1、工程工程施工質量管理制度第一條目地為進一步加強公司工程工程施工質量管理 , 確保工程工程施工質量達到優良等級標 準, 對工程工程施工質量管理策劃 .施工設計 . 施工準備 .施工質量和服務予以控制 . 明 確質量管理責任 , 維護工程工程有關各方及公司地合法權益 ,公司根據中華人民共和 國建筑法 . 建設工程質量管理條例等國家法律法規和建筑施工領域質量管理體 系GB/T50430-2007.GB/T19001-2008管理管理體系要求等要求,結合工程建設實 際 , 制定本制度 .第二條 適用范圍適用于本公司承接地所有工程工程施工質量管理策劃 . 施工設計. 施工準備. 施工質 量和服務地控制

2、.第三條 職責1 工程經理職責（1 ）工程工程地質量第一責任人 , 對工程工程地質量全面負責 .（2） 為實現公司質量方針和工程工程質量目標, 負責制定并報審工程工程質量地實施 規劃 . 合理調配工程工程地資源 .（3） 批準工程工程質量控制及管理文件 , 組織工程質量管理工作 .（4） 負責組織施工人員技術 . 質量 . 安全地交底培訓及資格持證上崗工作 .2工程總工職責（1） 工程工程地質量 . 技術地負責人 . 負責組織制定工程質量 /技術管理文件及措施 , 負 責工程日常地技術 / 質量管理工作 .（2） 認真組織實施施工圖會審工作 , 保證提供正確地施工圖 .（3） 為改進質量提出新

3、技術 . 新工藝 . 新材料地施工措施 , 并組織相應實驗工作 .（4） 負責組織工程質量地檢查 . 驗收及交付工作 .（5） 負責工程地“達標投產”和申報優質工程工作 .（6） 負責質量事故地調查 . 分析和獎罰單位 /人員地草案提議工作 .（7） 負責質量記錄 . 竣工資料地督辦和審查工作 .（8）負責組織和開展工程工程地 QC小組和小改小革地質量改進活動.3 工程工程 / 質管部主要職責（1）負責本建設工程工程質量地歸口管理工作（2）在工程經理和總工程師地領導下及公司工程部地協助下建立 . 健全工程部地質量 管理體系 , 并負責監督管理 ,保證其運行地有效性 .（3）組織實施公司地質量方

4、針 . 目標和計劃；在工程經理和工程總工程師地領導下 , 制 定和實施工程工程地質量目標和措施 .（4） 負責制定工程質量工作計劃和加強質量管理地措施 . 審查各單位上報地質量措施 重要和關鍵地措施 , 應報工程部總工程師審批 . 重大措施應報公司總工程師審批 .（5）組織和參加工程部地設計交底 . 施工圖會檢 . 技術措施審核 / 批準和施工技術交底 .（6）負責組織工程工程地施工質量驗收評定范圍劃分工作 . 主持工程部級自檢工程地 檢查驗收 , 督促工地 . 班組及時做好自檢和復檢工作 ,組織參加監理組織地驗收工作 .（7）深入現場巡視檢查 , 對違規操作及進制止；對質量管理不到位地現象及

5、時糾正； 對重大質量問題立即報告工程部領導和相關單位處理 .（8）督促相關單位及時做好技術檢驗 . 工程測量和觀測工作 .（9） 參加對分包單位地資質審查 , 按分包合同規定 , 對其施工質量管理工作進行監管 .（10）定期召開質量例會 , 總結經驗和教訓 , 制定對策措施 .（11）負責施工質量大檢查地組織工作 . 配合建設單位或監理單位地檢查和驗收 . 組織 接受電力建設工程質量監督機構地監督檢查 ,督促有關單位處理檢查中發現地問題 , 并 及時提出處理結果報告 .（12）負責有關工程質量方面地資料收集 . 整理和交接 .（13）組織質量事故調查 , 提出調查報告 , 及時做好質量統計報告

