1、安遠縣農業綜合開發辦公室2019 年部門預算（草案）目錄第一部分 安遠縣農業綜合開發辦公室概況一、部門主要職責二、部門基本情況三、2019 年主要工作任務第二部分 安遠縣農發辦 2019 年部門預算情況說明一、2019 年部門預算收支情況說明二、2019 年“三公”經費預算情況說明第三部分 安遠縣農發辦 2019 年部門預算表一、收支預算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表八、政府性基金預算支出表第四部分 名詞解釋第一部分 安遠縣農業綜合開發辦公室概況一、部門主要職責（一）擬定全縣農業綜合開發

2、中長期規劃，制定項目管 理辦法并組織實施。（二）負責申報農業綜合開發項目；組織和配合上級部 門對項目進行審查、評估、論證；負責國家立項的農業綜合 開發項目年度安排和審查、下達；負責全縣農業綜合開發項 目擴初設計的審定工作。（三）統一部署、綜合協調全縣農業綜合開發工作，負 責對全縣農業綜合開發項目的組織實施、督促檢查和驗收。二、部門基本情況安遠縣農業綜合開發辦公室編制數 7 個，其中：參照公 務員管理編制數 7 個; 實有人員 5人，其中：在職人數 5 人， 包括參照公務員管理編制數 5 人。三、2019 年主要工作任務1、認真學習貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中 國特色社會主義思想作為

3、本辦各項工作的行動指南， 以創一流業 績的精神完成縣委、政府交給的各項工作任務。2、把精準扶貧工作擺在首位，切實落實縣委、政府的各項 扶貧政策，爭取所掛點的賴塘村與全縣同期脫貧摘帽。3、積極開展爭項爭資， 力爭 2019 年農業綜合開發項目資金 比 2018 年有較大的增長。3、積極走出去招商，穩住現有有意向的企業盡快簽訂投資 合同，確保 2019 年招商引資工作上新的臺階。認真做好已引進 企業的服務工作，爭取早日投入運行。4、積極完成縣委、縣政府交給的其它各項工作任務。第二部分 安遠縣農業綜合開發辦公室2019 年部門預算情況說明一、 2019 年部門預算收支情況說明（一）收入預算情況201

4、9 年安遠縣農業綜合開發辦公室收入預算總額50.61萬元，比上年預算數減少 15.64 萬元，主要原因是人員退休、 財政配套經費減少，其中財政撥款收入 48.11 萬元，占收入 預算總額的 95.06%；其他收入 2.5 萬元， 占收入預算總額的 4.94%。（二）支出預算情況2019 年安遠縣農業綜合開發辦公室支出預算總額為50.61 萬元，比上年預算數減少 15.64 萬元，主要原因是工 資經費支出減少。按支出項目類別劃分：基本支出 50.61 萬元，占支出預 算總額的 100%，包括工資福利支出 43.13 萬元、 商品和服務 支出 7.48 萬元。按支出功能科目劃分：農林水支出 40.

5、04 萬元，占支出 預算總額 79.12%；衛生健康支出 0.65 萬元，占支出預算總 額 1.28%；社會保障和就業支出 6.2 萬元，占支出預算總額 12.25%；住房保障支出 3.72 萬元，占支出預算總額 7.35%。（三）財政撥款支出情況2019 年安遠縣農業綜合開發辦公室財政補助支出預算 總額為 48.11 萬元，占支出預算總額 95.06%，比 2018 年預 算減少 15.64 萬元，主要原因是人員變動。具體為：農林水 支出 37.54 萬元，占財政補助支出 78.03%；衛生健康支出 0.65 萬元，占財政補助支出 1.35%；社會保障和就業支出 6.20 萬元，占財政補助支

6、出 12.89%；住房保障支出 3.72 萬元， 占財政補助支出 7.73%。（四）政府性基金情況2019 年安遠縣農業綜合開發辦公室沒有使用政府性基 金預算撥款安排的支出。（五）機關運行經費等重要事項的說明2019 年安遠縣農業綜合開發辦公室機關運行經費財政 撥款預算 50.61 萬元，比 2018 年預算減少 15.64 萬元，主 要原因是人員工資經費減少。（六）政府采購（政府購買服務）情況2019 年安遠縣農業綜合開發辦公室政府采購 （政府購買 服務）預算總額 0 萬元。二、 2019 年“三公 ”經費預算情況說明2019 年安遠縣農業綜合開發辦公室 “三公” 經費年初預 算安排 3.2 萬元。其中：因公出國（境）費 0 元。公務用車運行維護費 0 元。 公務接待費 3.2 萬元，比上年略有減少，主要原因是： 進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公 務接待支出。第三部分 安遠縣農業綜合開發辦公室2019 年部門預算表八張表（詳見附表）第四部分 名詞解釋一般公共服務 （類）農業綜合開發 （款）行政運行 （項）： 指反映行政單位的基本支出。社會保障和就業支出（類）行政事業單位離