1、邵陽市XX醫藥化工有限公司擴建工程可行性分析報告目錄第一章 總 論錯誤！未定義書簽。1.1項目名稱及承辦單位 錯誤！未定義書簽。1.2研究工作的依據和范圍 錯誤！未定義書簽。第二章 項目背景及建設必要性 錯誤！未定義書簽。2.1項目背景錯誤！未定義書簽。2.2項目建設必要性 7第三章市場需求分析錯誤！未定義書簽。3.1市場現狀 錯誤！未定義書簽。3.2市場需求分析錯誤！未定義書簽。3.3市場競爭與策略分析 錯誤！未定義書簽。第四章 建設規模及產品方案 錯誤！未定義書簽。4.1建設規模及內容 錯誤！未定義書簽。4.2產品方案錯誤！未定義書簽。第五章建設條件及場址位置錯誤！未定義書簽。5.1地理位

2、置 錯誤！未定義書簽。5.2自然條件 錯誤！未定義書簽5.3區位交通條件錯誤！未定義書簽5.4基礎設施條件錯誤！未定義書簽5.5選址優勢 錯誤！未定義書簽第六章工藝技術方案錯誤！未定義書簽6.1項目組成 錯誤！未定義書簽6.2工程技術方案選擇錯誤！未定義書簽6.3生產工藝錯誤！未定義書簽6.4物料消耗原材料來源于供應錯誤！未定義書簽6.5設備選擇 錯誤！未定義書簽第七章 總圖運輸及公用輔助工程 錯誤！未定義書簽7.1廠址概況 錯誤！未定義書簽7.2總圖錯誤！未定義書簽7.3場內外運輸 錯誤！未定義書簽7.4 土建工程錯誤！未定義書簽7.5公用輔助工程 錯誤！未定義書簽第八章節能、節水措施錯誤！

3、未定義書簽8.1用能標準和節能規范 錯誤！未定義書簽8.2節能措施 錯誤！未定義書簽- 5 -8.3 節水措施錯誤！未定義書簽8.4節約土地錯誤！未定義書簽第九章環境保護錯誤！未定義書簽9.1場址環境條件 錯誤！未定義書簽9.2環境保護執行的質量標準及排放標準 錯誤！未定義書簽9.4環境評價錯誤！未定義書簽第十章 勞動保護與安全衛生和消防 錯誤！未定義書簽10.1執行的技術規范、規程及標準 錯誤！未定義書簽10.2生產過程中職業危害因素分析 錯誤！未定義書簽10.3安全衛生防范措施 錯誤！未定義書簽10.4消防錯誤！未定義書簽第十一章企業組織與勞動定員錯誤！未定義書簽11.1公司體制及組織機構

4、 錯誤！未定義書簽11.2生產班制及定員 錯誤！未定義書簽11.3人力資源配置 錯誤！未定義書簽第十二章 項目實施進度與招投標 錯誤！未定義書簽12.1項目實施進度 錯誤！未定義書簽12.2招投標 錯誤！未定義書簽13.1投資估算錯誤!未定義書簽13.2資金籌措錯誤!未定義書簽13.3投資使用計劃錯誤!未定義書簽第十四章財務評價錯誤!未定義書簽14.1財務評價依據及范圍 錯誤!未定義書簽14.2基礎數據及參數選取 錯誤!未定義書簽14.3財務效益與費用估算 錯誤!未定義書簽14.4財務分析錯誤!未定義書簽第十五章結論與建議 錯誤!未定義書簽- 11 -第一章 總 論1、項目提出的背景隨著我國加

