1、二十四 工地試驗室管理制度1 總體要求1.1試驗室應建立儀器設備管理制度、委托試驗管理制度、樣品管理制度、試驗檢測記錄管理制度、報告審核簽發管理制度、信息化管理制度、試驗檢測環境管理制度、安全與環保管理制度、檔案資料管理制度、混凝土施工配合比審核及發放制度、試驗檢測事故分析制度、不合格品管理制度等。1.2儀器設備管理制度應包含儀器設備購置（調撥）、驗收、建檔、安置、標識、溯源、日常使用、流轉與維護保養、周期檢定等主要內容。1.3委托管理制度應包含委托單位、送檢時間、送檢頻次、取樣方法及數量等內容。1.4樣品管理制度應包含樣品的接受、標識、流轉、儲存、留樣及處置等內容。樣品應設專人管理。1.5試

2、驗檢測記錄管理制度應包含記錄格式、信息、數據及數據處理、記錄的更改原則、復核以及標識、查閱、歸檔等內容。 1.6報告審核簽發管理制度應包含報告格式、信息、審核簽發程序及檢測報告發放、標識、查閱、歸檔等內容。1.7信息化管理制度應包含信息化管理職責、工作流程，做好數據錄入、分析、上傳和管理工作。1.8試驗檢測環境管理制度應包含試樣制作、樣品儲存、各操作間在試驗過程中的溫濕度要求等內容。1.9安全與環保管理制度應包含特殊設備的操作細則、安全措施及設施，做好防盜、防火以及廢棄物處置等內容。1.10檔案資料管理制度應包含資料收發、標識、保管、查閱、修訂和廢止等內容，檔案資料應設專人動態管理。1.11混

3、凝土施工配合比審核及發放制度應包含審核人員資格、審核內容以及各方簽字等內容，并建立施工配合比發放臺帳。1.12試驗檢測事故分析制度應包含試驗檢測事故發生時的處置及現場保護措施，檢測事故責任界定、原因分析、事故處理及應急預案制定等內容。1.13不合格品管理制度應包含不合格品的復檢、留樣、反饋、建立不合格品臺帳以及記錄不合格品的處置情況等內容。 2 管理制度2.1儀器設備管理制度2.1.1儀器設備所處的環境要適宜，要注意所要求的溫度、濕度滿足試驗精度要求。2.1.2注意儀器設備的用電常識，如：電源、振動、噪聲、接地電阻，安全操作，不得發生人為事故。2.1.3強檢儀器要按周期計劃檢定，索取檢定證書，

4、建立儀器檔案。2.1.4自校儀器按計劃按時校檢，填寫校驗記錄。2.1.5對于貴重儀器要輕拿輕放，不得損壞。2.1.6儀器操作人員要持證上崗，專人操作，用后要擦拭干凈，定期保養。2.1.7所用儀器設備要實行標志管理，統一標志和檢定狀態標識。2.1.8需停用、報廢的儀器設備及時報上級部門審批。2.2委托試驗管理制度2.2.1凡委托本工程試驗室進行各種材料性能試驗者，需詳細填寫試驗任務委托書一式三份，經雙方簽字后有效。2.2.2來樣必須認真包裝，其規格、尺寸、數量必須符合有關取樣方法規定要求，否則，收樣人可不予受理。2.2.3樣品受理后，收樣人應在委托書上給予統一編號，一份由試樣接收人員專卷統一保管

5、，一份由委托單位備查。辦公室開具檢驗任務單給檢測室，并填寫委托試驗臺賬和樣品發放臺賬。2.2.4對需留樣保存的試樣應按相應規定和要求進行保存，包裝外應附留樣卡，標明產地、品種、規格、批號、工程名稱、使用部位、用途、取樣日期及取樣人及委托編號等內容。2.2.5委托試驗管理臺帳是本試驗室委托試驗管理記錄，在每次委托收樣后應予以認真填寫。2.3樣品管理制度2.3.1樣品由樣品管理員統一收發、保管。2.3.2樣品到達后，由接受人同送樣者共同開封檢查，確認樣品完好后，編號入室保存，并辦理登記手續。2.3.3樣品上應有明顯的標志，同類樣品不得混淆，確保不錯樣、混樣。2.3.4樣品存放處應符合樣品保管要求，

