1、崗位任職要求1. 目的：通過對各部門人員任職要求的規(guī)定，作為工廠選擇、聘任人才的主要 依據(jù)。2. 適用范圍：適用于本廠全體員工。3. 共性要求：身份合法年齡在法定聘用年齡 品德良好責(zé)任心強(qiáng) 工作態(tài)度積 極、穩(wěn)健 具有團(tuán)隊(duì)精神、合作能力 具有高度組織性、服從分配 身體健 康4. 個性要求：職級學(xué)歷專業(yè)經(jīng)驗(yàn)職稱其它要求總經(jīng)理本科 以上企管或相關(guān)專業(yè)或 從事相關(guān)工作八年 以上五年以上中級以上1熟悉企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作。2具有敏銳的市場洞察 力及把握能力。3具有親和力。4熟悉法律法規(guī)及行業(yè) 相關(guān)規(guī)定。部門 負(fù)責(zé)人專科 以上企管或相關(guān)性專業(yè)三年以上中級以上1熟悉本職工作。2有一定理解、方案、組 織、協(xié)調(diào)及控制能

2、力。設(shè)計(jì)員中專以上建筑、建材專業(yè)二年以上認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn) 重。職員中專以上財務(wù)需財會專業(yè)，其它不限二年以上認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn) 重。技術(shù)工人高中以上三年以上技術(shù)等級 中級以上各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制度1 目的 為明確本廠各類人員在保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量中所承擔(dān)的職責(zé)、 任 務(wù)和權(quán)限以及相應(yīng)關(guān)系，特制定本制度。2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠各類與質(zhì)量有關(guān)的人員， 要求對其所承擔(dān)的質(zhì) 量任務(wù)、從事的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。3 各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制總經(jīng)理總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅(jiān)持“質(zhì)量第一的方針， 保證產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂，公布組織

3、審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研 制、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級實(shí)施等，并實(shí)施監(jiān)督檢查； .表揚(yáng)和獎勵對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理做出顯著成績的部門和個人，處 理重大質(zhì)量問題，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量責(zé)任制；當(dāng)本廠的質(zhì)量方針與國家和上級的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時，總 經(jīng)理有權(quán)決定修改和廢除本廠所制定的質(zhì)量方針及政策；對本廠臨時發(fā)生的重大質(zhì)量問題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織按批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)文件、圖紙、 工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。對產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)行 檢查、驗(yàn)收、試驗(yàn)并做好各種質(zhì)量驗(yàn)收記錄；負(fù)責(zé)組織計(jì)量檢定工作，嚴(yán)格貫徹周檢制度，監(jiān)督檢查計(jì)量器具的維 護(hù)、保養(yǎng)工作；根據(jù)技術(shù)文

4、件和質(zhì)量管理、計(jì)量管理的有關(guān)要求，監(jiān)督執(zhí)行其工藝操 作、檢驗(yàn)制度、文明生產(chǎn)等各項(xiàng)規(guī)定；參與新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗(yàn)和產(chǎn)品定型鑒定工作， 參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件定點(diǎn)單位的審查； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題， 并對處理結(jié)論的 正確性負(fù)責(zé)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人有權(quán)對重大質(zhì)量問題的處理保存自已的意見； 承擔(dān)因工作不力而發(fā)生錯、漏檢的質(zhì)量責(zé)任。檢定員檢驗(yàn)員嚴(yán)格按有效的設(shè)計(jì)圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)資料等檢驗(yàn)、驗(yàn) 收產(chǎn)品；認(rèn)真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，認(rèn)真履行產(chǎn)品的合格、 返修、報廢手續(xù)；對產(chǎn)品的“關(guān)鍵件要做到件件檢驗(yàn)，嚴(yán)格把住進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn) 品“死后

5、驗(yàn)尸的做法；對檢查出現(xiàn)的不合格品，要按?成品、廢品、返修品管理制度?進(jìn)行隔離存放并及時上報，檢定員檢驗(yàn)員無權(quán)對不合格品的處理；檢定員檢驗(yàn)員對生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)有監(jiān)控的責(zé)任和權(quán)限； 承擔(dān)因錯、漏檢使產(chǎn)品降級或報廢的責(zé)任。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)部門對產(chǎn)品研制、試制、鑒定、定型等有關(guān)規(guī)定。 參與制訂分析產(chǎn)品研制程序， 編制產(chǎn)品技術(shù)任務(wù)書與方案的設(shè)計(jì)， 組 織新產(chǎn)品研制、試制工作及產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)性的論證； 組織編制有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)性能、 產(chǎn)品的使用說明書， 組織繪制并保證 技術(shù)圖紙的完整性、正確性、統(tǒng)一性；協(xié)助總經(jīng)理組織產(chǎn)品試驗(yàn)與鑒定工作，對試驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； 組織處理在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題

6、 ,做好生產(chǎn)效勞和用戶效勞工 作； 承擔(dān)因管理不當(dāng)造成的設(shè)計(jì)失誤而影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要責(zé)任； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度， 堅(jiān)持對職工進(jìn)行 “質(zhì)量第 一，用戶至上思想的教育，認(rèn)真考核本部門職工的工作質(zhì)量； 合理安排生產(chǎn)方案，組織安排生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具的檢修，并監(jiān)督檢 查其有效期和合格情況； 經(jīng)常對員工進(jìn)行工作紀(jì)律、文明生產(chǎn)教育，保證現(xiàn)場使用的圖紙、技 術(shù)文件現(xiàn)行有效的實(shí)施； 承擔(dān)因管理混亂而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量事故責(zé)任。技術(shù)部負(fù)責(zé)人 技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制有效的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、圖紙、 工藝規(guī)程以及產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、試驗(yàn)的規(guī)程；負(fù)責(zé)組織確定

