1、磷酸三丁酯項目建設方案及規劃設計一、磷酸三丁酯項目基本情況（一）磷酸三丁酯項目建設背景智能制造、工業強基、綠色制造、國家制造業創新中心建設等重大工程, 以及質量品牌提升、發展服務型制造行動計劃，針對當前產業轉型升級的 迫切要求，啟動實施一批市場潛力大、關聯程度高、帶動能力強、產業基 礎好的重大項目。通過工程實施提振需求，改造傳統產業，推動重點領域 發展，提高產業競爭力。中國制造2025的發布將實現我國制造業的轉型升級，并且將重點發展新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程 裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、 新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農

2、業機械裝備等十大領域。在政府 出資引導、鼓勵民資參與的情況下，有望帶動近萬億元的投資及經濟總量 增長。（二）項目概況項目名稱：磷酸三丁酯生產建設項目。 承辦單位名稱：寶雞某某有限公司。（三）項目選址方案本期工程項目計劃在寶雞某某經濟開發區建設，項目擬定建設區域屬 于工業項目建設占地規劃區，建設區總用地面積19396.36平方米（折合約 29.08畝），凈用地面積19396.36平方米（紅線范圍折合約29.08畝）， 項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照磷酸三丁酯行業生產規范 和要求進行科學設計、合理布局，符合磷酸三丁酯制造和經營的規劃建設 要求。寶雞古稱“陳倉”、“雍城”，典故“明修棧道

3、，暗度陳倉”發源地, 譽稱“炎帝故里、青銅器之鄉”。公元757年因“石雞啼鳴”之祥瑞改稱 寶雞。是關中天水經濟區副中心城市，地處關中平原西部。全市下轄 3區9縣，總面積1.82萬平方公里。2016年末常住人口 377.50萬。其中 城市戶籍人口 102萬，位居全省第二位，是陜西兩大百萬人口城市之一。寶雞歷史悠久，是寶學（寶雞之學）所在地，有2770余年建城史，出土 了晩清四大國寶（毛公鼎、大盂鼎、散氏盤、虢季子白盤）及陳倉石鼓、 何尊、迷盤、銅浮屠等文物，存有西府社火、鳳翔木版年畫、泥塑等中華 工藝。寶雞是全國文明城市、中國優秀旅游城市、國家森林城市，中國 人居環境獎獲得城市，擁有法門寺、太白

4、山國家森林公園、關山草原、通 天河國家森林公園、千湖國家濕地公園等知名景點及西鳳酒、岐山臊子面、 寶雞搟面皮、豆花泡饃、西府扯面、醋粉等諸多特產或西府小吃9-11 o 2014年寶雞成功舉辦了第27屆世界佛教徒聯誼會，簽署了寶雞宣言。 2016年1月，寶雞被住房和城鄉建設部評為首批“國家生態園林城市”。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數54.28%,建筑容積率1.46,建設區域綠化覆蓋 率6.51%,固定資產投資強度231.11萬元/畝，建設場區土地綜合利用率 100.00%;根據測算，本期工程項目建設完全符合工業項目建設用地控 制指標（國土資發【2008 24號）文件規定的具體要求。本

5、期工程項目凈用地面積19396.36平方米，建筑物基底占地面積 10528.34平方米，總建筑面積28318.69平方米，其中：規劃建設主體工程 18932.06平方米，項目規劃綠化面積1842.81平方米，土地綜合利用面積 19396.36平方米。十三五”時期是我國全面建成小康社會的決定性階段，也是全面深化 改革的重要時期，這將為我市工業產業帶來難得的發展機遇，同時我市也 將面臨在新形勢下實現轉型升級的嚴峻挑戰。我市必須搶抓機遇、迎接挑 戰，促進工業產業快速健康發展。一是國家實施“一帶一路”建設戰略的 重要發展機遇。“一帶一路”建設是國家發展的大戰略大布局，是陜西著 力打造絲綢之路經濟帶新起

6、點的戰略機遇，也是寶雞打造絲綢之路經濟帶 重要節點的歷史機遇。我市具有較為完整的工業門類，在汽車及零部件、 鈦及鈦合金、機床工具、石油裝備、軌道交通、航空安全裝備等產業領域 集群優勢明顯，我市的工業優勢與中亞國家的產業發展具有一定的互補 性，主動將寶雞工業產業發展融入“一帶一路”建設國家戰略的大格局中， 將加快寶雞工業開放發展步伐，運用全球資源，發展寶雞工業。隨著我國 經濟社會的快速發展和全球經濟形勢的變化，這將為我市工業經濟迎來新 的發展機遇。二是產業結構調整和國際國內產業轉移的良好機遇。發達國 家和國內發達地區在進行深層次的產業結構調整，產業轉移速度加快。我 市地處我國地理位置中部，具有承

