1、文件編號：QG/ATECH 020ZL08-2006有限公司程序文件不合格品控制程序文件編號：QG/ATECH 020ZL08-2006文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02004.04.20全文編寫22.02005.05.26全文修訂33.02006.06.01全文修訂版式等編寫：審核：批準：日期：日期：日期：1目的對可疑和不合格的產(chǎn)品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階 段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程 或交付至顧客。2. 范圍本程序適用于有限公司從產(chǎn)品進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品 的控

2、制。3. 術(shù)語和定義3.1不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3.2返工：對不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。3.3返修：對不合格品采取的措施，以達到預期的使用目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）3.4讓步接收：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產(chǎn)品和/或服務的授權(quán)。3.5降級：指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。4. 職責4.1質(zhì)保部負責對原材料的檢驗、放行。4.2生產(chǎn)部負責對半成品、成品的檢驗，質(zhì)保部負責對半成品、成品的抽檢、巡檢、放行。4.3質(zhì)保部、工程技術(shù)部、采購部、物流部負責對來件不合格品的評審和處置。4.4工程技術(shù)部負責不合格品的技術(shù)鑒定。4.5生產(chǎn)部負

3、責對不合格品進行篩選、返工和自檢。4.6質(zhì)保部負責不合格零件的索賠工作。質(zhì)保部、物流部負責對不合格件的退貨處理。4.7維修管理部負責對已作報廢處理的不合格品件進行報廢處理。5.流程責任人歸口管理質(zhì)保部質(zhì)保部/生產(chǎn)部質(zhì)保部/生產(chǎn)部質(zhì)保部相關(guān)部門6. 內(nèi)容 6.1原材料不合格處置6.1.1進貨檢驗不合格時，檢驗員進行待處理標識，將不合格情況填寫不合格品報告單 上，由質(zhì)量工程師進行核查和處置，處置結(jié)果記錄在不合格品報告上。需要對不合格品進行 技術(shù)鑒定時，由質(zhì)保部、工程技術(shù)部、采購部、物流部對其進行評審，由質(zhì)保部會同工程技 術(shù)部一起給出處置結(jié)論。6.1.2若處置結(jié)果為退貨，則檢驗員標上不合格標識，物流

4、部進行退貨；若為挑選，則由物 流部委托生產(chǎn)部進行挑選，質(zhì)保部進行指導；若為返工，則做返工標識，由工程技術(shù)部制定 返工指導書，生產(chǎn)部按返工指導書返工，由質(zhì)保部進行重檢并作返工檢驗報告；若為偏差使 用，由工程技術(shù)部、質(zhì)保部的主管工程師共同確認，質(zhì)保部批準后，入廠檢驗標上偏差使用 的標識入庫。生產(chǎn)部和質(zhì)保部各自統(tǒng)計本部門員工所花費的返工和挑選工時，報至物流部， 由物流部向供應商索賠。6.2 過程中不合格品的處置6.2.1生產(chǎn)部在加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時， 在本工位可以返工的，由操作者進行返工， 按照工位作業(yè)指導書/檢驗作業(yè)指導書進行自檢，記錄在缺陷登記表上，并注明“返工” ，合 格后方可放行。對

5、須在返工工位上進行返工的，須貼上不合格標識，說明原因，由合資格的 人員按照返工作業(yè)指導書進行返工， 按照返工作業(yè)指導書/工位檢驗指導書進行檢驗，并記錄 在缺陷登記表上，并注明“返工”，合格后方可放行。6.3半成品不合格品處置6.3.1生產(chǎn)部自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，貼上不合格標識，在可行時，說明不合格原因，交前道 工序按返工指導書進行返工，返工后進行自檢，記錄在缺陷登記表上，并注明“返工”，質(zhì)保部按照產(chǎn)品抽檢指導書對返工后的產(chǎn)品進行抽檢，記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上，并注明“返 工”。若不可返工，則做報廢處理。6.3.2檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格品時，做不合格標識，退回生產(chǎn)部進行返工（包括100%篩選）， 并記

6、錄在產(chǎn)品抽檢記錄上。生產(chǎn)部返工后進行自檢（或完成100%僉驗），記錄在缺陷登記表上， 注明“返工”。檢驗員按照產(chǎn)品抽檢指導書對返工后產(chǎn)品進行抽檢，再次記錄在產(chǎn)品抽檢 記錄上，并注明“返工”。6.4成品不合格品處置6.4.1生產(chǎn)部自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，標上不合格標識，在可行時，說明不合格原因，交前道 工序按返工指導書進行返工，返工后進行自檢，記錄在缺陷登記表上，并注明“返工”，檢驗員按照產(chǎn)品抽檢指導書對返工后的產(chǎn)品進行抽檢，記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上，并注明“返 工”。若不可返工，則做報廢處理。6.4.2檢驗員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，做不合格標識，退回生產(chǎn)部進行返工（包括100 %篩選），并記錄在產(chǎn)品抽檢記

7、錄上。生產(chǎn)部返工后進行自檢，（或完成100 %檢驗）記錄在缺陷登記表上，注明“返工”，檢驗員按照產(chǎn)品抽檢指導書對返工后的產(chǎn)品進行抽檢，再次記錄在產(chǎn) 品抽檢記錄上，并注明“返工”。6.4.3包裝檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，生產(chǎn)部檢驗員在包裝箱上放置返工牌，包裝人員重新進行檢 驗包裝，并記錄在 成品包裝檢驗記錄單上。6.5可疑材料或產(chǎn)品的處置6.5.1可疑材料的處置a） 進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)可疑材料時，檢驗員將其視為不合格原材料，按本程序6.1執(zhí)行。b）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)可疑材料時，由生產(chǎn)部將其提交給質(zhì)保部進行確認，質(zhì)保部質(zhì)量工程師確 認其為不合格材料時，按本程序 6.1執(zhí)行。質(zhì)保部質(zhì)量工程師確認其為合格材料時，將其