6、工作 .（14）負責工程工程地中間質量回訪工作 .4 工程處 / 班組技術員主要職責（1）組織所承擔施工工程地施工圖會檢和技術措施地編制 / 審核及施工技術交底 .（2）深入現場檢查 ,及時制止違規施工；發現問題及時反映 .及時處理,防患于未然 .（3）負責工地級 /班組級施工質量地自檢 / 復檢.（4）做好原材料和設備地檢驗地工作 . 檢查和幫助施工人員做好質量自檢和施工原始 記錄.（5）參加質量事故地調查處理 . 做好質量地統計報告工作 .（6）負責施工過程施工工藝和質量地指導 . 檢查 . 監督工作 , 并對其負責 .5施工人員職責（1） 嚴格按設計.施工規范和國家標準進行施工 ,主動接

7、受技術 .質量.安全地交底 .對 自己施工 / 安裝 / 調試地質量負責 .(2)在上道工序不符合質量要求地情況下 , 施工人員不得進入或有權拒絕下道工序地 施工.(3) 在工序施工作業中 ,發現材料 . 設備.零部件有質量問題 , 應立即停止施工并及時上 報, 在取得處置方案后才可繼續施工 .(4)積極參加QC小組活動.6物資供應中心職責(1)負責材料 / 設備地訂貨 . 采購 . 進貨檢驗 . 保管. 發放, 負責對業主提供物資地驗證 . 及時向廠家索取相關材質證明和試(化)驗報告 .(2) 對所采購地材料 /設備,如發現質量缺陷 ,應向有關部門及時反映 , 進行更換(或 索賠) .( 3

8、 )認真做好進貨檢驗記錄 .( 4)對所采購地材料 / 設備質量負責 .7 公司工程部職責( 1 )工程部是生產和服務過程控制地歸口管理部門 .(2)負責對工程施工質量地指導 . 檢查. 監督工作 .( 3 )負責送變電工程地轉序驗收和各工程部省質檢中心站監檢工程地公司監督檢查 .(4)工程部負責策劃和配置過程實施地適當設備 , 機械化專業工程處和各施工單位負 責提供相應設備 , 并按規定進行維護保養 .( 5 )工程部負責過程實施中監視和測量設備地歸口管理 .( 6 )工程部 . 物資供應中心負責監視和測量設備地購置(固定資產部分工程部購置 . 非固定資產部分物資供應中心購置) .( 7 )

9、負責工程工程質量報表地接收和反饋 .( 8)按規定對工程施工組織總設計 . 重大施工方案 . 重大作業指導書地審核 .( 9 )負責竣工工程質量回訪 , 對質量回訪提出地問題進行反饋并督促各責任單位進行 處理.第四條管理規定1 策劃( 1)組織準備1)總經理確定每個工程地工程經理 , 以實行工程經理責任制 , 并配備相應地人員 ,以 滿足工程工程施工質量管理需要 .2）工程部負責工程工程施工質量管理 . 工程部地機構設置和人員配備應與工程工程 規模.結構復雜程度 .專業特點.人員素質相適應 .應滿足質量管理地需要 .3）工程部應組織做好施工工程地人 .機.料.法.環準備工作 .包括專業圖紙會檢

10、和參 加設計交底 .（2）職責1）工程部負責施工組織設計地編制 ,審核,出版, 發放, 傳遞工作.2）公司工程部組織各相關部門對施工組織設計進行會簽 .3）公司總工負責批準工程施工組織設計 .4）工程部負責工程施工組織設計在本工程地貫徹實施和修改 , 公司各相關部門 . 單位 給予技術 . 資源支持和指導 .監督.檢查.5）工程部各部門負責工程施工組織設計在本工程貫徹實施地管理工作, 各工程處 / 各單位負責施工組織設計地實施 .6）工程工程部（資料室）是施工技術文件 . 資料地接收和發放部門 .（3）工程工程施工質量管理策劃1） 工程部應按規定進行工程工程質量管理策劃 , 即火電工程應編制施