7、接產業轉移的區位優勢，同時，我市具 有較好的工業基礎，工業行業門類齊全，產業配套能力相對較強，工業發 展所需的資源要素價格相對低廉，具備了承接國際國內產業轉移的比較優 勢。因此，國際國內產業結構調整導致的產業轉移為我市工業轉型升級和 產業集群的做大做強提供了良好的發展機遇。2020年末，我市工業產業總 體實力顯著增強，實現工業總產值翻一番。形成一批產業關聯度大、經濟 帶動能力強的工業產業集群，培育一批競爭力強的龍頭骨干企業，創立一 批市場信譽好的產品品牌。著力建設以汽車及汽車零部件為主的高端裝備 制造業基地，以鈦及鈦合金為主的國家新材料高技術產業基地，以好貓煙 和西鳳酒為主的西北食品加工基地，

8、以麟北煤田開發和煤化工為主的煤及 煤化工產業基地。2020年末，全市工業增加值達到1620億元，年均增速 達到11%以上；全部工業總產值達到5700億元；規模以上工業增加值達 到1450億元，年均增速達到11.5%;工業固定資產投資年均增速保持在 20%以上。（五）磷酸三丁酯項目節能分析為了促進經濟社會的可持續發展，“十三五”時期我國還需要繼續深 入推進節能減排，方案的提出正是為了滿足這一需要。“磷酸三丁酯項目”在設計過程中，對生產工藝、電氣設備、建筑等 方面采取有效節能措施，年用電量1020980.57千瓦時，年總用水量 13226.04立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）12661噸標準煤

9、/年。 根據測算，與其他備選生產工藝技術相比，達綱年綜合節能量44.48噸標 準煤/年，項目總節能率27.09%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的 項目。（六）綠色生產“十二五”期間，規模以上工業能源消費年均增長2.6%,年均增速 比“十一五”時期回落5.5個百分點，以年均2.6%的能耗增長支撐了年均 9.57%的工業經濟增長，能源消費彈性系數由“十一五”時期的0.54 （81%14.9%）降低到0.27,工業能源利用效率大幅提升。規模以上工業 企業單位增加值能耗累計下降28%,超額完成“十二五”工業節能目標， 實現節能量6.9億噸標準煤，對完成單位gdp能耗下降目標的貢獻度在 80%以上。

10、重點行業和主要用能單位產品單耗持續降低，鋼鐵、有色、石 化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等行業工業增加值能耗分 別累計下降 24.5%> 18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、 27.3%,粗鋼、粗銅、燒堿、水泥單位產品綜合能耗五年累計分別下降6.9%、 29%、19.4%和13,主要耗能工業產品單位能耗下降均完成“十二五” 規劃目標。重點領域淘汰落后產能取得積極進展，累計淘汰落后煉鋼產能 9480萬噸，水泥（含熟料及磨機）6.45億噸，平板玻璃16557萬重量箱， 有力地促進了工業結構調整優化。高耗水行業節水管理和技術改造是“十三

11、五”工業節水的重中之重。 鋼鐵、化工、造紙、印染等高耗水行業是工業節水工作的主戰場，規劃 提出圍繞這些重點行業強化節水管理，實施節水技術改造。首先，加強工 業用水源頭監管，嚴格落實重點行業新建企業（項目）節水設施與主體工 程同時設計、同時施工、同時投運“三同時”制度，加強缺水地區重點行 業用水效率評估審查，從源頭提升用水效率。其次，推動重點行業企業定 期開展節水診斷、進行水平衡測試，編制用水評估報告，建立完善供水計 量體系和用水在線監測系統。繼續編制并發布國家鼓勵的工業節水工藝、 技術和裝備目錄，引導企業推廣應用先進適用的綠色節水技術裝備。根據 產業發展實際情況，制定并實施分年度的高耗水產能淘

12、汰方案，加快淘汰 落后高用水工藝、設備和產品。（七）磷酸三丁酯項目總投資及資金構成按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總投資包括 固定資產投資和流動資金兩部分，根據謹慎財務測算，本期工程項目預計 總投資8505.94萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資）萬元，占項目 總投資的79.01%;流動資金1785.26萬元，占項目總投資的20.99%。（八）經濟效益分析1、項目達綱年預期營業收入（sp） : 14666.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 11137.15萬元。3、稅金及附加：61.53萬元。4、達綱年利稅總額：4103.12萬元。5、項目達綱年利潤總額（pfo

13、） : 3528.85萬元。6、項目達綱年凈利潤（np） : 2646.64萬元。7、項目達綱年納稅總額：1456.48萬元。8、達綱年投資利潤率：41.49%o9、達綱年投資利稅率：48.24%o10、達綱年投資回報率：31.12%。11、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 4.71年（含建設期）。12、產投資回收期：4.71年。（九）磷酸三丁酯項目建設進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。（十）磷酸三丁酯項目必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年，也是全面深化改 革的關鍵之年和全面推進依法治國的開局之年，更需要繼續堅持穩中求進 工作總基調，保持穩增長和調結構平衡