5、入 WTO 民營醫藥企業將面臨國際競爭國內化的嚴峻考驗。涉足中國醫藥市場的國外企業擁有比國內更顯著的資金 實力、人才實力和品牌影響力。市場競爭激烈。使民營企業面臨 的外部環境更加錯綜復雜。民營醫藥企業只有培育和提升自己的 競爭力，才能獲得持續的競爭優勢。為此，裕豐醫藥化工有限公 司特提出了此項目。2、項目建設的必要性和可行性（ 1）公司前身是城南醫藥化工廠，屬鄉辦集體企業，1979年興建開工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場經濟不斷深入， 1999 年通過改制而成立裕豐醫藥化工有限公司，企業規模進一步 擴大， 2002 年年產值達 520 萬元，利稅 50 萬元。但現有的 1700 平方米的面

6、積已遠遠不能滿足生產要求，急需擴建。（ 2）盡管公司開發新藥數量少， 但科技含量高， 二十多年來， 公司研究開發費用一般為銷售額的8至 15，新藥創制能力一直處于較高水平。公司自主開發的含硫鉀 （國藥準字 H43020623） 為全國獨家品種，獲得國家專利，其他一些產品也得到客戶的好 評。由于規模小、資金的缺乏導致公司很難同大公司大企業競爭。（3）高新技術的專業人才逐年增多。多年來，公司培養了一 批又一批既懂專業知識，又能拓展市場的復合型人才。一是培養 了能挑大梁且年齡在 3050 歲之間的新藥開發帶頭人或學科帶頭 人；二是培養了既懂生物技術和醫藥技術，又懂外國法律的專門 人才；三是培養了精通

7、生物醫藥產品的 GMP 管理和拓展生物醫 藥產品市場的高級管理人才。現已具備各類高級人才 10 余人。為 進一步擴大規模打下堅實的基礎。3、編制可研工作的依據和范圍(一)依據(1) 征用土地協議書；(2) 召邯日市規劃管理局批準的項目建設規劃方案；(3) 邵陽市人民政府招商引資的若干優惠政策的規定。(二)范圍 本可研僅對規劃范圍內建設項目，按照國家計委“關于建設 項目的可行性分析的要求”進行分析研究。該項目規劃建設用地面積： 18 畝。第二章 項目建設條件一、項目建設的有利條件1自然條件 項目地處溫帶季風性濕潤氣候，氣候溫和，四季分明。年平均氣溫14.6C，極端最低氣溫為-10.9 C,年平均

8、降雨量 787mm, 年無霜期 210 天。地區主導風向：夏季東南風，冬季西北風。氣 候對項目建設和制藥無影響。項目區地表為第四紀沖積層覆蓋， 其巖性主要為黃土質亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質夾層， 地耐為12 15T/川。最大凍土深度 0.25米。項目區內地勢平坦， 土質結構致密，強度中等，地基承載力大部分在 60KPA 以上，工 程地質條件較好，對項目建設無不良影響。地震烈度 6 度，根據 規范，一般建筑不予設防，特殊建筑應考慮設防。項目所在地水 資源豐富。 淺層地下水位在 1015 米之間， 適于工業和生活用水。2交通運輸、通訊條件城南鄉位于邵陽市至南部省市地區的重要交通樞紐地段，交

9、通便利，四通八達。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干 線，構成了四通八達的交通網絡。材料和產品運輸極為方便。現 有通訊設施較為完善，已建成較為完善的電話網。在 2001 年底已 建立無線通訊接收臺。主要交通干道有公用電話，對外通訊十分 方便。3社會經濟條件城南鄉位于邵陽市近郊， 面積近 20 平方公里， 人口 2.2 萬多， 人，城市經濟初具規模，多年來，全鄉經濟社會面貌發生了深刻 變化，國民經濟高速增長，社會快速發展，人民生活水平不斷提 高。整個城鎮正在朝著良性發展方向前進，是較為理想的投資地 區之一。4技術條件公司擁有員工 50 人，各類專業技術人員 10 余人，高級職稱 2 名，中級