6、不致使樣品丟失、損壞、變質或改變性能。2.3.5樣品收發應帳、物、卡相符。2.3.6樣品檢后處理：2.3.6.1.破壞性樣品，無特殊要求，不保存； 2.3.6.2.非破壞性樣品，檢測三個月后無爭議的處理；2.3.6.3.規定要求留樣保存的，按規定保存；2.3.6.4.樣品處理由樣品收發員登記匯報主任批準后處理。2.4試驗檢測記錄管理制度2.4.1試驗人員在進行試驗過程中，要認真做好相關試驗記錄，做到數據真實、準確，不得隨意涂改和過后補填。2.4.2原始記錄按要求的格式和內容填寫，按統一的編號規則編號，記錄填寫內容完整齊全、字跡清晰，書寫一律采用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。2

7、.4.3原始記錄不得隨意涂改，如有記錯時，應對錯誤數據劃“=”道橫線，將正確的數據寫在上方，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應超過兩處；原始記錄空白地方應劃上斜杠以示資料完整，原始記錄的有效數字應嚴格按規程修約與保留。2.4.4應記錄使用主要儀器的型號、編號、量程等，對有溫、濕度要求的檢測項目應記錄測試過程的溫度、濕度。2.4.5原始記錄應注明試驗檢測時所采用的標準號，必須有試驗、計算、復核人簽署姓名，不得漏簽或代簽。2.4.6.1.采用的檢測標準和評定標準是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當；2.4.6.2.記錄數據是否準確，計算數據是否正確，保留有效位數和數字修約是 否符合規范；2.4

8、.6.3.采用法定計量單位是否正確；2.4.6.4.用語是否準確、規范；2.4.6.5.填寫項目及簽名、日期是否完整；2.4.6.6原始記錄完成后應及時出具試驗報告并交資料員歸檔管理，不得影響試驗檢測的時效性；2.4.6.7.試驗過程中如果遇到停電、儀器設備發生故障，要及時報告試驗室負責人，檢修后重新試驗，并在試驗記錄中注明。2.5報告審核簽發管理制度2.5.1試驗檢測報告是工程質量評定的主要依據，也是工程竣工驗收必備資料，試驗檢測報告要準確、清晰、明確、客觀。2.5.2報告按規定表格填寫，并統一編號。2.5.3評定依據要充分，結論做到文字簡練，準確明晰；對于沒有涉及的項目空白處要用斜線劃掉，

9、打印好的各類試驗報告不得進行人工涂改。2.5.4報告要嚴格履行簽字手續，試驗、復核、技術負責人要分別簽字，嚴禁一人代簽。報告須加蓋試驗檢測專用章、計量認證章方能生效。2.5.5特種材料及工程實體檢測報告，應加封面和必要的說明，加蓋檢測章和計量認證章并加蓋騎縫章。2.5.6報告應及時提交，要按試驗周期要求，出具報告。2.5.7建立報告發放登記臺帳，寫明報告名稱、發放份數、發放人、領取人、領取日期，發放人、領取人要簽字確認。2.6信息化管理制度2.6.1試驗室主任全面負責本管段試驗室信息化管理工作。2.6.2試驗室配備專職信息化管理員，負責本標段工地試驗室的信息化管理工作。2.6.3信息管理員必須

10、及時填報試驗室人員、儀器設備等基本信息，對分部試驗室基本信息變動情況進行處理，對人員、設備及檢測項目進行動態統計和上傳。2.6.4試驗檢測人員應及時填報本試驗室采集的試驗檢測數據，技術負責人和質量負責人應定期登陸信息系統，對本標段試驗數據進行核查和監控。2.6.5配置足夠的軟、硬件設備，滿足信息管理辦法的要求，確保信息化系統穩定可靠。2.6.6試驗室負責人應定期查詢本標段的試驗檢測數據，確保數據的準確性。2.6.7質量負責人和技術負責人配合負責信息化系統的維護，對信息化軟件中存在的爭議性的問題，及時同信息化負責人溝通聯系，保證解決。2.6.8原材料進場后，物資部必須在兩日內填寫委托單，并通知試

