1、*工程有限公司程序文件版本A/0狀態受控標題修改記錄表頁碼第1頁 共1頁修改記錄表序號修改早節修改頁碼修改內容摘要修改人修改日期批準人*工程有限公司程序文件標題管理評審控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-01-2017頁碼第1頁 共4頁1.目的按策劃的時間間隔對質量保證體系進行系統的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質量保證體系持續的適宜性、充分性和有效性。2. 適用范圍適用于本公司質量保證體系的定期評審。3.職責3.1總經理負責主持管理評審會議，審批管理評審報告；3.2質量保證工程師負責組織管理評審和審核管理評審報告。向總經理匯報質量保證體系運行情況，提出改進建議

2、并跟蹤驗證；3.3辦公室是質量管理評審歸口管理部門，負責BFQJL- 0101管理評審計劃的編制、評審 活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作，負責糾正措施的落實和跟蹤驗證， 協助質量保證工程師做好質量管理評審組織工作，資料收集和跟蹤檢查；3.4各要素責任部門組織、準備提供與本部門工作有關的評審資料供管理評審，同時負責組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。4.程序4.1 管理評審計劃4.1.1 一般情況下，管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，由辦公室提前一個月做好BFQJL- 0101管理評審計劃，經質保師、總經理審批后實施，但當公司出現下列情況時， 公司總

3、經理可指令進行管理評審。a、 當產品質量標準、職業健康安全所依據的國家有關法律、 法規發生變化時，即合規性評審;b、公司組織機構、公司規模及重要職責發生變化；c、公司質量保證體系文件進行重大修改或增減；d、 公司產品質量發生重大質量事故或主要性能標準不穩定； 或公司職業健康安全發生重大事 故或受到重大投訴；e、顧客要求技術或質量、性能、標準發生重大變化或受到顧客的重大投訴；f、 質量保證體系文件引用的標準已修改。4.1.2評審計劃應包括：a） 評審目的；b） 評審組織；c） 評審內容；d） 評審準備工作要求；e） 評審時間安排。4.2管理評審內容421 管理評審輸入是為管理評審提供充分和準確信

4、息，是管理評審有效實施的前提條件， 包括：a、內部審核、第二方審核和第三方審核結果；b、顧客滿意度調查結果，顧客投訴等；*工程有限公司程序文件標題管理評審控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-01-2017頁碼第2頁 共4頁a、內部審核、第二方審核和第三方審核結果；b、顧客滿意度調查結果，顧客投訴等；c、過程實現增值或間接而達到預期的業績；d、產品是否符合規定的要求，或符合與產品有關的法律、法規要求；e、以往糾正和預防措施實施情況和有效性，質量方針和質量目標實施情況；f、因內、外環境變化而引起質量質量保證體系的變更；g、重大質量事故、顧客嚴重的投訴、工程質量趨勢；h、就質量方針、目標、

5、安全方針、目標對質量保證體系的現狀和適宜性進行評價。422 管理評審準備a、辦公室按要求編制BFQJL- 0101管理評審計劃。經質量保證工程師審核，總經理審 批后，提前一個月發至各部門，各部門按“計劃”要求管理評審輸入要求為管理評審時提供所需的 資料。b、辦公室提前10天收集各部門準備的資料，進行整理，匯總并經質量保證工程師審批后， 提前2天，發出BFQJL- 0102 管理評審通知至各相關部門和人員。4.2.3管理評審會議a.總經理主持評審；b.相關部門和人員參加評審；c.與會人員在會議簽到表簽到；d.與會人員對管理評審內容逐項進行評審。4.2.4管理評審輸出4.2.4.1管理評審輸出是管

6、理評審活動的結果，是總經理對組織的質量質量保證體系及經營 宗旨作戰備性決策的主要基礎。它包括：a.質量保證體系的方針、目標與指標修訂的要求及安排；b.公司質量保證體系組織結構、各種資源調配和改進及要求；c.與各相關方溝通改進和提高顧客滿意度而采取的措施和決定；d.信息收集及統計方法改進的要求；e.服務質量問題的處理及改進要求；f.新提出預防糾正措施的要求；g. 總體評價質量質量保證體系或安全質量保證體系的適宜性、充分性和有效性。4.242 辦公室根據評審會議的分析與總結，編寫BFQJL- 0104 管理評審報告，經質 保師審核，總經理批準后發布。4.2.4.3所決定的必須采取整改和改進措施時，

7、由責任部門按評審的相關要求實施，辦公室按自己的職責進行跟蹤驗證。4.2.4.4辦公室負責管理評審的記錄與歸檔工作。4.2.5 管理評審跟蹤4.2.5.1辦公室據評審結論，填寫BFQJL- 1522糾正（預防）措施處理單中的“存在 （潛在）不符合事實陳述及責任部門”。*工程有限公司程序文件標題管理評審控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-01-2017頁碼第3頁 共4頁425.2責任部門填寫BFQJL-1522糾正（預防）措施處理單中的“糾正、預防措施” 經質量保證工程師審批后實施，并填寫“完成情況”。4.2.5.3辦公室負責對上述措施情況進行跟蹤和驗證。4.2.5.4當有改進建議時，由

8、辦公室提交本月的改進計劃，經質量保證工程師審核、總經理 審批后，發至相關部門予以實施。5相關記錄：5.1BFQJL- 0101 管理評審計劃5.2BFQJL- 0102 管理評審通知5.3BFQJL- 0104 管理評審報告5.4BFQJL- 1522 糾正（預防）措施處理單*工程有限公司程序文件標題管理評審控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-01-2017頁碼第4頁 共4頁流程圖責任但當相關記錄質量保證工程師總經理管理評審通知辦公室總經理各部門主管4 I質量保證工程師會議簽到表會議記錄管理評審報告總經理糾正預防措施實施記錄辦公室管理評審計劃辦公室文件發放記錄*工程有限公司程序文件標