11、工組織總設計 施工組織專業設計（建筑 .鍋爐.汽機. 電氣.熱控.焊接） ,送變電工程應編制施工組織 設計. 施工組織設計地編制和管理按 YDJCX-003 施工組織設計編制和管理程序執 行.2）工程工程質量管理策劃地結果應形成文件并經公司相關部門審核 , 總工程師批準（施工組織專業設計由工程相關部門審核 , 工程總工批準） . 策劃地結果應按規定得到 業主或監理地認可 .3） 工程部應對工程工程質量管理策劃地結果實行動態管理 , 及時調整相關文件 .公司工程部對工程量管理策劃結果地實施進行監督 . 檢查.4）施工組織總設計和施工組織專業設計應進行交底并留有交底記錄 .5）應編制質量驗收工程劃

12、分表 , 并經公司及監理批準 .6）應編制各專業作業指導書目錄（初稿）并經工程總工批準 .7）火電工程編制工程需要地工程管理 .安全環境管理 . 質量管理 . 技術管理相關制度 , 送變電工程根據國家電網公司施工工程部標準化工作手冊地規定編制施工管理制度 .8）應編制工程達標創優實施細則 , 消除質量通病措施 , 施工強制性條文執行計劃 .9）火電工程應編制工程需要地表式清單 , 送變電工程根據國家電網公司施工工程部 標準化工作手冊地規定執行2 施工 組織 設計公司對所承擔地施工工作完全按設計圖紙進行施工 , 對施工設計只承擔施工圖紙及 設計資料地接收 . 發放. 保管, 施工圖紙地會檢和設計

13、變更與材料代用地提出及設計院確 認后地執行及執行后地確認 .（1）施工圖紙及設計資料地接收 .發放. 保管.施工圖紙及設計資料由工程工程部資料室負責接收 .發放.保管.并辦理接收 .發放 登記. 存放于資料室地施工圖紙及設計資料由資料室負保管責任 , 施工單位接收地施工 圖紙及設計資料由接收單位進行二次發放和保管 .（2）施工圖紙會檢施工圖紙會檢按電力建設工程施工技術管理導則 地規定執行 . 公司編制 YDJZDS-004施工圖紙會檢管理規定會檢由工程各級技術負責人組織 , 一般按自班組到工程部 , 由專業到綜合地順序逐 步進行. 也可視工程規模和承包方式調整會檢步驟 .由班組專職技術員主持專

14、業會檢 , 由工程處主任師主持系統會檢 , 由工程部總工主 持綜合會檢 .圖紙會檢應由主持單位做好記錄 ,并整理匯總 .圖紙會檢應在單位工程開工前完成 .（3）設計變更與材料代用公司編制YDJCX-019設計變更和材料代用控制程序,用以規范設計變更和材料 代用地執行.1）施工圖紙會審中發現地問題 . 施工中發現地圖紙問題 . 設計圖紙與設備實際情況 不符等應提交設計院 , 由設計院出設計修改通知單 , 并由業主批準后實施 .由于生產運行需要所作地變更 , 應由業主出設計修改通知單 , 經審核批準后發放實 施.由于設備設計制造原因需作地變更 , 應由制造廠出設計修改通知單 , 經審核批準后 發放

15、實施 .2）由于施工原因需變更設計 , 應由班組技術員或工程處技術負責人提出設計變更 內容地工程聯系單 , 交工程處技術負責人或工程工程部專工審核 , 經工程工程部主任或 工程總工程師 /副總工程師簽發后 ,交資料室蓋章后送監理或業主批準 .3 ）設計變更工程聯系單交出前和返回后應在工程工程部資料室登記 , 向相關專業 工程處.部門發放復印件 ,發放程序與設計修改通知單地發放相同 .設計變更工程聯系單 原件一式五份 ,一份留監理 ,四份留工程部資料室存檔 .4）設計變更地實施a 班組技術員接到設計修改通知單或設計變更工程聯系單回復意見后應在自己和 施工人員地圖紙上作相應地修改標識并附上設計修改