11、驗人員進行取樣。試驗室接受委托后，必須在兩日內將委托信息進行上傳。試驗人員完成試驗后，必須在24小時內將檢測結果上傳至信息化系統。2.6.9對故意破壞信息系統、傳輸虛假數據等行為，一經查實，必須對當事人嚴肅處理，情節嚴重者立即清退。2.6.10試驗人員必須按要求使用信息化軟件，如有疑問必須做好記錄并通知信息化廠家進行及時處理。2.6.11試驗檢測報表每月應在規定的時間及時上報監理站。2.6.12加強對試驗室萬能材料試驗機及壓力機數據接口和設備的維護，確保數據上傳流暢。2.6.13當試驗人員發現系統出現故障時，必須立刻停止試驗和數據上傳，并及時通知軟件管理人員，等系統正常后方可繼續試驗和數據傳輸

12、。2.6.14試驗室負責人定期對拌合站數據進行核查，如有計量數據超標現象必須及時采取控制措施，分析原因并及時登入臺賬。對超出計量偏差范圍的混凝土必須嚴格執行業主的規定，妥善處理并留好影像資料。2.6.15試驗室人員必須嚴格遵守信息化管理程序，確保標段內所有試驗檢測數據的真實性、可靠性、及時性。2.7試驗檢測環境管理制度2.7.1試驗室要保證檢測環境符合要求，樣品室、膠凝材料室、耐久性室、骨料室、力學室、混凝土室、化學分析室安裝空調，養護室安裝自動溫濕度控制儀。2.7.2膠凝材料室溫度控制在20±2，相對濕度50%，水泥標準養護箱溫度控制在20±1，相對濕度90%。2.7.3

13、膠凝材料室、耐久性室、骨料室、力學室、混凝土室、化學分析室、混凝土養護室建立溫濕度記錄臺賬。2.7.4現場檢測時，檢測人員應根據標準對檢測時的現場工作環境設施進行檢查，確認符合后，才能進行檢測準備工作，并將環境條件記錄在檢測原始記錄上。2.7.5如現場環境條件持續達不到檢測要求，應停止現場檢測。2.8安全與環保管理制度2.8.1各級試驗檢驗機構應制定“安全操作守則”，建立防火、防毒、防盜、安全用電制度，加強對人員的安全教育，經常檢查安全操作情況，及時消除隱患，杜絕安全事故發生。2.8.2工作間要設置消防器材，對易燃、易爆危險品和劇毒、放射性有害物品等應有隔離防護措施，指定專人妥善保管。2.8.

14、3試驗人員配備必要的勞保用品。2.8.4自覺遵守安全制度和有關規定，嚴格執行操作規程，不得違章作業；使用完畢要立即切斷電源、水源。2.8.5高溫加熱試驗嚴格按規程要求升溫和降溫，不得違規操作，在試驗期間操作人員不得離開操作室。2.8.6與試驗無關人員，未經許可不得進入試驗室。易發生試件崩濺的試驗項目，機械旁邊嚴禁站人。2.8.7試驗過程中儀器設備如有異常情況，應馬上停機檢查處理后方能重新開始工作，并在儀器設備運轉記錄中注明。2.8.8各級試驗機構要做好防盜工作，加強辦公電腦、文件、資料的保管工作，下班后關閉所有門窗，防止儀器設備和重要試驗資料丟失。2.8.9按照質量、環境、職業健康安全體系文件