9、題文件控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-02-2017頁碼第1頁 共5頁1、目的對與質量保證體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍適用于與質量保證體系有關的文件的控制。3、職責分配3.1辦公室是文件控制的歸口管理部門；3.2其他各部門按文件規定執行。4、程序4.1文件的分類：a. 按文件來源分：內部文件、外來文件；b. 按文件類別分：質量保證體系、經營性（合同、協議相關方文件等）、行政法規性、工藝和技術類文件等；c. 按文件受控狀態分：受控文件、非受控文件。公司按國家頒布的法律法規和標準開展的產品制造、安裝維修服務、環境保護、職業健康安全活動及客

10、戶的文件屬于受控文件，受控文件統一由辦公室負責其有效性和管理。4.2文件編號4.2.1質量保證體系文件的編號a）組織代號：河北百富勤智能工程有限公司，簡稱：BFQb）文件代號：質量保證手冊-QB程序文件-CX工藝文件-GY 記錄清單-JLBFQ / GY 年號（2017）a.質量保證手冊編號：BFQ / ZB X X X X-年號（2017）b.程序文件（管理制度）編號：BFQ / CX X X X X X X-年號（2017）- 順序號（01、02）*工程有限公司程序文件標題文件控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-02-2017頁碼第2頁 共5頁c.作業（工藝）文件編號:順序號（0

11、1、02）d.記錄清單編號：BFQ 也X X X X- 順序號（01、02） -類別號（01、02）4.2.2文件版本文件版本由大寫英文字母和阿拉伯數字組成：如A/0英文字母代表文件版本號。首版以 A表示，版本修改依次為B、C D .。阿拉伯數字代表修改次數號，首次為 0,次數修改依次為1、2、3、 .。文件修改內容較少，版本號不變，僅需修改次數號，如由A/0改為A/1。文件修改內容較多，需換版本，則由 A/0改為B/0。4.3文件的編制、審批和發布4.3.1文件制訂由承擔其管理和使用職責的部門負責提出，并組織編制。4.3.2文件審批、發布的權限：a. BFQ/ZB質量保證手冊由辦公室組織編制

12、，質保師審核，總經理批準發布；b.公司其他管理性文件，由相關部門組織編制。由相關部門負責人審核，質保師或總經理 批準，審批后的文件由辦公室負責存檔；c. 外來文件中直接引用的各類標準，規范等，由辦公室提出，經質保師批準發布；并登記于BFQJL- 0303外來文件一覽表。d. 批準后的文件和外來文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關人員驗證其有效性；*工程有限公司程序文件標題文件控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-02-2017頁碼第3頁共5頁e.技術文件由技術人員進行編制，技術主管負責審批。4.4文件的發放及使用、管理4.4.1受控文件應蓋有“受控”文件標識的印章。受控文件包括：

13、質量保證體系文件、程序或管理文件、工藝文件、檢驗文件和其他需要控制的文件等*工程有限公司程序文件標題文件控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-02-2017頁碼第4頁 共5頁4.6文件的保存期限461 般的質量管理體系運行記錄保存4年。4.6.2法規要求及合同要求另定保存期限。4.6.3施工工程質量及驗收記錄應長期保存。4.7 文件的作廢與銷毀4.7.1文件作廢時，經批準的作廢（手續同更改）文件由辦公室按原BFQJL- 0306文件發 放、回收記錄表名錄逐一回收，并作記錄。4.7.2收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。4.7.3作廢文件銷毀應填寫

14、BFQJL- 0310 作廢文件（記錄）銷毀審批表，經辦公室主管 批準后予以銷毀。4.7.4作廢受控文件由留用人填寫BFQJL- 0309 作廢文件（記錄）保留審批表，由文 件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。4.7.5合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時，應在作廢文件的封面或首頁加蓋“作廢”標 識印章。4.7.6作業現場不準保存“作廢”的文件。4.8外來文件的管理4.8.1所有與質量、環境、安全質量保證體系有關的有效外來文件，都由辦公室負責填入BFQJL- 0303外來文件一覽表。4.8.2轉發或發放的各類外來文件，由辦公室保存。*工程有限公司程序文件標題文件控制程序版本A/0狀態受控章節號

15、BFQ/CX-02-2017頁碼 第5頁 共5頁4.8.3夕卜來文件的收集，由各職能部門負責，將收集的外來文件經質保師（管代）審核后，由辦公室建檔保存。4.8.4外來文件的購買，有各職能部門提出申請，質保師（管代）審核，報總經理批準后， 有辦公室統一購買。4.8.5辦公室應密切關注相關法律、法規、安全規范、國家/行業標準等文件更新的動態，以確保外來法律、法規、安全規范、國家/行業標準應為現行有效版本。4.8.6公司引用的外來文件（如法律、法規、安全技術規范、標準、設計文件，設計文件鑒定報告、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明文件、資格證明文件等），應予以標識，其中國家標準、安全技術