10、職稱 4 名，并與十幾所高等院和科研單位建立了長期技 術協作關系，技術力量較為雄厚，能夠保證生產時的規范化經營管理。二、項目建設的不利條件（1）公司的規模比較小，缺少強大的資金支持。這與我國醫 藥行業的整體素質密切相關： 在全國現有的 6300 多家醫藥企業中， 符合 GMP 要求的只有 300 多家企業（車間） ，其中取得 GMP 證 書的僅有 59 家企業、 38 個車間和 13 個品種，民營醫藥企業取得 GMP 證書的就更為稀少，這使公司在競爭中處于劣勢狀態。（2）管理信息系統不健全。公司目前尚未建立一套完善的管 理信息系統，信息來源少，很難及時掌握靈敏、準確的市場信息。第三章 項目建設

11、內容一、廠址選擇裕豐醫藥化工有限公司位于 207 國道的祭旗坡，占地 18 畝， 距離市中心 1.5 公里。二、布局原則（1）總平面布置原則A、在滿足工藝流程和防火設計規范要求的前提下，充分利用 空地，減少拆遷工作量。B、考慮到風向的影響，將新廠區布置在下風向或側風向。C、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運輸線 路，增加經濟效益。D合理布置綠化面積，改善環境條件，有利職工健康。(2)布置方案公司南部布置辦公區，中間適當綠化，東西部分隔成生產和 生活區兩部分。總平面主要技術經濟指標如下：總平面主要技術經濟指標表序號項目名稱單位指標備注1占地面積m2120002建筑物占地面積m2358

12、03建筑面積m44304堆貨場面積m12005道路廣場占地面積m40006綠化面積m32207建筑系數%33.218土地利用系數%57.239綠化系數%30(3 )、運輸(A) 運輸方式。項目運輸采取火車運輸和汽車運輸相結合， 該廠距汽車南站僅 0.5公里，距火車南站1公里。(B) 運輸方案。項目年運輸量為 10.2萬噸,其中運入和運出 分別為5.1萬噸，為節約投資，考慮按10%運量配置車輛，需新增 運輸車輛1輛。二、土建新建項目土建工程包括生產、辦公、生活等建筑物。根據項目生產工藝和設備及公用工程設施和設備、環境、地質等，對土 建工程的要求及其他技術因素和經濟因素的分析，確定建（構） 筑物結

13、構、規模等技術參數。詳見土建工程表。土建工程表序號工程名稱結構形式單位工程量1場地整理工程vm120001.1場地平整3 m105001.2道路混凝土3 m15002建筑工程m244302.1廠房磚混m25002.2辦公生活用房磚混m10002.3原料罐區混凝土m5502.4成品罐區鋼砼、混凝土m3002.5消防池混凝土m8002.6操作平臺鋼砼、混凝土m10002.7其他附屬磚混m1803室外工程m25003.1道路硬化混凝土m40003.2綠化m3220項目結構安全等級按三級設計三、供電1、用電負荷、負荷等級和供電參數項目裝機容量200.5KW,項目總計算負荷為 50KWA負荷等級 三級。

14、供電參數 380/220V，50HZ三相交流電。2、電源、供電方案和主要供電設備項目電源利用原廠電源，現有專用線一條。根據項目用電負荷，計劃和場區總平面布置要求，在場區內需增容S9-250/10電力變壓器一臺。3、接地和防雷變電所高壓側設避雷專柜，場內儲存罐區設避雷針或避雷帶-ii -保護。變電站設計五防式人工接地裝置，接地電阻不大于5 歐姆，各用電點重復接地電阻不大于 10 歐姆。四、給排水（一）給水1. 用水標準。根據項目實際情況和給排水規范，項目主要是 辦公用水， 按 45L/ 人.班，消防用水室外按 15L/s ，室內按 10L/s ， 火災延續時間小時計算。綠化用水按2L/ m2o2