15、要求，認真做好工作間、辦公及生活區域的環境管理工作，特別是試驗棄碴和化學廢液的處理要按有關規定辦理。2.9檔案資料管理制度2.9.1資料員負責標準、規范、規程、各類文件、資料的管理，按要求分類別編目保存，每個資料盒應有卷內目錄，并標識清楚。2.9.2在試驗過程中形成的原始記錄、試驗檢測報告簽字后由試驗人員交資料員整理歸檔。2.9.3設定專人定期備份電子記錄，除備份在計算機硬盤之外還應定期備份在光盤或移動硬盤中，并分類登記、標示清楚、妥善存放防止丟失損壞。對失效和作廢的文件，由資料員按原發放的范圍和場所及時收回并填寫文件收、發登記表防止誤用。2.9.4試驗室資料外借或查閱須經試驗室主任批準后到資

16、料管理員處辦理查閱手續。上級下發的各種管理文件應由試驗室主任批閱，簽署意見后具體實施。2.9.5對試驗檢測原始記錄、報告及用戶提供的產品技術文件和圖紙保密，重要數據資料、文件設專柜保存。2.10混凝土施工配合比審批及發放制度2.10.1工地試驗室主任要對發放的施工配合比進行審核。施工配料單要填寫清楚完整，發放要有記錄。接收人簽字。2.10.2在混凝土開盤前，應嚴格測定粗、細骨料的含水率，宜每班測定兩次，使用露天堆放骨料時，應隨時根據其含水量變化調整施工配合比。2.10.3要對進場水泥、粉煤灰、外加劑逐一校對，是否與配合比中材料廠家、品名、規格相符。2.10.4目測骨料含泥量、泥塊含量、骨料級配

17、，如發現有變化，應及時抽檢，作出相關處理。2.10.5查看計量系統計量是否準確，精度是否符合要求，對配料秤進行校準。2.10.6試驗人員應根據工程澆注部位、運距、氣溫、所用材料及生產計劃簽發混凝土配合比通知單。2.10.7在混凝土攪拌過程中，應隨時監測混凝土用水量和出機坍落度，如發現異常，隨時調整配合比。2.10.8配合比審報資料要經監理審核完才可以發放。2.11試驗檢測事故分析制度1.11.1檢測過程中發生下列情況之一的為檢測事故：樣品丟失、損壞、加工試件時弄錯規格以至無法彌補；送樣人提供的技術資料丟失，檢測報告丟失，原始記錄丟失或泄密；由于人員、檢測儀器、設備、檢測條件不符合檢測工作的要求

18、，試驗方法錯誤，數據差錯，而造成的檢測結論錯誤；檢測過程中發生儀器、設備損壞；書寫報告字跡不清楚，結論不明確，試驗報告發錯單位，沒按送檢人委托要求進行檢測。2.11.2發生事故后，應立即采取有效措施（如停電、停機等），制止事故繼續發展、保護現場，不得隨意變動現場情況。2.11.3事故責任者應實事求是填寫事故分析報告，說明事故發生的時間、地點、經過、旁證、事故的性質和原因分析，交由試驗室主任處理。2.11.4根據事故嚴重程度，由項目部總工程師責成有關人員組成事故處理組，對事故進行調查、分析，做出結論并提出處理意見。2.11.5事故發生后，對責任者應當批評教育，接受教訓，根據損失大小，由項目部總工

19、程師決定給予行政處分及經濟處罰。情節嚴重者，取消其試驗資格，報批執行。2.12不合格品管理制度2.12.1工程用原材料一律必須先檢后用，沒有試驗室出具的合格試驗報告，不得使用。2.12.2工程用原材料，包含鋼筋及鋼筋焊接等，經試驗確認不合格時，應進行復檢并留樣，如復檢不合格，試驗員應立即向試驗室主任匯報，由主任上報項目經理部質量部及總工程師，并及時通知施工隊，確保材料立即停止使用并報告監理工程師。試驗室填寫不合格材料通知單并經試驗室主任簽字后下發到物資部門，由物資部門聯合試驗室、負責不合格材料的清場。2.12.3經過現場加工能夠改變材料品質的，如粗細骨料含泥量等可經現場沖洗達到質量標準的，可通