16、規范、法律、法規應購買正式版本。4.9文件的歸檔：需要歸檔的文件，由辦公室進行分類、編目、歸檔。4.10文件的借閱文件借閱人應填寫BFQJL- 0312 文件（記錄）借閱登記表，經辦公室批準后，方可借閱， 并在規定期限內歸還。4.11各種媒體的文件，應由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質。5、相關記錄5.1BFQJL- 0301管理文件一覽表5.2BFQJL- 0303外來文件一覽表5.3BFQJL- 0304特種設備適用法律法規及其他要求清單5.4BFQJL- 0305發文審批表5.5BFQJL- 0306文件發放、回收記錄表5.6BFQJL- 0307受控文件清單5.7BFQ

17、JL- 0308文件（記錄）修改審批表5.8BFQJL- 0309作廢文件（記錄）保留審批表5.9BFQJL- 0310作廢文件（記錄）銷毀審批表5.10BFQJL- 0311作廢文件（記錄）銷毀清單5.11BFQJL- 0312文件（記錄）借閱登記表5.12BFQJL- 0313文件遺失登記表5.13BFQJL- 0314文件（記錄）歸檔登記表5.14BFQJL- 0315會議記錄表5.15BFQJL- 0316會議、培訓簽到表*工程有限公司程序文件標題記錄控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-03-2017頁碼 第1頁 共2頁1、 目的規范質量計劃、表格、記錄、報告等文件的管理，客

18、觀、真實、準確地反映管理活動和質保體 系的有效運行，為管理以及產品的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據。2、 適用范圍本程序文件適用于與質保體系有關的所有管理記錄。3、 職責分配3.1辦公室負責本程序的歸口管理和控制。3.2其他各部門按本程序要求填寫各種管理記錄。4、 程序管理記錄分類：按使用要求，管理記錄分成兩大類：a. 質量保證體系、職業健康安全質保體系運行中要求的記錄，如管理評審、內部審核等過程中所要求的；b. 日常生產運行中為保證產品質量要求的相關記錄， 如產品流程中的過程質量控制、檢驗記錄、整機運行、試驗檢測記錄和職業健康安全控制檢測記錄等。4.1管理記錄的編制4.1.1質

19、保體系中的相關記錄由辦公室根據體系運行的需要進行編制。4.1.2辦公室編制BFQJL- 0302管理記錄一覽表，內容應包括序號，分類編號，名稱，保 存年限。4.2管理記錄表領用、填寫4.2.1經批準后的記錄，按各部門職責所需分發到使用部門，各部門自行管理。4.3管理記錄的使用和流轉4.3.1嚴格按照相關程序文件或作業文件要求填寫管理記錄中相關項，在填報人、審定人欄中按要求簽署作業人姓名或加蓋專用章，并署明填寫時間。4.3.2流轉中的管理記錄在交換時均得進行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權拒收不完善的管理記錄。4.3.3流轉中的管理記錄不得污損、失落，若發現失落和污損應盡快報辦公室，及時補上或修

20、復。4.4 管理記錄的貯存和保護4.4.1 流轉中的記錄見4.34.4.2按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質保體系分類保存，若有特殊要求的與相關卷宗一起裝訂保存。*工程有限公司程序文件標題記錄控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-03-2017頁碼第2頁 共2頁443所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內，不得散落；444管理記錄定期或年底由各部門專（兼）職人員整理后交辦公室存檔；4.5 管理記錄銷毀辦公室根據BFQJL- 0302管理記錄一覽表上注明的管理記錄保存年限，整理出超過年限 的管理記錄，填寫BFQJL- 0310 作廢文件（記錄）銷毀審批表，管理

21、性記錄和施工相關記錄由 辦公室復核，交質保師批準后銷毀。4.6管理記錄格式修訂4.6.1在使用中如需修改記錄格式，應向部門主管申請，各部門負責人批準后更改，修改后 的記錄格式報辦公室備案。4.6.2修訂管理記錄應同時在BFQJL- 0302 管理記錄一覽表中注明失效日期與生效日 期。5、相關記錄：5.1BFQJL- 0302 管理記錄一覽表5.2BFQJL- 0310 作廢文件（記錄）銷毀審批表5.3BFQJL- 0317 電梯維修保養檔案5.4BFQJL- 0318 電梯安裝檔案5.5BFQJL- 0319 電梯資料、物品移交單*工程有限公司程序文件標題合同控制程序版本A/0狀態受控早節號B

22、FQ/CX-04-2017頁碼第1頁 共3頁1、目的對確保顧客的需求和期望得到充分體現的過程做出規定，并加以實施和保持。2、適用范圍適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。3、職責分配3.1供銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對施工要求進行評審，并負責與顧客溝 通；3.2質檢部負責評審對施工、維保質量要求的檢測能力；3.3質檢部負責評審新產品的作業（工藝）；3.4生技部負責評審施工能力及交貨期；3.5供銷部負責評審所需物料采購的能力；3.6總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。4、程序4.1顧客需求的識別供銷部負責識別顧客對施工的需求與期望，應根據顧客規定的施工要求，

23、如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等應記錄完整一下內容：a. 顧客明示的施工要求，包括施工質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、 培訓等）、價格等方面的要求；b. 顧客沒有明確要求，但預期或規定所必要的施工要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求， 公司為滿足顧客要求應作出承諾；c.顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。4.2對產品要求的評審4.2.1在投標、接受合同或定單之前，供銷部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要 求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。4.2.2合同評審4.221產品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保：a.產品要求（包括顧客的

24、要求和公司自行確定的附加要求）得到規定；b.顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c.與以前表述不一致的合同或疋單要求（如投標或報價單）已丁以解決；d.公司有能力滿足規定的要求。4.2.2.2 合同的分類a.常規合同：對公司定型產品所簽定的合同。b.特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同，如特殊施工工藝或技術改進要求的合同以 及非標合同。*工程有限公司程序文件標題合同控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-04-2017頁碼 第2頁 共3頁4.223供銷部負責將BFQJL- 0402 合同評審記錄交相關部門進行評審。4.224對于常規合同，供銷部請生技部參與