7、所需的監(jiān)視和測量點(diǎn)及相關(guān)工藝參數(shù)； 實(shí)施執(zhí)行其工藝操作、檢驗(yàn)制度、文明生產(chǎn)等工藝檢查；組織新產(chǎn)品的方案論證、技術(shù)鑒定、各種試驗(yàn)和產(chǎn)品定型鑒定工作， 參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件的合格供方定點(diǎn)單位的審查； 參與生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題， 并對處理結(jié)論的正確 性負(fù)責(zé)； 管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)檔案的管理工作；在工廠總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。抓好工廠的建章建制、人員檔 案管理、日常職能人員的考核。結(jié)合實(shí)際制定和完善工廠內(nèi)各項(xiàng)管理制度， 修訂各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，收集 保管有關(guān)資料，建立相關(guān)的根底資料檔案；根據(jù)工廠的有關(guān)規(guī)定，組織工廠各部門及員工進(jìn)行認(rèn)真的系統(tǒng)的培訓(xùn) 和考

8、核，為工廠及時準(zhǔn)確的提供相關(guān)的根底資料。負(fù)責(zé)工廠管理部日常的考勤等相關(guān)事務(wù)。處理好有關(guān)對內(nèi)對外的相關(guān)事務(wù)，維護(hù)和樹立工廠的利益及形象。 加強(qiáng)工廠辦公設(shè)備的管理及維護(hù)工作，提高管理水平。負(fù)責(zé)本廠員工的績效考核、任用及晉升工作。負(fù)責(zé)本廠的平安、消防、環(huán)境美化、醫(yī)護(hù)、食宿、接待等工作。 營銷部負(fù)責(zé)人營銷部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助經(jīng)理抓好工廠的產(chǎn)品銷售和原材料采購工作及時掌握市場情況和采購供方的情況， 及時向經(jīng)理反響信息，當(dāng)好經(jīng) 理的參謀和助手。認(rèn)真落實(shí)工廠的經(jīng)營目標(biāo)，積極銷售工廠產(chǎn)品、反響顧客信息，及時 了解市場行情和動向，了解客戶意見要求，隨時進(jìn)行調(diào)整和反響。熟悉工廠的產(chǎn)品，掌握加工

9、工藝，不斷提高駕馭市場的能力。定時召集銷售人員研究分析市場動向、 銷售形勢，收集客戶的意見要 求，及時進(jìn)行調(diào)整策略；每月定時將營銷部工作向工廠匯報。及時聯(lián)系老用戶、結(jié)交新用戶傾聽他們的意見和要求， 不斷穩(wěn)定老用 戶，開拓新市場。以工廠利益出發(fā)，作好每項(xiàng)業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查，談判簽約工作。銷售產(chǎn)品后積極主動作好貨款的回收工作。在對內(nèi)對外的交往中，要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立工廠 良好形象。認(rèn)真落實(shí)工廠的經(jīng)營目標(biāo)，選擇合格供方、采購合格原材料，確保原 材料質(zhì)量符合采購要求。經(jīng)常了解和掌握合格供方的動態(tài)情況， 不斷提出相關(guān)要求，確保采購 產(chǎn)品的質(zhì)量。以工廠利益出發(fā)，作好每項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查和談判

10、 簽約工作，以顧客身份要求供方。技術(shù)管理人員對所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的正確性、合理性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、平安性 負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用過程中發(fā)生的技術(shù)問題，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析與處理工作；參加對外構(gòu)件、外協(xié)件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認(rèn)定工作； 承擔(dān)由于設(shè)計(jì)錯誤、工藝問題而在生產(chǎn)中造成質(zhì)量問題的責(zé)任。采購員負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)后勤物資采購工作。隨時掌握工廠倉庫各種物資的庫存量， 根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時編制材 料方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時組織進(jìn)貨保證供應(yīng)。熟知工廠所需原材料用途、產(chǎn)地、性能、適用范圍，了解供貨渠道掌 握常用大宗材料質(zhì)量可靠的供貨商，及時了解掌握市場變化，做到 心中有數(shù)。采購物資時不

11、盲目草率進(jìn)貨，要貨比三家，以最低廉的價格購取最優(yōu) 的商品，確保工廠利益不得損害。所購物資必須索要材料“產(chǎn)品合格 證“產(chǎn)品檢驗(yàn)報告，杜絕假冒偽劣、質(zhì)次價高的現(xiàn)象發(fā)生。業(yè)務(wù)員要及時了解市場行情，對于生活、生產(chǎn)的需要，即要效勞熱情 又要掌握原那么，不能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保 障工作。后勤業(yè)務(wù)員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質(zhì)的食品，或三無 產(chǎn)品，確保員工的身體健康。配合庫管員做好倉庫的物資管理工作。銷售員在營銷部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對工廠負(fù)責(zé)。當(dāng)好營銷部長的參謀和助手。根據(jù)工廠的生產(chǎn)銷售，即時制訂本人的銷售工作方案，積極推銷工廠產(chǎn)品，不斷開拓新市場、滿足生產(chǎn)需要，實(shí)現(xiàn)銷售任務(wù)。不

12、斷充實(shí)更新業(yè)務(wù)知識，熟知本廠的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法, 當(dāng)好用戶的參謀。隨時了解市場變化、客戶需求，提高駕馭市場的能 力。定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求， 增進(jìn)感情拓展市場，不放過任何一次商業(yè)時機(jī)。做好每一次客戶談判前的摸底洽談工作，協(xié)助營銷部長作好業(yè)務(wù)談判、投標(biāo)、簽約工作；及時催要貨款。樹立良好的工廠形象，處理好工廠內(nèi)、工廠外的關(guān)系，誠信戴人不得假公濟(jì)私、損公肥私。技術(shù)工人認(rèn)真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設(shè)備、儀器、儀 表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過采購檢驗(yàn)合格， 確認(rèn)無誤后再操作；生產(chǎn)中嚴(yán)格按照圖紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝

13、配質(zhì)量符合技術(shù) 要求；認(rèn)真填寫各項(xiàng)原始記錄，做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、對簽字負(fù)責(zé)； 承擔(dān)因本人工作失職或違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品報廢或降級使用的責(zé)財務(wù)管理規(guī)定一、財務(wù)管理規(guī)那么第一條為加強(qiáng)工廠的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在工廠經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益 中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 工廠財務(wù)部門的職能是：一認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。二建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。三積極為經(jīng)營管理效勞，促進(jìn)工廠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。四厲行節(jié)約，合理使用資金。五合理分配工廠收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。六對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀

14、行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān) 資料，如實(shí)反映情況。七完成工廠交給的其他任務(wù)。第三條 工廠各部門和職員辦理財務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第四條 財務(wù)部長負(fù)責(zé)組織本廠的以下工作：一編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支方案、信貸方案，擬定資金籌措和使用方案， 開辟財源，有效的使用資金。二進(jìn)行本錢費(fèi)用預(yù)測、方案、控制、核算、分析和考核，催促本廠有關(guān)部門 降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。三建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。四承辦工廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第五條會計(jì)的主要工作職責(zé)是：一按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確， 帳目清楚，按期報帳。二按照經(jīng)濟(jì)核算原那么

15、，定期檢查，分析工廠財務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況， 挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好工 廠參謀。三妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。四完成總經(jīng)理交付的其他工作。第六條 出納的主要工作職責(zé)是：一認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。二嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn) 白條抵壓現(xiàn)金。三建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。四嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。五積極配合銀行做好對賬、報帳工作。六配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。七完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財務(wù)工作管理第七條 會計(jì)年度自一月一

16、日起至十二月三十一日止。第八條 會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，并符合會計(jì)制定的規(guī)定。第九條財務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核 的原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報表上報總經(jīng)理，并報送有 關(guān)部門。會計(jì)報表每月由會計(jì)編制并上報一次，會計(jì)報表必須會計(jì)簽名或蓋章。第一條財務(wù)工作人員對本廠實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不 合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要 求更正、補(bǔ)充。第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總

17、經(jīng) 理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作 出處理。第十三條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不 得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十四條財務(wù)工作人員調(diào)開工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手 續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理、營銷部主任監(jiān)交。三、支票管理第十五條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 支票使用時須有“支票領(lǐng) 用單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、 用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十六條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對購置產(chǎn)

18、 品由保管員簽字、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員 統(tǒng)一編制憑證號碼，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。第十七條 財務(wù)人員月底清帳時憑 “支票領(lǐng)用單 轉(zhuǎn)應(yīng)收款， 發(fā)工資時從領(lǐng) 用工資內(nèi)扣還， 當(dāng)月工資扣還缺乏， 逐月延扣以后的工資， 領(lǐng)用人完善報帳手續(xù) 后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第十八條 對于報銷時短缺的金額， 財務(wù)人員要及時催辦， 到月底按第十七 條規(guī)定處理。第十九條 工廠財務(wù)人員支付 包括公私借用 每一筆款項(xiàng)， 不管金額大小 均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)償。四、現(xiàn)金管理第二十條 工廠可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：一職員工

19、資、津貼、獎金；二個人勞務(wù)報酬；三出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；四結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；五總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。前款結(jié)算起點(diǎn)為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十一條 除本規(guī)定第二十條外， 財務(wù)人員支付個人款項(xiàng)， 超過使用限額 的局部，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支 付現(xiàn)金。第二十二條 工廠固定資產(chǎn)、 辦公用品、 勞保、福利及其他工作用品必須采 取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十三條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金， 可以從工廠庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行 存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付即坐支 。因特殊情況確需坐支的， 應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十四條 財務(wù)

20、人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫?現(xiàn)金領(lǐng)用單? ，并寫明 用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十五條 工廠職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫?借款單? ，經(jīng)會計(jì)審 核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字前方可借用。 超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款， 在當(dāng)月工資中扣 還。第二十六條 符合本規(guī)定第二十五條的， 憑發(fā)票、工資單、 差旅費(fèi)單及工廠 認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證， 經(jīng)手人簽字， 會計(jì)審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付 現(xiàn)金。第二十七條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由會計(jì)審核，經(jīng)手人簽字， 金 額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第二十八條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理營銷部及各部門每月提供的核發(fā) 工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽

21、字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月 發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十九條 旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單包括領(lǐng)款單 ，由部主任簽字，會計(jì)審核 時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理復(fù)核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計(jì) 核算手續(xù)。第三十條 無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核?匯款通知單? ，分別由經(jīng)手 人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計(jì)審核有關(guān)部憑證。第三十一條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目， 逐筆記載現(xiàn)金支付。 帳目應(yīng) 當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。五、會計(jì)檔案管理第三十二條 但凡本廠的會計(jì)憑證、 會計(jì)賬簿、會計(jì)報表、 會計(jì)文件和其他 有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十三條 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，

22、 標(biāo)明月份、季度、 年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章 包括制單、 審核、記賬、 主管，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十四條 會計(jì)報表應(yīng)分月、季、年報、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保 管，并分類填制目錄。第三十五條 會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、處分方法第三十六條 出現(xiàn)以下情況之一的， 對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1 3 倍：一超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；二用不符合財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；三未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金包括現(xiàn)金或支付款項(xiàng)的；四利用帳戶替其

23、他單位和個人套取現(xiàn)金的；五未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；六保存賬外款項(xiàng)或?qū)⒐S款項(xiàng)以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；七違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處分的。第三十七條出現(xiàn)以下情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。一違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；二拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、賬表、文件資料的；三偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的；四利用職務(wù)之便，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取工廠財物的；五弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用工廠款項(xiàng)的；六在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的;七有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。會議制度一、總經(jīng)理

24、辦公會一般情況下每半月召開一次需要時可隨時召開，由總經(jīng)理主持，討論決 定工廠經(jīng)營開展事項(xiàng)及工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。二、經(jīng)理工作會一般情況下每月召開一次需要時可隨時召開，由工廠各部門負(fù)責(zé)人參加,總經(jīng)理主持，研究討論、布置工廠的各項(xiàng)工作三、全體職工大會每半年召開一次需要時也可隨時召開 ，上半年職工大會主要是總結(jié)、交 流、上半年的工作，表彰先進(jìn)并布置下半年工作。下半年年終職工大會，主要是總結(jié)全年工作，全面表彰先進(jìn)，提出下一年度工廠的開展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標(biāo)。員工培訓(xùn)制度員工造就具有工廠精神和思想的工廠事業(yè)建設(shè)者， 有方案地提高員工的知識 與技能，挖掘員工的潛在能力， 樹立注重工作質(zhì)量的