20、過洗石機等水洗處理；經過現場加工的材料應重新進行檢測，經監理見證試驗合格后方可使用；對現場無法改變其性能，如鋼筋的力學性能等，應清除出場。2.12.4對于標養混凝土試塊不合格，檢查對應部位的同條件養護試塊是否合格；對應部位的同條件養護試塊合格，混凝土結構實體判定為合格，處理完畢。對應部位的同條件養護試塊不合格（無同條件養護試塊），對該批次澆筑的混凝土構件進行無損檢測，無損檢測合格，判定結構實體合格，處理完畢；無損檢測不合格，若可以進行混凝土取芯，可進行取芯，若合格判定為實體合格，若取芯強度不合格，可將相關數據上報設計單位進行核算，設計單位核算確定仍可滿足結構安全和使用功能的構件，處理完畢；設計

21、單位核算不能滿足結構安全和使用功能的構件，可以進行加固處理并且加固結果經設計單位同意確認的構件，進行加固處理，不可加固的構件，按廢品處置。2.12.5建立不合格品處置記錄，包括處理方式、時間、見證人，并附影像資料。試驗室填寫不合格材料臺帳，并將不合格材料流向、處理意見保存記錄。所有處理結果報物機部、質量管理部備案。2.13儀器設備檢定校準管理制度2.13.1由儀器設備周期計量的管理人員，對本室所用儀器設備按實際情況制定周期檢定計劃和建立計量器具檢定一覽表，并按期進行強檢或自檢，填寫使用期限和檢定單位。2.13.2儀器設備在檢定期內損壞，修復后必須重新計量檢定，合格后方可使用。2.13.3儀器設

22、備的檢定周期按該儀器設備的檢定規程規定的檢定周期執行，無檢定規程的可按儀器說明書等文件提供的檢定方法和周期進行，一般有效期一年。2.13.4儀器設備在檢定周期內出現失準或可疑情況時，應會同有關人員共同商討處理。2.13.5新檢定后的儀器設備檢定證書存入設備檔案。2.14化學室藥品管理制度2.14.1需購買化學藥品時，先提出申請，經主任簽字，總工批準后，才能購置；2.14.2化學藥品的采購、發放要按規定辦理審批手續，并做詳細記錄；2.14.3化學藥品設置專用保險柜存放，由專人負責保管；2.14.4化學藥品要單獨存放，遠離火源、電源，并防止日光直射和振動；2.14.5化學藥品由二人保管，每人一把鑰

23、匙，二人同時到場才能開鎖。其發放必須限額，剩余立即退回，發放和回收都應嚴格計算數量與稱量，任何單位和個人不得自行保存。二十五 工地試驗室檢測工作標準1 試驗分室檢測工作標準1.1 接受中心試驗室的監督檢查和業務指導。1.2按母體試驗室體系文件的要求，建立健全試驗室各項管理制度。1.3制定試驗室組織機構圖、檢測流程圖以及質量保證體系圖。1.4 按檢定和校準計劃，做好儀器設備檢定或校準工作，并形成臺帳。1.5建立試驗檢測用標準臺帳，實行動態管理。1.6試驗檢測項目應適應本工程項目檢測的需求，可參照鐵路建設項目工程試驗室管理標準Q/CR 9204-2015附錄E的規定。1.7對原材料、混凝土、路基壓

24、實質量等進行抽樣檢測，做好混凝土拌合站施工配合比及計量設備校準等工作，并形成臺帳。1.8負責本管段范圍內全部試驗檢測資料的歸檔管理，做好試驗室信息化的管理工作。1.9建立不合格品臺帳，并記錄不合格品的處置情況。2 試驗組檢測工作標準2.1 接受中心試驗室或試驗分室的管理和業務指導。2.2 試驗檢測項目應適應工程項目的檢測需要。2.3按照鐵路工程施工質量驗收標準和相應規范的規定，對需要送檢的項目，做好取樣和送檢工作，并做好記錄。2.4根據項目需要，制定原材料、混凝土拌合物等試驗檢測工作流程并實施。2.5負責本組范圍內試驗檢測資料管理，做好試驗組信息化的管理工作。2.6建立不合格品臺帳，并記錄不合