25、對交貨日期、供銷部參與物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫BFQJL- 0402合同評審記錄并簽名確認；然后由供銷部綜合各部門 意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫BFQJL- 0402合同評審記錄的關欄目，供銷部部長簽名確認即完成評審。4.2.2.5對于特殊合同，除供銷部進行評審外，質檢部對施工工藝（包括對顧客潛在要求及與產品有關的法律法規要求的評審）、對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在 BFQJL- 0402 合同評審記錄中簽名確認。BFQJL- 0402 合同評審記錄報總經理批準。4.2.2.6對于口頭定單（如電話訂單），供銷部業務員負責將相關內容填入

26、BFQJL- 0412訂單確認表中，經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執行4.224條款的規定。4.2.2.7在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由供銷部 負責與顧客聯系，征求其書面意見。4.2.2.8供銷部負責保存BFQJL- 0402 合同評審記錄、合同及其他相關文件，包括對 于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1對施工要求評審后，由供銷部經理代表公司與顧客簽定合同；對于顧客的口頭定單， 雙方對BFQJL- 0412訂單確認表的內容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正 式合同。4.

27、3.2合同簽定后，合同執行部負責將相關的文件，根據各部門的需要發到相關部門，作為 米購、檢驗和施工等的依據。4.3.3供銷部負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。4.4產品要求的變更當施工要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應 把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，執行BFQ/CX-02文件控制程序的有關規定。 必要時，對更改的內容還需再評審。4.5供銷部負責與顧客的溝通4.5.1在產品售出前及銷售過程中，供銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務月、顧 客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據需要將合同的執

28、行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品、施工要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。4.5.3 產品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客 的持續滿意。5 、相關記錄5.1BFQJL- 0401 招標文件評審記錄*工程有限公司程序文件標題合同控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-04-2017頁碼第3頁 共3頁5.2BFQJL- 0402 合同評審記錄5.3BFQJL- 0403 合同一覽表5.4BFQJL- 0404 合同更改評審記錄5.5BFQJL- 0405 合同變更通知單5.6BFQJL- 0406 電梯安裝合同5.7BFQJL- 0

29、407 電梯維修工程報價單5.8BFQJL- 0408 電梯維修工程協議書5.9BFQJL- 0409 合同技術反饋通知單5.10BFQJL- 0410 安裝派工單5.11BFQJL- 0411電梯維修保養合同5.12BFQJL- 0412 訂單確認表*工程有限公司程序文件標題設計控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-05-2017頁碼第1頁 共3頁1、目的：對客戶圖紙審核、電梯施工圖紙設計和公司施工方案的編制的方法、內容和要求，針對公司電 梯安裝維修施工項目專門的質量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關方面和有關法律法規標準要 求。2、適用范圍：適用于客戶圖紙審核和公司安裝維修每一項施

30、工方案的編制、審核、實施、控制。3、職責：3.1設計、工藝責任人負責組織專業技術人員對客戶的電梯土建建施圖進行審核，根椐客戶需求 和電梯土建建施圖的基本尺寸對照電梯梯制造商的標準以及國家的法律、法規、標準確定電梯主要技術參數后，同顧客溝通確認是否滿足顧客需求， 得到顧客確認后由設計、工藝責任人設計電梯施 工圖紙，同時通報供銷部做為詢價、簽訂合同的依據。3.2安裝隊長負責組織相關部門及人員進行施工方案的編制、評審、發放、實施，對其實施 過程進行監控和檢查，并負責施工方案管理的組織、協調。3.3相關部門參與圖紙和方案的評審，負責實施施工方案中相關部門承擔的項目規定。3.4設計、工藝責任人對審核后的

31、圖紙進行審核確認。3.5質保工程師對施工方案進行審核，總經理批準后實施。4、控制程序：4.1設計、工藝責任人組織專業技術人員對顧客提供的電梯建施圖進行審核，內容由設計輸入、 設計輸出、實施、評審、確認、更改、出電梯施工圖紙。4.2施工隊長根據合同的評審結論、電梯施工圖紙、合同編制施工方案，內容有設計輸入、設計輸出、實施、評審、確認、更改。4.3人員要求：4.3.1從事審圖的人員應具有相關的學習，相關電梯專業知識和審圖工作的經驗，并接受過相關的專業培訓，應得到技術負責人的批準方能從事審圖出圖工作。432從事施工方案等書編制的人員應具有電梯安裝維修工作經驗，并接受相關的專業培訓，具有電梯的專業知識

32、，熟悉國家的法律法規標準以及相關的專業培訓，具有電梯的專業知識，熟悉國家的法律法規標準及安裝維修流程。*工程有限公司程序文件標題設計控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-05-2017頁碼第2頁 共3頁4.4設計輸入：441電梯井道的結構（混凝土、框架、磚混）；4.4.2應遵守相關法律法規、質量標準、產品標準、安全生產法規；4.4.3井道的內凈尺寸、底坑深度、頂層高度、各樓層層高；4.4.4顧客提出的要求；4.4.5以往類似工程設計做出有關適用要求，以及設計所必要的其它要求，如成本要求，施工 和連接或環境、安全性、經濟性、環保節能等要求。4.5設計輸出：4.5.1電梯參數和技術指標要符