25、務(wù)實(shí)精神， 使員工具備與工 廠開展相適應(yīng)的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力， 為員工的個人成長和工廠開展創(chuàng)造根本條 件 .工廠培訓(xùn)工作由管理部負(fù)責(zé) .1. 各級員工都有參加培訓(xùn)的權(quán)利與義務(wù) .員工有權(quán)提出申請， 參加工廠內(nèi)部舉 辦的各種培訓(xùn)，被指定參加培訓(xùn)的員工必須參加培訓(xùn) .2. 培訓(xùn)的種類1新員工培訓(xùn)2專業(yè)技術(shù) 技能 培訓(xùn)3質(zhì)量管理培訓(xùn)4工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修3. 培訓(xùn)的方式1聽講座2就某一問題進(jìn)行討論3案例分析4產(chǎn)品工程的總結(jié)會5各種在崗實(shí)踐4. 員工培訓(xùn)1領(lǐng)會工廠的經(jīng)營理念和精神，增強(qiáng)敬業(yè)精神；2掌握工廠的政策及規(guī)章制度，培養(yǎng)對工廠的信賴和忠誠；傳授本廠職工 必備的根本知識和業(yè)務(wù)技能，使員工盡早掌握工作要

26、領(lǐng)、程序和方法 .3新員工培訓(xùn)分崗前根本培訓(xùn)和現(xiàn)場崗上培訓(xùn).崗前培訓(xùn)時間為1天3天，新員工現(xiàn)場 崗上培訓(xùn)從該員工分配到用人部門開始至試用期結(jié)束.5. 員工培訓(xùn)內(nèi)容1明確本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營理念和經(jīng)營思想.2明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經(jīng)營狀況.3了解企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組織人事管理規(guī)定.4樹立職工“質(zhì)量第一的經(jīng)營意識 .5掌握本企業(yè)的規(guī)章制度和政策法規(guī) .6了解工廠的經(jīng)營風(fēng)格和職工精神風(fēng)貌.7了解工廠各部門的業(yè)務(wù)范圍 .8逐步熟練掌握本部門的本部門的技能和技術(shù).9了解本企業(yè)對職工的道德、情操和禮儀要求.6. 專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn).1 每個員工均應(yīng)參加與其職務(wù)工作相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)2培訓(xùn)時間：根據(jù)企業(yè)需要不定期舉行

27、，另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行.3技術(shù)人員和管理人員都必須根據(jù)自己工作性質(zhì)，努力精通本專業(yè)的有關(guān) 業(yè)務(wù)技術(shù)，以自學(xué)為主，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平 .4根據(jù)統(tǒng)一安排，有方案地的開展培訓(xùn)活動 .5員工年終要提交一篇工作小結(jié)，以促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高 .7. 外派學(xué)習(xí)進(jìn)修1原那么：工廠將選派人品好，工作認(rèn)真，績效突出，可造就之才出外學(xué)習(xí) 進(jìn)修.2本規(guī)定適用于由工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修的員工 .本規(guī)定所指的員工均為正式員 工.3由工廠外派學(xué)習(xí)的員工，視其資歷，工作年限，確立不同的培訓(xùn)等級.4費(fèi)用：外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的培訓(xùn)費(fèi)按工廠專項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行 .5培訓(xùn)期間，外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的薪金照發(fā) .6由工廠外派學(xué)習(xí)的員工未到勞動合同規(guī)定的

28、時間就離開工廠者， 必須一 次性歸還工廠所交的培訓(xùn)費(fèi)用， 但可根據(jù)自己工作年限進(jìn)行折算， 向工廠交納余 額.固定資產(chǎn)管理方法為了確保本廠財產(chǎn)完整無缺，特制定固定資產(chǎn)管理方法：1. 固定資產(chǎn)的范圍凡單位價值在 2000 元以上，使用年限在一年以上都屬于固定資產(chǎn)核算范圍2. 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊方法 工廠所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊統(tǒng)一采用平均年限法 .3. 固定資產(chǎn)管理方法1購入固定資產(chǎn)根據(jù)發(fā)票由庫管人員填寫入庫單 .同時登記固定資產(chǎn)卡片 一式三張，卡片上登記使用人， 存放地點(diǎn)，固定資產(chǎn)配置， 此卡一張交財務(wù)部門， 一張交使用人，一張倉庫存檔 .2財務(wù)部門門根據(jù)固定資產(chǎn)卡片登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，同時計(jì)算年折舊

29、 額，月折舊額，及折舊率 .固定資產(chǎn)調(diào)出或報廢時，由庫管人員填寫固定資產(chǎn)調(diào) 出單或報廢單 ，經(jīng)總經(jīng)理審批報財務(wù)部門，財務(wù)將調(diào)出 或報廢 固定資產(chǎn)卡片 收回，財務(wù)據(jù)此作帳務(wù)處理 .3每季度財務(wù)人員會同庫管人員對工廠固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對每臺固 定資產(chǎn)的配置有無變化，如有不符合分析原因， 對缺件局部屬于個人損壞或喪失， 由個人賠償，從工資中扣款 .4固定資產(chǎn)中計(jì)算機(jī)定期升級時，使用計(jì)算機(jī)部門要做出升級費(fèi)財務(wù)報 告 .經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支款 .升級配件購入后，同樣辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)， 并列出升級清冊交財務(wù)部門，財務(wù)部門進(jìn)行升級增值核算 .5固定資產(chǎn)報廢處理的審批權(quán)限單位價值在 10 萬元以上含1