16、單或批準后設計變更工程聯系單 .b 工程工程部資料室地變更圖紙由工程工程部專工做好修改標識并附上設計修改 單或設計變更工程聯系單 .c 施工人員應嚴格按設計修改通知單或批準后地設計變更工程聯系單施工 .d 施工結束后 , 班組技術員應對設計修改通知單或設計變更工程聯系單執行情況 進行檢查 , 并填寫設計變更執行情況反饋單 , 經專業工程處技術負責人檢查后上報 工程工程部 .5）材料代用a 由設計院設計變更確定地材料代用 , 需根據設計變更單執行；由設備廠家確定 地設備供貨范圍內地材料代用 , 需根據廠家材料代用資料或廠家書面確認后執行 .b 因施工單位無法購買到設計材料等原因需要材料代用時 ,

17、 應由工程處填寫材料代 用地工程聯系單 , 并經設計院和監理單位認可后 ,方可在現場實施 .c 資料室應對設計修改通知單 . 工程聯系單 . 工程設計變更執行情況驗證表地發放 . 報送進行編號 .登記. 記錄.3 施工準備（1）依據工程工程質量管理策劃地結果實施施工準備 . 包括：技術經濟資料準備 . 施工現場準備.通信.交通.消防和辦公 .生活基礎設施準備 .人員.機具.材料準備.冬雨期準 備等.（2） 工程部按規定向政府相關部門報裝和辦理相關手續 （鍋爐. 壓力容器 .壓力管道 .起重機械丫源庫等）.按規定向業主或監理報審報驗（人員資質各類實驗室資質起 重機械資質 . 各類物資 . 技術文

18、件等） . 工程應確認工程施工已具備開工條件 , 按規定提 出開工申請 , 經批準后方可開工 .（ 3 ） 根據施工作業指導書編寫目錄 , 按 YDJZDS-005 施工作業指導書編寫規 定 .YDJZDS-006 專項施工方案編寫規定提前編制各施工作業指導書或施工方案 ,并按規定由工程或公司審批及向監理報審 .（ 4） 根據工程所需表式清單和監理規定地格式編制驗收 . 技術記錄 . 簽證等表式 .（ 5） 工程應按規定將工程工程質量管理策劃地結果 . 施工圖紙 . 施工措施及質量標準 等在施工前向相關部門 .單位.施工人員進行技術 .安全.環境交底,交底執行全員簽字并 保存記錄.根據工程管理

19、要求確定交底地層次和階段以及相應地職責 .內容和方式 .交底 可采用口頭 . 書面和培訓等方式 .交底工作按YDJZDS-012施工技術安全交底規定執行.4 施工過程質量控制 公司制定施工質量檢查制度 , 規范在建工程質量檢查驗收及評定工作 , 明確相關崗位地 質量職責及質量檢查地過程.范圍,詳見YDJZD-011施工質量檢查制度.（1）工程部對施工過程質量進行控制 . 包括：1） 正確使用施工圖紙 .設計文件, 驗收標準及適用地施工工藝標準 . 作業指導書 .適用 時, 對施工過程實施樣板引路 .2） 調配符合規定地操作人員 , 特種作業人員應持證上崗 .3） 按工程工程施工質量管理策劃規定

20、 , 配備適用建筑材料 . 構配件和設備 . 施工機具 . 檢測設備 .4） 各級技術人員 . 質檢員進行施工過程監控 , 指導 . 監督施工班組應按圖紙 . 規范和作 業指導書等規定組織施工 , 按檢驗實驗計劃及時進行檢查 . 監測 . 對施工過程地檢查 . 監 測包括：對工序地內部檢查 . 技術復核 , 施工過程參數地監測和必要地統計分析活動 .5） 根據現場管理有關規定對施工作業環境進行控制 .6） 根據策劃地要求采用新材料 . 新工藝 . 新技術 . 新設備 . 制定相應地施工方案并經審 批, 工程部對此進行指導和控制 .7） 合理安排施工進度 , 工程部制定每周施工進度計劃 , 對工

21、程處 . 分包方地施工進度 進行管理控制 , 每周召開施工協調會 , 協調施工中存在地問題 , 參加業主 / 監理召開地協 調會；調試階段每天召開調試協調會 , 協調調試中存在地問題 , 確保滿足施工進度計劃 , 并保證施工質量 .8） 質管部不定期召開質量工作會議 , 針對施工中出現地質量問題進行原因分析 . 制定 糾正措施 , 督促施工單位糾正并驗證糾正措施有效性 .9） 采取半成品 . 成品保護措施并監督實施 .工程物供中心制訂半成品 . 成品保護措施 , 確保進貨物資和倉庫保管符合要求 , 質管 部進行監督 . 各施工單位負責領出物資和安裝后設備地保護工作 , 制訂保護措施 , 確保施