33、合有關法律法規，質量標準、產品標準、安全生產法規及電梯 制造商的要求。4.5.2圖紙和技術文件要符合國家的設計標準和有關規定。4.5.3應給出采購的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門與廳門的凈開門尺 寸、開門方式和采購標準及規范等。4.5.4規定實施的流程、過程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規定了人員、設備、 儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務安全性方面不可缺少的特性。4.5.5規定了驗收標準、服務和工程的接受準則。4.5.6文件發放前要由相關負責人的批準。4.6評審：4.6.1在適宜的階段，應組織相關職能部門對設計方案進行系統評審，針對輸出的適宜性、關 鍵點存在問題

34、區域和可能的不足等。評審的內容包括：1）對法律法規標準的符合性；2 ）采購和實施的可能性；3）電梯結構的合理性、美觀性、安全性、節能環保、可維修性、可檢驗性和可知性造成的壞 的影響等。4.6.2如有必要，也可以聘請有關專家和相關方面的專業人員參與系統的評審，評價設計的結果能否滿足顧客的要求和有關標準規定的功能，及時發現存在的不足。463評審形成結論，經質量保證工程師審核，總經理批準后，發放到相關部門按方案實施。4.7確認：4.7.1應在產品交付工程或服務實施之前進行確認。4.7.2通過客觀證據使特定的預期用途功能或規定的要求達到滿足。4.7.3確認的記錄應予以存檔保存。*工程有限公司程序文件標

35、題設計控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-05-2017頁碼第3頁 共3頁4.8更改：4.8.1 “電梯施工圖紙”及施工方案的更改，首先要經電梯制造商技術部門確認，經確認 同意后公司就具體情況決定是否需要對該更改進行評審，確認評審，要由確認人員簽字。4.8.2更改的評審應包括評價已交付的工程或服務。4.8.3更改的評審記錄及任何必要措施的記錄應予以保持。5、相關記錄：5.1BFQJL 0501 安全技術交底記錄5.2BFQJ- 0502 電梯安裝工程施工方案5.3BFQJ- 0503自動扶梯、自動人行道安裝施工方案5.4BFQJ- 0504施工方案評審記錄表*工程有限公司程序文件標題

36、材料、零部件控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-06-2017頁碼第1頁 共3頁1、目的：確保采購過程處于受控狀態并保證采購的產品、物資、勞務供方的質量、交付和服務等方面符 合公司要求。2、適用范圍：適用于公司電梯安裝維修、保養有關的物資、勞務供方的采購。3、職責：3.1材料責任人負責審核、報批和發布合格產品、物資供方名錄。3.2供銷部負責勞務供方的選擇、監控、評估和更新。3.3安裝維修隊長負責上報主要物資采購計劃，經材料責任人審核后，報總經理審批。3.4安裝隊隊長或維保隊隊長負責物資進場檢測、驗收、碼放、保管。4、4 控制要求4.1采購4.1.1合格供方評價（1）供銷部應對常用材料

37、零部件的供方進行調查，填寫評審的有關資料。評定供方應包括如 下內容：a）供方的資質、生產能力及技術水平；b）供方的業績、履行合同的信譽及其他用戶的反映；c）必要時對樣品進行檢驗和試驗。d）該配件是否符合所用電梯型式、型號要求，供方是否為專業制造單位，產品質量是否有保 證；e）供應方是否有許可證（型式試驗證），許可證是否在有效期內，是否覆蓋該產品，是否符合 所用電梯型式、型號要求。（2） 進行供方評定后選擇合格供方，報質量保證工程師進行審定，經主管領導批準后，建立 合格供方的名錄，采購人員應在合格供方內進行采購。（3） 當供方提供的材料零部件出現質量問題時，應采取停止或暫停供貨措施；每年年底，供

38、 銷部依據供貨質量、價格、供貨期限、服務質量等對供方進行考核、評價，以確定新的合格供方名 錄，并保存評價記錄。4.1.2 編制米購文件（1）質檢部根據施工情況，編制米購計劃，經技術負責人審核，報主管領導批準后，由米購*工程有限公司程序文件標題材料、零部件控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-06-2017頁 碼 第2頁共3頁人員在合格供方內進行采購。（2）采購計劃是采購的依據，應對所采購的物品規定明確的采購要求，包括：物資明細、型 號規格、計量單位、采購數量、進度要求。對于有特殊要求的物品應標明質量要求或執行的質量標 準。4.1.3 材料、零部件采購所采購的電梯配件與通用件，采購人員無

39、權擅自更改型號、規格。對于有型式試驗要求的配件， 包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗報告結論應提供副本， 其中限速器與漸進式安全 鉗還須有調試證書副本。對于其他配件或通用件，合格證或質量證明書及使用說明書應齊全。4.2 材料、零部件驗收4.2.1驗收入庫（對于改造、維修）（1） 材料和零部件到貨后，按照定貨要求進行開箱驗收，驗收內容按檢驗控制程序。（2） 經驗收合格的材料零部件，由材料檢驗員給出本單位材料代號，并在材料的規定部位設 置材料標識。（3） 經驗收合格的材料零部件由檢驗員填寫 材料驗收入庫通知單，連同質量證明書一起交 材料責任人審查簽字。（4） 驗收合格的材料予以入庫，按規

40、定要求做好標識、保管。（5） 驗收入庫通知單一式兩份，一份材料檢驗員留底，一份交倉庫保管員，保管員見到入庫 通知單后即可辦理入庫手續，登記入賬。（6） 經驗收合格的材料零部件應按牌號、規格及編號整齊存放到材料場地合格區內。（7） 驗收不合格的材料，做出標識后置于不合格區，填寫退貨單，相關部門審批后，進行退 貨處理。4.2.2電梯整機材料、零部件現場管理電梯零部件進入現場后，檢驗員應與電梯制造單位及建設方共同進行開箱驗收，建立臨時庫房。（2）驗收合格的材料予以入庫，按規定要求做好標識、保管。(3)驗收不合格的材料，做出標識后置于不合格區，進行退貨處理。4.3 材料零部件的保管4.3.1材料庫內應