30、0 萬元的固 定資產(chǎn)報廢審批由總經(jīng)理做出決議 .單位價值在 10 萬元以下的固定資產(chǎn)報廢審批 由總經(jīng)理審批 .計(jì)算機(jī)使用管理方法一、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)只限于本廠員工學(xué)習(xí)、 工作使用， 不準(zhǔn)用計(jì)算機(jī)從事娛樂 活動。二、為防止病毒感染， 計(jì)算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行， 不得隨意亂借 軟盤在本廠計(jì)算機(jī)內(nèi)使用。三、任何人不得使用本廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務(wù)無關(guān)的事情， 如確實(shí)需 要，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)前方可操作。四、購置、使用各種盤、件一律到營銷部登記，辦理入庫和出庫手續(xù)，屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續(xù)，并在用完后立即返還。五、凡打印材料事先到營銷部登記，領(lǐng)取打印紙后再進(jìn)行打印。六、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障后要

31、及時向營銷部報告， 由專人負(fù)責(zé)維修， 其他人員不 得隨意拆卸計(jì)算機(jī)。七、外來人員除專業(yè)維修人員外，一律不準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。八、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負(fù)責(zé)， 未經(jīng)工廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 工廠內(nèi) 部其他人員不得隨意進(jìn)行操作。九、計(jì)算機(jī)操作人員要嚴(yán)格按工廠計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行使 用和管理。十、計(jì)算機(jī)操作人員要嚴(yán)格遵守工廠的保密守那么，不得 將微機(jī)中保存的工廠機(jī)密資料復(fù)制或泄露給他人，否那么將按泄密行為進(jìn)行處分。 如需復(fù)制時，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)前方可操作，并做好登記、備案。合同管理規(guī)定合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟(jì)利益簽定的契約 .合同一經(jīng)簽定即對簽約雙 方具有法律的約束力 .簽訂

32、合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同 進(jìn)行非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入 .1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權(quán)限并經(jīng)工廠總經(jīng)理或總經(jīng)理直 接簽約，簽約單位蓋章前方能生效；重大經(jīng)濟(jì)合同需辦理公證手續(xù) .2. 合同及審批一式四份，使用工廠統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時配 套審核 .辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護(hù)工廠的自身利益 .3. 合同專用章由營銷部專人保管，未經(jīng)工廠批準(zhǔn)，不得使用空白蓋章合同。4. 未經(jīng)批準(zhǔn)人同意，營銷部不得私自更改合同內(nèi)容 .對內(nèi)容有改動的專用合 同，嚴(yán)格控制合

33、同正本，必要時由有關(guān)人員簽字領(lǐng)用 .5. 擬定的合同應(yīng)做到：內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、用詞 確切、字跡清楚 .6. 因特殊情況未能配套審核的，應(yīng)提交業(yè)務(wù)說明書，按程序?qū)徟螅芍?管總經(jīng)理或總經(jīng)理批示處理： 后補(bǔ)合同時以說明書為依據(jù)， 關(guān)鍵條款不能與業(yè)務(wù) 說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理 .7. 合同檔案管理由營銷部負(fù)責(zé)，合同正本和合同審批表由營銷部負(fù)責(zé)建檔 和保管 . 所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦 備案.臺帳內(nèi)容：合同號、簽約雙方、時間、標(biāo)的、金額、價格條款、結(jié)算方式、 經(jīng)辦人等資料 .采購供方評價規(guī)定1. 工廠要對提供采購采購產(chǎn)品和外協(xié)

34、件產(chǎn)品的合格供方進(jìn)行評價， 營銷部業(yè) 務(wù)員負(fù)責(zé)組織評價供方，包括資質(zhì)、能力、績效及產(chǎn)品或效勞的質(zhì)量狀況，填寫 ?供方評價和績效評價表? ，建立供方檔案。及時反響顧客對產(chǎn)品的投訴，年末 對其進(jìn)行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。2. 工廠通過產(chǎn)品驗(yàn)證或檢驗(yàn)，證實(shí)合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評價的 依據(jù)。管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證， 并評價其質(zhì)量是否符合本廠及顧客 要求。3. 工廠應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。總經(jīng)理對?供 方評價和績效評價表?應(yīng)進(jìn)行審核，批準(zhǔn)合格供方。4. 向本廠提供主要產(chǎn)品的供方， 由工廠營銷部組織有關(guān)人員對其進(jìn)行現(xiàn)場考 察，并寫出供方質(zhì)量體系調(diào)

35、查情況； 對于無法去現(xiàn)場考察的供方， 營銷部向其發(fā) 出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫后發(fā)給工廠營銷部進(jìn)行評價。5. 向本廠提供外協(xié)產(chǎn)品的供方，通過對產(chǎn)品驗(yàn)證方式，確定供方的能力，只 進(jìn)行定期評價。6. 向本廠提供運(yùn)輸效勞的供方，通過績效調(diào)查和效勞效果進(jìn)行評價，對此類 供方實(shí)行一次年度評價。7. 業(yè)務(wù)員向供方采購的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知 供方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時，終止評價。8. 業(yè)務(wù)員依據(jù)供方?產(chǎn)品檢驗(yàn)報告?或顧客認(rèn)可文件，繼續(xù)填寫?供方評價 和績效評價表?，經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入?合格供方名單? 。9. 通過評價的合格供方，可與其簽訂采購合同或效勞合同。當(dāng)供方提供的產(chǎn)

36、 品存在質(zhì)量問題 合同執(zhí)行過程 需要改進(jìn)時，由質(zhì)檢員填寫?產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知 單?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補(bǔ)救措施。供方在規(guī) 定期限內(nèi)沒有作出反響的， 由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出?產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單? 通知供方， 并通知質(zhì)檢員。 假設(shè)仍沒有按要求及時采取相應(yīng)措施， 達(dá)不到要求時， 可以終止采 購合同，取消認(rèn)可供方資格，必要時追索供方的相關(guān)賠償。10. 當(dāng)合格供方的機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、人員、設(shè)備等發(fā)生變化，工廠要注意收集相關(guān)信息，必要時進(jìn)行重新評價，確定是否繼續(xù)成為合格供方采購質(zhì)量控制制度1. 目的與使用范圍 對采購過程及供行控制，保證所采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 本制度適用于塑窗和鋁合金

