1、南部縣第三小學2017 年度部門決算編制說明2018年 9 月一、主要職能及主要工作（一）主要職能實施小學義務教育，促進基礎教育發展（二） 2017 年重點工作完成情況2017 年，我校依據年度重點工作目標，緊扣縣委政府和教育局的工作部署，圍繞“立德樹人三立教育模式”，推進學校的教育管理改革，促進了學校的全面發展。1、用“立言、立行、立業”的三立教育文化，保障立德樹人的培養目標落地。學校確立“真心做人三立、大忍成就夢想”的校訓，學校中心管理人員“立言、立行、立業”匯編，教職工“立言、立行、立業”匯編，學生立言、班級立言?！傲⒀?、立行、立業”從觀念上、從行動上、從結果上進行頂層設計，充分實現了文

2、化育人的教育期盼。2、用“國家課程 +微型課程”的課程設計，保障師生的兩個發展（即全面發展與個性發展）國家課程如語文、數學、英語、音樂、美術、體育、科學、道德與法治、書法等學科，由質量管理中心每周進行督查按課表行課，開齊課程、開足課時、開好課堂。學校構建五大微型課程模式：傳統文化微型課程、金口才微型課程、生命體1驗微型課程、文明禮儀微型課程。領導、教師、班主任根據個人特點和相關標準結合學生實際，開發開設的微型課程。目前已經開發出較為成型的微型課程有三十多種供學生選擇，初步建立起來“課程育人和活動育人”的新機制。3、用“入門過關檢測 +結果歸因分析 +增量雙向評價”的質量管理體系，保障“保底不封

3、頂”的學生發展觀貫穿教學全過程。通過把好“三個關口”，建立新的教學質量全程監測機制，落實管理育人。4、用“二次教學優化設計 +學科教學模式 +微型課題研究”的教師深度參與研修模式，支撐課堂教育教學改革。通過三種研修模式，建立教師專業發展新機制。質量管理中心和教師發展中心負責實施，落實了“研究育人”。5 、用“一門課程 +兩個主導 +三個通道”的家校共育綠色通道，促進學生、家長、教師共同成長。一門課程，兩個主導，三個通道，構成了家校共育新機制。由學生活動中心負責實施，開創了“協同育人”的新格局。6、用“模塊管理”的操作模式，提升學校管理隊伍的專業化水平。二、部門決算單位構成南部縣第三小學為教育局

4、下屬一級預算事業單位三、收支決算總體情況2017 年南部縣第三小學本年收入合計1418.72 萬元，其中：2財政撥款收入1307.48 萬元，占 92% ；事業收入98.45 萬元，占 7% ；其他收入 12.72 萬元，占 1%。2017 年南部縣第三小學本年支出合計1418.72 萬元，其中：基本支出1244.85 萬元，占88% ；項目支出173.87萬元，占12% 。四、財政撥款收支決算情況南部縣第三小學2017 年度財政撥款收支決算總計1307.48萬元。與2016 年相比，財政撥款收、支總計各增加 142.4 萬元，增加 12% 。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共

5、預算財政撥款支出決算總體情況南部縣第三小學2017年度一般公共預算財政撥款支出1307.48 萬元，占財政撥款本年支出合計的100% 。與 2016 年相比，一般公共預算財政撥款支出增加142.4 萬元，增加 12% 。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況南部縣 第三小 學 2017 年一般公共預 算財政 撥款支出 1307.48 萬元，主要用于以下方面 :教育支出 1221.74 萬元，占 93% ；社會保障和就業支出 1.12 萬元，占 1%；住房保障支出84.62 萬元，占 6% 。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1. 教育（類）普通教育（款）學前教育（項） :2017

6、年決算數為 14.6 萬元，完成預算 100% 。2. 教育（類）普通教育（款）小學教育（項） :2017 年決算3數為 1199.10 萬元，完成預算100% 。3. 教育（類）其他教育支出 （款）其他教育支出 （項）:2017年決算數為8.03 萬元，完成預算100% 。4. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2017年決算數為1.12 萬元，完成預算100% 。5.住房保障 （類）住房改革支出 （款）住房公積金項） :2017年決算數為84.62 萬元，完成預算100% 。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況南部縣第三小學2017年一般公共預算財政撥款基本支出1244.8

7、5 萬元，其中：人員經費 1116.61 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、 其他工資福利支出、 撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費 128.24 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明南部縣第三小學 2017 年度“三公”經費

8、財政撥款支出決算為 0 萬元，完成預算 0% ，本單位無公務接待、 無因公出國（境）任務安排、 無公務用車輛。4（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，本單位無公務接待、 無因公出國（境）任務安排、 無公務用車輛。八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況本單位沒有政府性基金撥款收入， 也沒有使用政府性基金安排的支出。九、國有資本經營預算撥款收支決算情況本部門沒有國有資本經營撥款收入， 也沒有使用國有資本經營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況本單位不屬于行政單位或參公管理的事業單位，無機關運行經費支出 。（二）政

9、府采購支出情況2017 年度，南部縣第三小學政府采購支出總額0 萬元，本單位 2017 年沒有實施政府采購，無政府采購支出。（三）國有資產占有使用情況截至 2017 年12 月 31日，本單位 2017 年末占有使用的國有資產中沒有車輛；無單價50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設備。（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2017 年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0 個，涉及財政資5金 0 萬元，覆蓋率達到 0% 。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級

10、補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。4.基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。5.教育 2050201 學前教育： 指各部門舉辦的學前教育支出。6.教育 2050202 小學教育： 指各部門舉辦的小學教育支出。7 教育 2050299其他普通教育支出：指其他用于普通教育方面的支出。8 社會保障和就業2080801 死亡撫恤：是指按規定用2 于烈士和犧牲、 病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。9.住房保障 2210201 住房公積金：是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、 財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。6附表一：收入支出決算總表附表二：收入決算表附表三：支出決算表附表四：財政撥款收入支出決算表附表五：一般公共預算財