)次1/11、啟動(dòng)電動(dòng)機(jī)開(kāi)始加料時(shí)，利用閘板把出料口調(diào)到較小位置，當(dāng)加料至攪拌池一半時(shí)，逐漸加大出料口至進(jìn)出料平衡為止。2、停車時(shí)，應(yīng)待物料全部排空后停車，事故停車應(yīng)人工卸料，避免負(fù)載啟 動(dòng)。3、冬天開(kāi)停車，因物料含水分較多，開(kāi)車前應(yīng)清除攪拌葉片與殼體之間的 凍結(jié)物，以免突然啟動(dòng)損壞設(shè)備。4、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，嚴(yán)禁靠近，觸摸傳動(dòng)部位，不得拆去任何安全防護(hù)設(shè)施。5、檢查、維修工作完成后，開(kāi)機(jī)前應(yīng)確保所有的安全設(shè)施恢復(fù)原位

48、，且固 定好。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)9.39.3包裝計(jì)量工序操作規(guī)程版本第一版頁(yè)次1/11. 包裝前準(zhǔn)備1.1檢查磅稱是否計(jì)量準(zhǔn)確，已校驗(yàn)過(guò)。1.2檢查縫合機(jī)是否完好。1.3檢查包裝袋無(wú)破損、包裝袋由編織袋與塑料薄膜復(fù)合而成，印刷清晰。1.4操作工穿戴好勞保用品（工作服、口罩、膠鞋等）。2. 包裝2.1將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按50士 1 kg規(guī)格進(jìn)行包裝。2.2放入產(chǎn)品質(zhì)量合格證。2.3用縫合機(jī)將袋口縫合，縫合針數(shù)為 20-30針/100mm2.4將包裝好的復(fù)混肥入庫(kù)。堆碼高度不得超過(guò)4m,3. 注意事項(xiàng)3.1包裝袋封口應(yīng)牢固。無(wú)跳針、脫線等缺陷。3.2產(chǎn)品貯存過(guò)程中應(yīng)防潮、防曬。3.3產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中嚴(yán)禁拋、摔。*縣*肥料有限責(zé)任公司早節(jié)號(hào)9.69.4電器安全操作規(guī)程版本第一版頁(yè)次1/31. 電器設(shè)備的安裝 電器設(shè)備和線路的絕緣必須良好，廠區(qū)內(nèi)不得使用裸線。 電器設(shè)備和裝置的金屬部分，可能由于絕緣損壞而帶電的必須根據(jù)技術(shù) 條件采取保護(hù)性接地措施。 電線和電源相接的時(shí)候，應(yīng)設(shè)開(kāi)關(guān)或插座，不許隨便搭掛，露天的開(kāi)關(guān) 應(yīng)該在特制的箱子內(nèi) 電動(dòng)設(shè)備