37、窗所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托效勞的控制。2. 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)編制采購方案，在合格供方處進(jìn)行采購。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3. 管理要求供方的評價和選擇按?供方評價準(zhǔn)那么?進(jìn)行營銷部根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購方案進(jìn)行采購。在編制采購方案時，必須明確產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期 及驗(yàn)收方法。營銷部根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量， 采購交貨。采購交貨總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。 由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。當(dāng)合格供方無法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提 出書面申請， 申請中應(yīng)說明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力， 質(zhì)量情況， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)前方可采購。

38、當(dāng)采購零星產(chǎn)品時，采購產(chǎn)品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 :所采購的產(chǎn)品都必須經(jīng)過驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格前方可入庫。 采購產(chǎn)品做采購檢驗(yàn)按?檢驗(yàn)管理制度?執(zhí)行。3.9 在供方處的驗(yàn)證：a) 當(dāng)企業(yè)所采購的產(chǎn)品不具備驗(yàn)收條件時，可以在供方處按采購文件中的 規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。b)必要時企業(yè)可派出檢驗(yàn)人員對所購產(chǎn)品在供方處驗(yàn)證，并對驗(yàn)證合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識，記錄。對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定要 求。驗(yàn)證記錄質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的 質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，同時還能到達(dá)可追溯目的。產(chǎn)品采購管理制度一、采購

39、產(chǎn)品前須填寫采購清單，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，報總經(jīng)理審批前方可采購。二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號、規(guī)格等。三、所購產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫管員驗(yàn)收后入庫、記賬，不準(zhǔn) 直接投入使用。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、庫管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有過失時，有權(quán)拒絕入庫。五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字報銷六、各部門領(lǐng)取產(chǎn)品、材料時，一律填寫領(lǐng)料單。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字， 對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批前方可領(lǐng)取。七、庫管員對庫存產(chǎn)品要分類存放， 在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫 存。

40、八、管庫要日清日結(jié)、年末總盤點(diǎn)，形成報表，上報財務(wù)部和總經(jīng)理。九、食堂伙食用品采購管理方法另行規(guī)定。產(chǎn)品保管制度1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的根本內(nèi)容 與要求。2 組織 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉庫管理工作。3 管理要求庫房管理二齊“庫容整齊， 堆放整齊三清“規(guī)格清、品種清、數(shù)量清 三定位“區(qū)域、料架、貨位十防“防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混產(chǎn)品入庫倉庫根據(jù)入庫單，外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格記錄辦理入庫手續(xù)。特殊情況，不能及時檢驗(yàn)時，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標(biāo)志，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品標(biāo)志隔離堆放。如驗(yàn)收時

41、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書面及時返歸給主管部門 和采購經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度處理，在未處理前，不得入庫存放。產(chǎn)品保管進(jìn)庫的產(chǎn)品必須合理存放，按的規(guī)定管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用 價值。根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)堆放。對易燃，易爆，劇毒等危險產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護(hù)措施。出庫保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有 效期，應(yīng)通知營銷部。產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符。產(chǎn)品的發(fā)放與退料產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時。發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專料專用“ 的原那么。發(fā)料必須按領(lǐng)料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計(jì)量單位準(zhǔn)確

42、。發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清楚，及時在領(lǐng)料單上登記。超數(shù)領(lǐng)用時領(lǐng)料人員必須在料單上簽字，以便核對。無領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫人員無權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗(yàn)證后，登記入庫。進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及經(jīng)實(shí)際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。成品出庫需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗(yàn)記錄。4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。 結(jié)合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。各種記錄由財務(wù)進(jìn)行控制，記錄保存期不少于 3 年用電平安守責(zé)1. 要明確樹立平安第一的意識 ，加強(qiáng)節(jié)約用電的思想觀念 ，注意人身平安。2. 嚴(yán)禁違規(guī)用電。不

43、許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額 定電流。3. 嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。 啟動或關(guān)閉電器設(shè)備時， 必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥， 防止似 接非接狀況。使用電子設(shè)備時，應(yīng)事先了解其性能，確保平安無誤后，再按操 作規(guī)程操作。4. 假設(shè)電器設(shè)備發(fā)生過熱現(xiàn)象或焦糊味時， 應(yīng)立即切斷電源。 電器設(shè)備及配電 裝置如有故障時，應(yīng)及時找專業(yè)人員修理。不得擅自亂改和亂接電線。5. 要定期檢查電源線及電源設(shè)備。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應(yīng)快 速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。6. 不使用電器時應(yīng)及時斷電源以節(jié)約能源， 尤其要注意切斷帶有加熱電器設(shè) 備的開關(guān)。7. 注意防止電器設(shè)備受潮，嚴(yán)禁在電源、電閘下

44、方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀 器設(shè)備。8. 嚴(yán)禁使用超期、老化電線及電器設(shè)備。9. 為確保用電及人身平安，電焊工必須嚴(yán)格遵守以上規(guī)章制度。設(shè)備管理制度設(shè)備是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的技術(shù)裝備，是生產(chǎn)力的重要組成要素，各級領(lǐng)導(dǎo)必 須把管好，用好，修好設(shè)備列入各級工作的重要議事日程，在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下， 提定專人抓好設(shè)備管理工作， 形成一個步調(diào)一致的設(shè)備管理系統(tǒng)， 為此制定我廠 設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤滑制度。一、設(shè)備使用規(guī)定1、設(shè)備操作人員在操作時 , 必須遵守六條紀(jì)律：a. 不超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；b. 不違章操作；c. 不將工具、產(chǎn)品放在設(shè)備上；d. 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，不能離開崗位。e. 做到人走燈關(guān)，關(guān)閉電源；f. 發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障