15、. 用水量。根據用水標準測算，項目新增日用水量為 12.24 噸，最大日用水量為 228.24 噸。3. 供應。項目用水主要為地下水，新建項目利用原有深井水， 能夠滿足生產、生活用水需要，水質符合飲用水衛生標準。生活、 消防采用兩套給水系統，壓力滿足消防最不利點要求 0.14Mpa 即 可。（二）排水 項目排水為生活污水。經化糞池處理后，符合國家排放標準。五、消防根據消防設計規范，合理確定建筑位置及防火間距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按50m計。廠區設三出口式地面消防栓 6 處和消防水泵、消防池及消防供水 管網組成消防供水系統。六、測量及自動控制 項目測量由設備自身

16、測量及計量系統解決。自動控制可按設 備自身控制和微機終端自動控制相結合原則進行設計。因此考慮配置一套微機自動控制系統七、機、電、儀、修及其他 裕豐醫藥化工有限公司現有的動力設備與技術可保證本次項 目的全部機、電、儀、修工作，不需另設。第四章 投資估算與資金籌措(一)投資估算1. 估算依據。 本項目投資主要根據 建設項目經濟評價方法與 參數(第二版)和有關設計規范規定進行估算。2.總投資： 1850 萬元。3.投資估算(1) 建筑工程費用。本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程 根據設計要求并參照湖南省和邵陽市定額標準套用類似工程造價 指標估算。該項總金額為 343 萬元。(2) 設備購置費用。設

17、備購置費用由設備價和運雜費組成，項 目設備購置費用為 877 萬元。(3)其它費用a、 電力工程貼費。本項目設計用電需增容 50KVA。根據邵陽 市供電局規定，供電費用為 5 萬元。b、勘察設計費。根據國家頒發的工程設計收費標準和項目實際，本項目設計費按工程費用的 1.4%計算；勘察費參照同類工程 概算及有關規定按 5元/川(建筑面積)計算。兩項共計28萬元。c、建設單位管理費。建設單位管理費包括建設單位開辦費、 建設單位經費、臨時設施費、工程保險費，本項目建設單位管理 費為 15 萬元。d、 監理費。本項目建設單位監理費為5萬元。e、辦公及生活家具購置費。本項目辦公及生活家具購置費為5 萬元

18、。f、不可預見費：估算為 13萬元。（4）預備費a、基本預備費。根據項目的實際需要，按工程費用和其他費 用之和的 1 0%計算，共計 129 萬元。b、漲價預備費。根據物價上漲水平，按照國家計委計投資（1999）1340 號文件精神，其建設期內價差預備費為10萬元。（ 5）建設期借款利息： 項目建設期半年， 申請銀行貸款 1020 萬元，建設期貸款利率為 5.94%，利息為 30 萬元。（6）流動資金估算 參照同行業流動資金占用情況，根據企業提供基礎數據，結 合項目本身實際情況，采用分類詳細估算法估算，項目生產共需 流動資金估算為 390 萬元。（二）資金籌措項目總投資 1850 萬元，申請銀

19、行貸款 1020 萬元，企業自籌 440萬元，爭取政府扶持 390 萬元。第五章 勞動保護、職業安全及工作衛生 本工程將遵守“工業企業設計衛生標準（ T136-79 ）”及國家 - 16 -有關防止各種公害、改善勞動條件和加強勞動保護的規定，以保 障工人的健康，維護正常生產秩序。化工藥品在生產、儲存和輸 送過程中，存在著火災危險因素，設計中考慮到防火、防雷及防 靜電等措施，以保證操作人員的安全和正常生產。1. 機電設備的機器運動部位設保護罩，以防傷害操作人員。2. 采用計算機測控管理系統，減輕工人勞動強度。3. 設置足夠的生活保健設施。4. 廠內栽種適宜的花草、村木，創造良好的生活環境和工作