41、設合格區、不合格區、待驗區，材料、零部件應按檢驗狀態存放在相應的區*工程有限公司程序文件標題材料、零部件控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-06-2017頁碼 第3頁 共3頁域內。4.3.2材料庫內的材料、零部件應按品種、牌號、規格和材料編號分類整齊堆放，材料零部件 上應種植有明顯標識。標識應清晰、齊全，當標識脫落或不清晰時，保管員應及時補作標識，并經 檢驗員確認。4.3.3庫房應有防銹蝕、防損壞、防丟失措施。4.3.4材料庫應建立材料、零部件臺賬，臺賬應按材料、零部件編號一號一表。臺賬應記入材 料、零部件入庫、發放、回收的動態情況，且應做到賬物相符。4.4材料零部件的發放4.4.1

42、保管員依據材料定額發料，不得超定額發料。4.4.2發料前，保管員應認真核對材料零部件的牌號、規格、材料代號及其質量狀況是否滿足 電梯安裝的有關要求，材料檢驗員應到場檢查確認無誤后，領料員、檢驗員應在出庫單和領 料單上簽字。保管員應及時在材料臺賬上進行登記，記錄材料使用的產品制造編號和名稱，以保持材料的可追溯性。4.5資料歸檔所有質量證明文件由項目主管負責人保管，建立臺帳，在工程竣工后存入檔案交辦公室保管。5、相關文件與記錄5.1BFQJL- 0601供方或協作方評價報告5.2BFQJL- 0602供方或協作方質量體系保證能力調查表5.3BFQJL- 0603合格供方名錄5.4BFQJL- 06

43、04供方業績評價表5.5BFQJL- 0606采購合同5.6BFQJL- 0607月采購計劃5.7BFQJL- 0608物資采購申請單5.8BFQJL- 0611進貨驗證記錄5.9BFQJL- 0612外購原材料、配套件（外購件、自制件）入庫通知單5.10BFQJL- 0613退料單5.11BFQJL- 0614米購產品退貨分析報告5.12BFQJL- 0615領料單5.13BFQJL- 0621產品報廢登記表*工程有限公司程序文件標題作業（工藝）控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-07-2017頁碼 第1頁 共4頁1 .目的：本程序對電梯安裝維修過程進行控制， 確保施工過程處于受控

44、狀態，滿足顧客和法律法規要求。2.范圍：本程序適用與本公司安裝維修保養過程的作業（工藝）管理。3.職責：3.1生技部負責作業（工藝）過程的管理。3.2工藝責任人負責作業（工藝）過程的控制。3.3工藝責任人負責施工工具、錯件補發的組織發放工作。3.4工藝責任人負責實施電梯安裝、交付等過程的控制。3.5安裝隊長負責施工過程的協調，質量和進度的監控。3.6工藝責任人負責評審電梯生產廠家提供的電梯安裝施工工藝。3.7設計責任人負責評審設計圖紙。3.8檢驗與試驗責任人負責對電梯實施檢驗工作。4.控制程序：4.1圖樣審查1）工藝責任人組織相關專業技術人員對圖樣進行審查，并填寫審閱記錄，圖樣審查的內容。顧客

45、提供的文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；合同規定的技術參數，驗收規范的準確性；合同中規定的技術參數、產品規格與顧客要求是否一致；-技術要求、質量標注的正確性。2） 審閱時發現的問題由工藝責任人與顧客以及設計單位聯系進行確認或予以設計變更。3）必要時，質量保證工程師應組織相關專業技術人員進行圖紙匯審。4.2作業（工藝）技術文件的編審1） 工藝責任人根據電梯類別和品種范圍確定編制產品施工作業（工藝）。2）作業（工藝）人員依據國家標準規范、電梯制造商作業（工藝）和公司實際，組織編制作 業（工藝）技術文件。3）工藝責任人批準執行。4.3文件修改1）技術作業（工藝）人員對顧客的修改，經顧客校核后，下達

46、變更通知單并加蓋公章。2）對圖樣及技術文件修改處較多影響施工時，應通過供銷部同顧客聯系，重新提供修改后的 圖樣及技術文件。3）質檢部收到顧客修改后的圖樣及技術文件后，在圖樣及技術文件上注明單位、姓名和日期，*工程有限公司程序文件標題作業（工藝）控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-07-2017頁碼 第2頁 共4頁將顧客要求修改的部分發到電梯制造商，經電梯制造商技術確認后，再做修改。4）修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準確。將不需要的文件、尺寸、圖形等用細實線劃掉 （被劃掉部分應仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側簽署修改日期，然后附上換成的文 字、尺寸和圖形。4.4作業（工藝）

47、的實施和管理1 ）作業（工藝）文件和施工圖樣由生技部發放，施工完畢將存檔。作業（工藝）文件作為竣 工資料，交資料室存檔。2 ）對新產品在安裝、維修施工前，由工藝責任人做作業（工藝）技術交底和新作業（工藝） 的培訓。3 ）作業（工藝）實施過程中，作業（工藝）技術人員對作業（工藝）紀律的貫徹起督促指導 作用，并抽查作業（工藝）紀律的執行情況。4）檢驗人員應對作業（工藝）紀律的執行情況進行監督檢查和處理。5.安裝過程控制5.1施工準備階段控制。5.1.1生技部負責將電梯安裝任務下達給安裝隊，并同時移交供貨合同、技術合同、安裝合 同和土建圖等資料。5.1.2安裝隊負責接收合同圖紙，登記入檔。5.1.3