45、立即切斷電源，不得變動現(xiàn)場，然后向車間主任報告。2、操作工人要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和我廠制定的設(shè)備管理制度，并做到“三 懂四會，“四項(xiàng)要求和“潤滑五定 。a. 三懂四會：懂設(shè)備原理、性能、結(jié)構(gòu)；會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排 除一般故障。b. 四項(xiàng)要求：清潔、整齊、潤滑、平安。c. 潤滑五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時。3、要保持設(shè)備的完整 ,做到不缺零件和附件。4、要保證生產(chǎn)線 1 米之內(nèi)不得擺放雜物，以免影響設(shè)備運(yùn)行。5、操作者調(diào)離時，應(yīng)做好附件的移交手續(xù)，交接人按原附件帳清點(diǎn)，如發(fā) 現(xiàn)喪失或損壞及時報告設(shè)備管理人員。 如不辦理移交手續(xù)， 出現(xiàn)問題將由新接設(shè) 備操作者負(fù)責(zé)。二、設(shè)備保養(yǎng)制度：1

46、、操作者每班作業(yè)前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，設(shè)備正常方可進(jìn)行操作；2、班后由操作者認(rèn)真檢查和擦拭設(shè)備各部位并注油， 使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、 整齊、潤滑、平安。3、認(rèn)真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設(shè)備管理員的指導(dǎo)下，對設(shè) 備進(jìn)行清洗。4、設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，催促正確使用和維護(hù) 保養(yǎng)設(shè)備， 生產(chǎn)線每周檢查頻次不少于一次， 并將檢查結(jié)果填寫在 “設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)檢查記錄上。三、設(shè)備潤滑制度1、潤滑工作要做到五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時；2、按設(shè)備潤滑的要求，操作者按時、按質(zhì)、按量對設(shè)備進(jìn)行潤滑；3、操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時通知維修人員進(jìn)行修理；4、設(shè)備管理員對潤

47、滑情況進(jìn)行監(jiān)督檢查， 并填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄四、設(shè)備維修制度1、設(shè)備出現(xiàn)故障時，操作者應(yīng)及時報告車間主任，由設(shè)備維修人員進(jìn)行修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的原因，并協(xié)助維修人員修理設(shè)備；2、維修時要講究工作效率，保證維修質(zhì)量；3、設(shè)備維修完工后，要認(rèn)真填寫“設(shè)備維修記錄并經(jīng)整理裝訂后存入設(shè) 備檔案。計(jì)量管理制度1. 目的 計(jì)量工作是企業(yè)管理的重要技術(shù)根底工作，加強(qiáng)計(jì)量管理工作，可有效保證 產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的一致性。2. 使用范圍本制度規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備檢定， 監(jiān)視和測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理， 計(jì)量技術(shù) 檔案及原始數(shù)據(jù)資料管理等內(nèi)容3. 職責(zé) 計(jì)量管理工作由質(zhì)檢部組織和領(lǐng)導(dǎo)，各使用人員

48、配合。 計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)計(jì)量工作和管理協(xié)調(diào)及日常業(yè)務(wù)工作。4. 監(jiān)視和測量設(shè)備檢定規(guī)定 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定質(zhì)檢部依據(jù)檢測器具的使用頻率和技術(shù)精度，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全工廠監(jiān)視和測量 設(shè)備的檢定工作制訂本企業(yè)計(jì)量周期檢定方案， 并由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對外聯(lián)系送 檢具體工作。周期檢定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂計(jì)量檢定方案，編制“周期檢定方案表 。 周檢日程的安排 應(yīng)本著既不影響生產(chǎn)， 又保證在用監(jiān)視和測量設(shè)備不超期的原那么合理安排， 由計(jì) 量管理人員按方案靈活執(zhí)行。5 標(biāo)識周檢完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)檢定情況予以標(biāo)識管理。 合格者 貼上“合格證綠色,可用者貼上“準(zhǔn)用證黃色，不合格者貼上“停用證 紅色。標(biāo)識的張

49、貼應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備的具體情況確定， 部貼在監(jiān)視和測量設(shè)備上， 亦可貼在專用存放盒上。6 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理監(jiān)視和測量設(shè)備的申購 質(zhì)檢部按部門生產(chǎn)需要，提出需用監(jiān)視和測量設(shè)備的數(shù)量，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購由質(zhì)檢部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)外購監(jiān)視和測量設(shè)備的手續(xù)，負(fù)責(zé)采購由具有制造 計(jì)量器具許可證的生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)視和測量設(shè)備， 經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定后， 由計(jì)量 管理人員統(tǒng)一編號登記入庫。計(jì)量管理人員根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)定日期，編制下次周檢方案表。 監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放和借用 監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放和借用由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)辦理，生產(chǎn)環(huán)節(jié)，檢驗(yàn)場所經(jīng)常使 用的監(jiān)視和測量設(shè)備按領(lǐng)用處理， 臨時使用者按借用處理。 在用監(jiān)視

50、和測量設(shè)備 必須列入周檢管理。各部門領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)向質(zhì)檢部提出，領(lǐng)用后，計(jì)量管理員應(yīng)在臺帳上 注明領(lǐng)用部門。臨時借用監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)在借條上簽字方可借用，用完成使用者應(yīng)將監(jiān)視 和測量設(shè)備擦凈及時歸還， 計(jì)量管理人員對歸還的監(jiān)視和測量設(shè)備要驗(yàn)證其將值 是否正確，由無損壞，確認(rèn)無誤前方可接受。使用人員工作變動或調(diào)離時，應(yīng)將監(jiān)視和測量設(shè)備交回管理部，是否辦理調(diào)離 手續(xù)。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用 在用監(jiān)視和測量設(shè)備有合格標(biāo)識，無合格證書或無合格標(biāo)記的不準(zhǔn)投入使用。 使用前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)使用說明書，掌握使用方法，由零位調(diào)整要求的應(yīng)先調(diào)整零 位，無零位調(diào)整要求的要查看其是否正常， 如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象應(yīng)停止