25、格品的處置情況。3 預制梁、軌枕（板）場試驗室檢測工作標準3.1 接受中心試驗室的監督檢查。3.2按照建設、監理單位的要求，結合工程項目特點，制定本試驗室詳細的試驗、檢測、過程控制等管理辦法、崗位責任制、作業指導書等。3.3 按檢定和校準計劃，做好儀器設備檢定或校準工作，并形成臺帳3.4建立試驗檢測用標準臺帳，實行動態管理。3.5試驗檢測項目應適應本場項目檢測的需求，可參照鐵路建設項目工程試驗室管理標準Q/CR 9204-2015附錄F的規定。3.6對原材料、混凝土質量等進行抽樣檢測，實施混凝土拌合站施工配合比及計量設備校準等工作，形成臺帳。3.7負責本場全部試驗檢測資料的歸檔管理，做好試驗室

26、信息化的管理工作。3.8建立不合格品臺帳，并記錄不合格品的處置情況。二十六 工地試驗室配置要求1 總體要求1.1鐵路建設項目工程試驗室應根據項目規模、特點和工程內容設置，本著既先進可靠又經濟實用的原則，做到資源配置合理、管理有序，滿足工程質量控制要求，符合標準化、信息化管理要求。1.2鐵路建設項目工程試驗室應是通過資質認定的母體試驗室派出機構，其試驗檢測能力范圍應在母體試驗室資質認定的范圍內。1.3試驗室應配齊與從事試驗檢測活動相適應的專業技術人員和管理人員，主要人員應穩定。試驗人員不得在不同建設項目或同一建設項目的不同試驗室兼職。1.4試驗室應配備與其授權檢測項目相匹配的儀器設備，環境條件應

27、當滿足有關標準的要求。1.5試驗室應建立完善的崗位責任制和各項管理制度。1.6試驗室應嚴格按現行標準或設計規定的項目和頻次進行試驗檢測，把好原材料、半成品、成品以及實體質量的試驗檢測關。1.7試驗室工作條件應經建設或監理單位確認合格后方可投入使用。2 試驗室設置2.1根據工程規模及檢測業務需要設置試驗分室，中心試驗室或試驗分室根據需要可派駐試驗組。預制梁、軌枕（板）場應單獨設置試驗室。2.2試驗分室、預制梁、軌枕（板）場試驗室應是有資質認定的母體試驗室的派出機構。2.3試驗分室的管理跨度一般在25km以內。3 試驗檢測人員3.1試驗分室人員資格和管理應符合下列規定:3.1.1 試驗分室由主任、

28、技術負責人、質量負責人、信息化管理員、試驗人員等組成。人員總數量不少于8人，經鐵路工程試驗檢測專業培訓合格的人員不少于6人。3.1.2主任、技術負責人、質量負責人及試驗檢測報告簽發人應經母體試驗室批準，具備工程師及以上技術職稱，從事本專業工作5年以上，并經鐵路工程試驗檢測專業培訓合格。3.1.3 信息化管理員應具備大專及以上文化程度，從事試驗檢測工作3年以上。3.1.4人員應保持穩定，主要人員變更應經母體試驗室確認，并報監理單位審批。3.2試驗組人員資格和管理應符合下列規定:3.2.1 試驗組由主管、信息化管理員、試驗人員等組成，經鐵路工程試驗檢測專業培訓合格的人員不少于3人，并配備相應的輔助人員。3.2.2試驗組主管應具有助理工程師及以上技術職稱，從事本專業工作3年以上。3.2.3 信息化管理員應具備大專及以上文化程度，從事試驗檢測工作3年以上。3.3預制梁、軌枕（板）場試驗室人員資格和管理應符合下列規定：3.3.1預制梁、軌枕（板）場試驗室由主任、技術負責人、質量負責人、信息化管理員、試驗人員等組成。人員總數量不少于8人，經鐵路工程試驗檢測專業培訓合格的人員不宜少于6人。