14、，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要 活、社會政策要托底的總體思路，主動適應經濟發展新常態，為深化改革 開放和經濟結構調整創造穩定的宏觀環境，為經濟社會發展創造良好預期 和新的動力。2、未來，我國中小企業要改變發展過多地依靠擴大投資規模和增加 投入的外延式增長方式，致力于通過企業的技術創新和管理創新來挖掘企 業潛力的內涵式發展方式，提升企業效益。要從重規模變為重質量，改變 核心技術受制于人、全球價值鏈受控于人的局面。具體來講，中小企業要 通過創新人才激勵機制、優化合作創新機制、處理好技術引進與消化吸收 的關系等來加強核心技術開發。要重視關鍵技術尤其是信息技術的應用， 形成企業的成本優勢、技術優勢、管

15、理優勢和市場優勢。除了技術創新， 中小企業還要通過商業模式創新、組織管理創新、企業文化創新和采用新 型管理手段來培育企業管理優勢型核心競爭力。在當前高成本時代的背景 下，我國中小企業尤其要引進精益生產管理手段，要加強生產流程改造， 縮短生產周期；要突出成本控制和效率提升，消除無效生產和浪費；要加 強質量檢測，對生產流程的每一道工序進行全面質量控制；要推進學習型 組織建設，實施專業化協作生產；要建立業績評估體系，鼓勵員工參與生 產和管理的改進，從而用最小的投入，得到最大的產出，實現企業集約式 發展。3、支持民營企業戰略合作與兼并重組，鼓勵民間資本參與國有企業 混合所有制改革，推動重點領域投資主體

16、多元化。4、當下，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。經濟增 長，是指社會財富總量的增加，一般用實際的國民生產總值（gnp）或國 內生產總值（gdp）的增長來表述。經濟發展，則是指一個國家或者地區 按人口平均的實際福利增長過程，它不僅是財富和經濟體量的增加和擴 張，而且還意味著質的方面的變化，即經濟結構、社會結構的創新，社會 生活質量和投入產出效益的提高。一般而言，經濟發展是在經濟增長的基 礎上，一個國家或地區經濟結構和社會結構持續高級化的創新過程或變化 過程。二、磷酸三丁酯項目綜合評價1、改革開放以來，特別是近10年來，我國制造業持續快速發展，總 體規模大幅提升，綜合實力不斷增強。2

17、014年，工業增加值達22.8萬億 元，占gdp的比重達35.85%; 2013年，我國制造業產出占世界比重達 20.8%,連續4年保持世界第一大國地位；在500余種主要工業產品中， 有220多種產量位居世界第一。2014年，我國共有100家企業入選“財富 世界500強”，比2008年增加了 65家，其中制造業企業56家（不含港、 澳、臺），連續兩年成為世界500強企業數僅次于美國（130多家）的第 二大國。2、在今年的政府工作報告中，“以創新引領實體經濟轉型升級” 被列為2017年重點工作任務之一。同時，國務院總理指出，加快培育壯 大新興產業。3、為了積極響應寶雞關于促進磷酸三丁酯產業發展的

18、政策要求，某 某有限公司通過科學調研、合理布局，計劃在寶雞新建“磷酸三丁酯生產 建設項目”；預計總用地面積19396.36平方米（折合約29.08畝）,其中： 凈用地面積19396.36平方米；項目規劃總建筑面積28318.69平方米，計 容建筑面積28318.69平方米；根據總體規劃設計測算，項目建筑系數 54.28%,建筑容積率1.46,建設區域綠化覆蓋率6.51%,固定資產投資強 度231.11萬元/畝。4、根據謹慎財務測算，項目總投資8505.94萬元，其中：固定資產投 資（固定資產投資）萬元，占項目總投資的79.01%;流動資金1785.26萬元, 占項目總投資的20.99%o在固定資產投資中建筑工程投資2052.09萬元， 占項目總投資的24.13%;設備購置費1822.99萬元，占項目總投資的 21.43%;其它投資費用2845.60萬元，占項目總投資的33.45%。5、項目建成投入正常運營后主要生產磷酸三丁酯產品，根據謹慎財 務測算，預期達綱年營業收入14666.00萬元，總成本費用11137.15萬元, 稅金及附加61.53萬元，利潤總額3528.85萬元,利稅總額4103.12萬元， 稅后凈利潤2646.64萬元，達綱年納稅總額1456.48萬元；達綱年投資利 潤率41.49%,投資利稅率48.24%,投資回報率31