20、環境。5. 購買必要的勞保用品，保護工人在生產中不受化學物品的 侵蝕。6. 加強文明生產、安全生產教育，保護良好的生產秩序。7. 消防與安全設計遵守以下規范：建筑設計防火規范GBJ16-87、火災場所電力裝置設計規范GB50058-92、建筑滅火器裝置設計規范 GBJ140-90、火警自動報警系統設計規范GBJ116-88。（一）建筑物等級劃分場所耐火等級生產類別防火防爆等級生產車間、二甲類1區化學藥品儲存區、二甲類1區辦公樓、變配電、 消防泵房、二庫房甲類1區（二）防火措施庫房與甲類生產廠房、民用建筑、散發火花的地點及站內外 道路的防火間距不小于相關規定。化學藥品儲存區內設置消防水 池、消防

21、泵房，廠內設置環形消防車道，配置環形消防管網、消 火栓及其它必要的消防設施。（三）其 它1. 一區防爆場所電氣設備、儀表選型及事故通風次數均不小 于相關規定；2. 生產車間內設備按危險等級設置防爆、 放散及防靜電設施。3. 化學藥品儲存庫設避雷網和接地設施。第六章 環境保護一、建設地點及環境現狀項目場址選在 207 國道旁，周圍環境良好，沒有任何污染源。二、主要污染源和污染物 項目在生產、生活過程中產生的污染物和污染源主要有廢水 和廢液。本項目產生的廢水主要為少量車間衛生清洗廢水，生活 污水。三、治理方案 1廢水的治理方案。生活污水處理方法為先集中經沉淀池沉 淀處理，然后排入廠內排水主干溝入污

22、水管網。2廢液的治理方案。本項目所產生的廢液可由吸收裝置吸收 后重新利用。3綠化。總圖布局設計中考慮種植樹木花草，構成廠區綠化 帶，以保持良好的生態環境和衛生環境。4環境監測。環境監測的主要任務是監測地下水的衛生標準和環境的衛生標準，以確保生產衛生環境和周圍環境不被污染。企業設專職環保人員負責環保工作，并建立嚴格規章制度，使環保工程有效運行。確保生產造成的“三廢”得到治理，達標排放。四、環境影響評價 項目所產生污染數量小，經過處理，不會構成對環境的影響。第七章 效益評價和結論（一）基本數據 1、項目壽命期。本項目壽命期為 15 年，其中建設期一年， 生產經營期 14 年。2、經營、銷售收入。本

23、項目中所銷售的主要產品為含硫鉀、84 消毒液、高錳酸鉀等外用藥，項目正常經營年份銷售收入 1000 萬元，年產值達 1100 萬元。3、總成本費用估算（1）原材料、燃料、動力費。該項目費用主要是生產用原材 料費用，根據各種原料的年耗量及建設期未單價計算。動力及公 用工程根據估算的年耗量及建設期未價格計算。（ 2）工資及福利費。項目定員 50 人，月工資 700 元，職工 福利費按工資總額的 14% 計算，職工教育經費按工資總額的 1.5% 計算，年工資及福利費為 48.51 萬元。（3）折舊及維修費。據財務制度規定，項目固定資產折舊采 用平均年限法計算，殘值率為 3%，年折舊額 82.32 萬

24、元。（4）攤銷費。根據財務制度的有關規定，為簡化計算，本項 目無形及遞延資產攤銷假年限均按 10 年計算。年攤銷額為 8.10 萬元。（5）利息支出。根據財務制度的有關規定，項目生產期固定 資產貸款和流動資金貸款利息全部計入財務費用。（6）其它費用。其它費用在制造費用、銷售費用、管理費用 中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，為簡 化計算，該項目費用按經營銷售收入的5%計算。（7）技術研究開發費。項目技術研究開發費按經營銷售收入的 5% 計算。4稅金。（1）銷售稅金及附加。本項目需繳納增值稅、城建維護稅、 教育費附加，增值稅稅率為 17%，城建維護稅為增值稅的 7%,教 育費附加為增值稅的 3%。銷售稅金及附加共計劃 70 萬元。（2）所得稅。項目所得稅稅率為 33%。 5、利潤。據財務制度的有關