51、使用， 交 管理部處理，不得擅自拆裝。使用時應(yīng)注意使用方法，不得硬卡或在動態(tài)狀態(tài)下測量，以防損壞和磨損測量 外表。監(jiān)視和測量設(shè)備要輕拿輕放，嚴(yán)防跌落和碰撞，不得用作它用。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)放在較為清潔，枯燥，無腐蝕氣體和平安的 地方，不得與其他工具混放，以防碰傷。用于產(chǎn)品質(zhì)量檢查的所有設(shè)備應(yīng)定有專人使用。 檢驗(yàn)設(shè)備必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。. 監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù)符合保養(yǎng) 個人使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，由本人負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，質(zhì)檢部存放的監(jiān)視和測 量設(shè)備由計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)， 生產(chǎn)監(jiān)視和測量設(shè)備由操作者負(fù)責(zé)維護(hù) 和保養(yǎng)。監(jiān)視和測量設(shè)備使用后應(yīng)精心保養(yǎng)，保存清潔，對有防銹要求的量檢

52、具要涂上 防銹油，放在規(guī)定的盒子內(nèi)或?qū)兎旁谟椭小１O(jiān)視和測量設(shè)備上的編號以及存放盒中的檢定合格證或檢定狀態(tài)標(biāo)識等不允許 涂抹及損壞和遺失。監(jiān)視和測量設(shè)備在檢查保養(yǎng)中， 發(fā)現(xiàn)銹蝕， 機(jī)械件失靈或其他故障， 應(yīng)及時管 理部匯報，統(tǒng)一采取措施否那么發(fā)生意外，由拆卸者承擔(dān)一切責(zé)任。在用監(jiān)視和測量設(shè)備修理時，應(yīng)由計(jì)量人員送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢修或檢定。 報廢與賠償凡經(jīng)計(jì)量檢定結(jié)果確定不合格，且無修理價值或無法修理的監(jiān)視和測量設(shè)備，總經(jīng)理同意后辦理報廢手續(xù)。由于違反操作過程，使用不當(dāng)或保管不妥造成監(jiān)視和測量設(shè)備損壞應(yīng)成價賠償。 監(jiān)視和測量設(shè)備的檔案管理歸檔內(nèi)容A 監(jiān)視和測量設(shè)備的說明書、合格證、檢定證書。B 器具

53、的周檢記錄，維修記錄，申購，借用，報廢之憑證。C 監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳，周檢方案。D 自制監(jiān)視和測量設(shè)備的設(shè)計(jì)圖紙，校正標(biāo)準(zhǔn)等。歸檔要求A 凡屬歸檔范圍的技術(shù)資料由計(jì)量管理人員存放，檔案管理應(yīng)簡便， 宜于查閱。B 計(jì)量檔案的保存期限應(yīng)與監(jiān)視和測量設(shè)備的使用年限一致，中途報 廢者，其檔案亦隨之取出，計(jì)量檔案的銷毀必須總經(jīng)理憑證前方可進(jìn)行。C 已歸檔的技術(shù)資料不得擅自涂改，需更改其內(nèi)容應(yīng)總經(jīng)理同意前方 能更改。D 檔案的保管要在枯燥，通風(fēng)的區(qū)域要有防潮防住，防火，防腐蝕措 施。E 檔案非總經(jīng)理憑證不得借出本單位，借用人員對所借資料負(fù)有平安 責(zé)任，不得折疊，剪貼，抽取，涂抹，更改等，用完及時歸還。平

54、安生產(chǎn)制度1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了平安文明生產(chǎn)的根本內(nèi)容與考核方法2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)平安文明生產(chǎn)管理車間實(shí)施3 管理要求平安為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須平安。各級人員建立平安生產(chǎn)意識，做好各種事故的 防范工作。車間內(nèi)外，必須由消防器材，倉庫嚴(yán)禁入火種。各類設(shè)備的操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，其他人員未經(jīng)允許不得私自操作 車間的電源設(shè)施由電工負(fù)責(zé)，任何人不得亂接電源，嚴(yán)禁帶電操作。對易然、易爆等原料做好隔離和防護(hù)。 對粉塵采取有效措施，在揚(yáng)塵點(diǎn)均有吸塵口，集中過濾除塵。 企業(yè)內(nèi)應(yīng)有人值夜班，做好保衛(wèi)工作。4 平安文明生產(chǎn)考核方法 平安文明生產(chǎn)檢查考核由生產(chǎn)部組織實(shí)施。 平安文明生產(chǎn)檢查分定期檢查和

55、定期抽查。定期檢查與工藝紀(jì)律檢查相結(jié)合， 每月進(jìn)行，并做好檢查記錄考核內(nèi)容加強(qiáng)兩個“文明建設(shè)，發(fā)現(xiàn)不文明行為扣 3-5 分，野蠻生產(chǎn)行為扣 5-8 分。 車間操作工上崗前必須檢查機(jī)器設(shè)備是否正常， 未經(jīng)檢查加強(qiáng)操作工作 1-2 分， 扣負(fù)責(zé)人 3-5 分。非設(shè)備操作人員私自開機(jī)，扣操作工 5-10 分。非電工修理電器線路扣當(dāng)事人 1-2 分，扣電工 2-3 分；電工亂接亂拉電源線扣 2-3 分。獎懲方法按百分制計(jì)分。 按得分情況計(jì)發(fā)當(dāng)月獎金，假設(shè)當(dāng)月無獎金，那么在年終將中扣除。 假設(shè)因違規(guī)生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。環(huán)境管理制度為徹底做好工廠內(nèi)部公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生， 營造一個良好的生產(chǎn)、 生活環(huán)境和氣氛，塑造清潔、整齊的廠容廠貌，特制定此管理?xiàng)l例：1、工廠各場所的衛(wèi)生區(qū)實(shí)行專人負(fù)責(zé)，全體職工需自覺維護(hù)公共衛(wèi)生。2、公共場所地面無垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等； 墻面無污垢、臟物，保持潔凈；綠化帶要求定時修剪，保持水分充足，并隨時清 掃殘枝落葉。3、清潔工須每日將公共場所清掃一遍， 保證綠化植物的泥土水分充足， 定 時修剪枝葉，及時去除雜草、枯葉、垃圾等。4、所有員工必須將垃圾紙屑、煙頭、果皮等放入指定的垃圾桶，不得隨地亂扔；不得