48、生技部負責向項目所在地政府部門報批，辦理安裝審批手續。5.1.4生技部負責土建前期跟蹤及地盤檢查工作。5.1.5安裝隊應確定地盤已符合安裝要求，確保安裝隊符合以下原則：電梯安裝隊由三人以 上組成，所有施工人員持安裝證，且機械安裝、電氣安裝至少各一人。5.1.6安裝隊按合同工期要求編制安裝施工進度計劃，報呈生技部批準。確認后開始實施安 裝。安裝施工過程中做好現場標識。5.1.7生技部定期監督安裝隊及時增添或更換班組需用的工具。5.2施工階段過程控制。5.2.1安裝隊長負責組織、協調、落實電梯零部件吊裝、井道搭棚作業工作，經檢查合格后， 填寫BFQJL- 1204吊裝質量檢查表，經工藝責任人審批后

49、，安排安裝小組進場。522安裝班組根據BFQJL- 0708電梯安裝計劃進度控制表和實際情況，開箱檢查裝箱 件，發生錯缺件時，填寫BFQJL- 0623現場開箱記錄、錯缺件報告，安裝隊長跟蹤補件工作。5.2.3安裝過程中，顧客要求增加項目時，安裝隊長通知供銷部與顧客接洽，補簽附加合同后， 再將補簽的附加合同復印件移交生技部實施。*工程有限公司程序文件標題作業（工藝）控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-07-2017頁碼第3頁 共4頁5.2.4安裝組長以BFQJL- 0708 電梯安裝計劃進度控制表為依據，安排日常施工作業， 并每天記錄實際進度，當實際進度滯后計劃進度三天時，必須對BF

50、QJL- 0708電梯安裝計劃進度控制表進行修改，由安裝隊長審批實施。母個過程兀工后，安裝組貝先行自檢，安裝組長互檢，再由安裝隊長檢查（分部、分項或隱蔽工程）。提出不符合項，且由安裝小組整改，復檢合格后， 安裝小組才能進入下一過程（工序）施工。組長負責填寫BFQJL- 0706電梯安裝現場安全施工工藝檢查記錄，檢驗與試驗責任人負責電梯安裝過程質量抽查工作。5.2.5電梯主要部件安裝調試完畢后，經安裝隊長確認后，由檢驗與試驗責任人和檢驗員對電 梯進行驗收并出BFQJL- 1207 安裝調試檢驗驗收原始記錄表。5.2.6安裝隊長負責驗收過程的協調，驗收合格后還需跟蹤政府部門的驗收工作。5.2.7電

51、梯驗收合格后，工藝責任人應將該梯全部的檔案資料移交給辦公室存檔備查。安裝隊長填寫BFQJL- 0711 整機竣工交付用戶使用登記表，將該梯移交客戶和廠家委托的維修部， 使該梯進入三包服務階段。5.2.8在提供安裝和服務過程中執行BFQ/CX-17執行特種設備許可制度控制程序。5.3保養過程控制5.3.1保養服務導入a）保養組負責產品三包服務的控制，和新梯三包巡檢服務。b）凡新簽保養梯由保養組負責保養。c）保養組根據保養合同內容和要求， 并咨詢用戶意見后，安排保養作業時間。生技部審核保養 作業計劃后由保養組執行。保養施工過程中做好現場標識。5.3.2保養服務a）保養人員按照保養作業計劃安排的時間

52、前往指定的地點按照電梯保養工藝的要求保養，保養完畢填寫記錄并由顧客簽名確認。b）保養作業中發現超出合約規定維修的項目或產品故障時，或者得到用戶維修、改造的需求信息后，保養過程中，顧客要求新增加項目時，保養人員應告知供銷部派員前往簽訂附加合同。c）保養合同期執行三個月后，保養人員要咨詢用戶意見，并對顧客提出的建議實行相應的措施。5.4維修過程控制541施工準備控制a）生技部根據維修項目的內容，將維修合同送交顧客。維修合同經顧客與本公司雙方簽訂確認 后，下達維修任務給維修組。b）維修組根據施工量，安排施工人員，維修組與顧客取得聯系，確定進場施工日期。5.4.2維修過程控制a）維修組填寫出庫單審批后

53、，向倉庫領取所需材料。b）維修組根據維修任務，按顧客要求日期派維修人員進場施工。維修施工過程中做好現場標識。c）維修人員以電梯維修工藝對所需維修項目進行施工。d）維修人員按安全文明管理和產品防護管理要求進行安全、文明施工。*工程有限公司程序文件標題作業（工藝）控制程序版本A/0狀態受控早節號BFQ/CX-07-2017頁碼第4頁 共4頁e）維修完工后，顧客對工程質量予以驗收并簽字確認。5.4.3故障維修控制a）用戶可通過來電、來函、來訪等渠道反映電梯故障信息到生技部。生技部安排急修人員前 往故障現場進行處理，處理完畢由顧客簽名確認。b）急修人員在故障現場未能夠馬上解決故障的，生技部根據書面報告