8、貼 上合格品標識，重新返回生產(chǎn)線使用。6.5.2可疑半成品、成品的處置a）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)可疑半成品、成品時，由檢驗員將其退回給各分總成、總成檢驗員進行重新檢驗，無法確認時交給質(zhì)保部評審，確認其為不合格品時，按本程序 6.2.1、6.3.1執(zhí)行。確認其為合格品時，則繼續(xù)使用。b）檢驗員抽檢發(fā)現(xiàn)有可疑半成品、成品時，退回生產(chǎn)線，生產(chǎn)線各操作工進行重新檢驗， 確認其為不合格品時，按本程序6.2.1、6.3.1執(zhí)行。確認其為合格品時，重新提交給質(zhì)保部 抽檢，按程序文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序執(zhí)行。6.6在沒有得到顧客批準前，提供給顧客的返工產(chǎn)品不允許有外觀可見的返工痕跡，返工指 導書應擺放在操作者易于

9、取得的地方。6.7廢品的處置經(jīng)生產(chǎn)部確認為無法進行返工的不合格品（包括來件報廢）貼上紅色“不合格”標簽或作 不合格品標識（并作上“來件報廢需索賠”、“來件報廢”、“生產(chǎn)報廢”、“檢驗/試驗報廢”標 識），填寫不合格品入庫單，并注明報廢的具體原因，生產(chǎn)部將報廢的零件和不合格品 入庫單送交隔離庫。每月由質(zhì)保部、工程技術(shù)部、采購部、物流部組成評審小組對隔離庫 中的不合格品進行評審，以決定處理方式。倉管人員每月匯總不合格品入庫單，編制零件報廢申請報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，清單抄送財務部。物流部獲得財務部的報廢批準（稅務局的認可）后，通知維管部進行銷毀。6.8質(zhì)保部每月對生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品缺陷進行統(tǒng)計，形

10、成質(zhì)量月報，由質(zhì)保部質(zhì)量工程 師找出最大的問題和重復出現(xiàn)的問題，會同生產(chǎn)部、工程技術(shù)部或其他相關(guān)部門進行討論， 分析不合格原因，采取缺陷減少措施并記錄。對重復出現(xiàn)的不合格，須進一步分析原因和采 用8D方法采取糾正措施。質(zhì)保部在適當?shù)臅r間或下次缺陷分析會上跟進缺陷減少措施計劃的 實施情況和有效性。發(fā)現(xiàn)缺陷率連續(xù)三點上升或高于目標值時，質(zhì)保部必須組織分析會議分 析原因和采取糾正行動。記錄在缺陷分析及糾正措施表或8D分析表上。6.9產(chǎn)品偏差接受6.9.1對于不合格成品和影響成品性能或不能滿足顧客材料規(guī)范的不合格材料，必須向客戶 申請偏差使用。由質(zhì)保部會同銷售部進行申請，在獲得客戶的同意并形成記錄后，

11、方可將產(chǎn) 品發(fā)運給客戶，發(fā)運時須在包裝箱上用標簽注明缺陷偏差情況以供客戶識別。6.9.2如生產(chǎn)過程中檢驗時發(fā)現(xiàn)某零件有某項不合格，由生產(chǎn)部班組長填寫質(zhì)量信息反饋 單上，由質(zhì)量工程師組織進行評審。若該項不合格在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無要求，對產(chǎn)品無 性能上的影響時，可申請偏差使用，由工程技術(shù)部、質(zhì)保部主管工程師共同確認，質(zhì)保部經(jīng) 理批準（外觀類的偏差使用由質(zhì)保部質(zhì)量工程師批準即可 ），偏差許可必須簽署其有效期。如 該不合格品的使用引起工藝參數(shù)更改時，由工程技術(shù)部發(fā)放臨時文件，文件上須注明偏差結(jié) 束日期。偏差結(jié)束后，重新按原先的文件和規(guī)定執(zhí)行。6.9.3對于不影響使用且修改困難/無法修改的不合格項，且經(jīng)過一定量的試裝沒有問題，由 工程技術(shù)部的主管工程師簽署永久代用的意見，由工程技術(shù)部負責人批準后下發(fā)，此文件可有較長的有效期。6.10當發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品已交付，質(zhì)保部應及時與顧客溝通，商議解決辦法。必要時，追回不 合格品按上述規(guī)定處置。對顧客退回產(chǎn)品，由質(zhì)保部在一周內(nèi)進行檢驗分析，在退貨品分 析表上分析產(chǎn)品缺陷的原因，按持續(xù)改進程序的要求采取糾正措施，防止不合格再發(fā) 生。質(zhì)保部按數(shù)據(jù)分析管理程序的規(guī)定每月將顧客退貨和企業(yè)產(chǎn)品檢驗的不合格品作產(chǎn) 品缺陷的分類統(tǒng)計，填寫產(chǎn)品質(zhì)量缺陷統(tǒng)計分析表，找出主要缺陷，分析趨勢，以便生產(chǎn) 部和工程技術(shù)部尋求改進。7. 相