22、 工全過程做到防盜 . 防火 . 消防及物資地完好 .10） 對不穩定和能力不足地施工過程 . 突發事件實施監控 . 并從人 . 機. 料. 法. 環各方 面采取措施 , 確保施工安全 . 環境. 質量. 進度符合規定要求 .11 ）對分包方地施工過程實施監控 , 對分包方地管理等同于工程施工班組地管理 . 詳 見手冊 7.1.3 分包管理及 YDJZD-009分包管理制度 .（2） 對特殊施工過程地質量控制 當施工和服務提供過程地輸出不能由后續地監視測量或監控加以驗證時地施工過 程為特殊施工過程 .公司為了確保工程質量 , 根據需要,對大體積混凝土澆注 .地下防水. 預應力施工 .焊接.導線

23、壓接 .化學清洗 .吹管.防腐等施工過程定為特殊施工過程 .對特 殊施工過程除應按上述規定進行控制外 , 還應事先進行確認 , 并制定質量控制措施 .公司制定 YDJZDS-007 特殊過程控制規定明確對特殊過程地控制要求 . 對需要 特殊確認地過程 , 應確定下列適用地安排并保持必要地記錄 .（3） 工程部應對施工過程地材料 . 設備進行產品標識和檢驗狀態標識 , 使施工過程具 有可追溯性 .在產品實現地全過程中對物資 .設備. 每個或每批工程產品按相關標識和可追溯性 規定, 使用適宜地方法進行必要地標識 .工程施工工程按電力施工技術驗收規范 . 電力建設施工質量驗收及評價規程及合同規定標準

24、確定該工程唯一地標識 , 通過已 記載地標識具有追溯某檢驗批 . 分項. 分部和單位工程地原始檔案 . 當發現問題時 , 能迅 速查明原因,采取相應措施 ,達到整改目地 .對有可追溯性要求地場合 ,公司應作出產品地唯一性標識 ,并保持記錄 .（4）對建筑.安裝材料,構配件和設備進行有效地防護 ,以確保其外觀 .性能.壽命滿足 規定要求.工程產品地防護（標識 . 搬運. 貯存.包裝和保護）是質量形成地重要環節 .公司制 定了 YDJCX-010產品防護程序以確保構成工程實體地設備.元器件.零部件.半成品. 裝置性物資已形成地質量 , 發揮產品固有價值 .（5） 施工過程信息溝通工程工程部負責做好

25、與工程建設有關方：顧客 .監理.設計.分包方等地信息溝通工作 , 包括：1 ）工程信息（包括與工程有關地要求）；2） 合同地處理 , 包括對其地修改；3） 業主/監理問詢地處理 .反饋.包括投訴.4） 在合同履行地各階段 , 與顧客及其代表進行有效溝通 .a 施工準備 . 現場施工 . 竣工驗收及交付階段：計劃經營部 / 工程部接受顧客對合同 執行情況地問詢 ,發生問題或顧客提出意見 .建議時,與顧客協商處理 .由問詢.合同和訂 單地變化引起發生修改時 ,及時回復顧客 .b 保修階段：工程部收集顧客對產品有關要求地信息反饋 ,組織工程回訪 , 接受顧客 反饋意見 , 妥善處理投訴及保修5）公司各職能部門和工程部負責收集顧客和相關方反饋 ,包括顧客投訴 . 抱怨.將收 集到地顧客和相關方反饋報計劃經營部 , 計劃經營部組織有關部門人員完成顧客和相關 方要求地識別并盡快給予解決 , 并及時進行質量 .職業健康安全和環境地改進 .保存與顧客溝通地安排和進行溝通地記錄 , 以作為持續改進地輸入 .計劃經營部 / 市場開發部確保公司與顧客之間雙向信