54、內容可以確定是否派員到 現場解決，并做好相應的記錄。c）維修過程中，顧客要求新增加項目時，維修人員應告知供銷部派員前往簽訂附加合同。6.1BFQJL-07016.2BFQJL-07026.3BFQJL-07036.4BFQJL-07046.5BFQJL-07056.6BFQJL-07066.7BFQJL-07076.8BFQJL-07096.9BFQJL-07106.10BFQJL-07116.11BFQJL-07126.12BFQJL-07136.13BFQJL-07146.14BFQJL-07156.15BFQJL-07166.16BFQJL-07176.17BFQJL-07186.18B

55、FQJL-04106.19BFQJL-06236.20BFQJL-12076、相關記錄:安裝、維修、保養通知書電梯安裝現場職業安全健康檢查表乘客電梯土建測量記錄表觀光電梯土建測量記錄表載貨電梯土建測量記錄表電梯安裝現場安全施工工藝檢查記錄井道跟蹤記錄表動火安全作業記錄表電梯調試申請表整機竣工交付用戶使用登記表電梯安裝質量考核記錄電梯故障報修日記表電梯急修記錄表電梯、自動扶梯、人行道維修記錄表電梯維修保養質量考核表勞保用品檢測記錄表電梯安裝計劃進度控制表（無腳手架）安裝派工單現場開箱記錄、錯缺件報告安裝調試檢驗驗收原始記錄表*工程有限公司程序文件標題檢驗與試驗控制程序版本A/0狀態受控章節號BF

56、Q/CX-08-2017頁碼 第1頁 共3頁1、目的：為了對電梯安裝維修過程的檢驗控制， 明確人員的職責，保證電梯安裝維修質量，制定本程序。2、范圍:適用于電梯安裝維修過程的檢驗。3、職責：3.1公司檢驗與試驗責任人負責電梯安裝維修過程的檢驗。3.2專業檢驗人員負責本系統的檢驗工作。3.3工作人員負責自檢。4、控制程序：4.1材料檢驗：公司材料責任人對公司材料檢驗負全責， 按材料控制的要求監督執行情況，并定 期檢查材料檢驗項目記錄等是否符合規定， 操作方法是否正確，材料檢驗報告是否保存，是否準確 及時完整，對不符合項及時分析整改執行BFQ/CX-06材料、零部件控制程序。4.2工序檢驗：4.2

57、.1質檢部應根據安裝維修的特點，結合質量計劃編制檢驗計劃。經公司檢驗與試驗責任人 批準后實施，檢驗計劃包括檢驗的工序及控制級別，檢驗的依據、方法、適用的儀器工具、檢驗記 錄、檢驗分工及組織方法等。4.2.2安裝維修與檢驗的借口應嚴格按各控制程序的要求執行，作業前對檢驗環境進行確認。4.2.3檢驗結果的處理應嚴格按相關標準規定及程序文件的要求執行。4.2.4按技術文件要求和程序文件要求做好各種檢驗記錄，并及時請有關各方簽字確認，并將原件存檔保存。4.2.5公司檢驗與試驗責任人應定期檢查質量計劃執行情況，監督各程序文件的執行，到各職能部門了解情況，確保信息傳達正常有序進行，檢查各方保持記錄的完整及

58、正確全面， 并做好檢查 記錄。4.2.6公司檢驗與試驗責任人應定期組織召開各職能部門會議，了解各職能部門質檢的合作情 況，文件執行情況是否有助于相關方的管理與實施。4.3電梯安裝過程監檢4.3.1電梯安裝過程的監督檢驗，應分別從井道機房土建、開箱驗收、軌道安裝、主機安裝、廳門安裝、轎廂安裝、慢車運行、快車運行調試、功能試驗等全方位對電梯的整個安裝過程實施過 程監督檢驗，明確安裝監督檢驗過程的停止點，確保安裝質量達到國家對電梯安裝驗收的相關規范。432電梯安裝過程中的隱蔽工程過程監督必須現場確認的。a）主機“工”字鋼承重梁，必須是澆筑的混凝土梁，而不能用磚砌筑，穿入墻體的“工”字鋼 必須要達到1

59、/2墻厚且大于75mm*工程有限公司程序文件標題檢驗與試驗控制程序版本A/0狀態受控章節號BFQ/CX-08-2017頁碼 第2頁 共3頁b） 采用膨脹螺栓固定導軌支架時，其膨脹螺栓的規格和打入深度，必須達到安裝技術要求。c） 井道內支架位置預埋混凝土必須達到技術要求。4.4電梯改造或重大維修檢驗441 檢驗內容a） 改造或維修許可證和改造或者重大維修告知書，許可證范圍能夠覆蓋所施工電梯的相應參 數。b） 改造或重大維修的清單以及施工方案，施工方案的審批手續齊全。c）所更換的安全保護裝置或者主要部件產品合格證、 型式試驗合格證以及限速器和漸進式安全鉗的調試證書（如發生更換）。d） 施工現場作業

60、人員持有的特種設備作業人員證。e） 施工過程記錄和自檢報告、檢查和試驗項目齊全，內容完整，施工和驗收手續齊全。f）改造后的整體合格證或者重大維修質量證明文件， 合格證或者證明文件中包括電梯的改造或者重大維修合同編號、改造或者重大維修單位的資格證編號、電梯使用登記編號、主要技術參數等 內容，并且有改造或者重大維修單位的公章或者檢驗合格證以及竣工日期。4.4.2檢驗方法審查相應資料。a） 4.4.1中a、b、c、d 4項在報驗時審查。b） 4.4.1中d項在其他項目檢驗時還應查驗。c） 4.4.1中e項在試驗時查驗。D）4.4.1中f項在竣工后審查。4.5電梯監督檢驗和定期檢驗4.5.1在用電梯應