1、新材料導入管理程序11.0 目的 為了規范新材料導入作業流程，協調公司各部門的關系，降低成本提高良率特制訂定 本程序。2.0 適用范圍 輝煌硅能源（鎮江）有限公司所有新材料從送樣試用到成批量使用的過程。3.0 定義3.1 新材料：生產過程中引入之前生產中不曾出現的材料；已使用材料設計、規格、制程 等改變后的材料；新開發供應商生產的材料；原供應商的新增供貨材料。4.0 權責4.1 SQE :負責主導和協調新材料的導入過程；4.2 生產及物料計劃部：負責樣品及試用材料的存儲。4.3 技術部/ 設備部:負責新材料的樣品評鑒及試用計劃的制定；新材料相關工藝規格參 數的變更修改；新材料承認書的審核批準；

2、負責新材料導入所需的相關工程文件的制 作發行；新材料相關檢驗標準的制定；新材料試用過程中異常的解決。 （輔材類由技 術部主導，備品備件類由設備部主導）4.4 采購部:負責樣品及其相關資料的收集，與供應商之間信息的溝通；4.5 質量部:負責參與樣品的評鑒，試用過程的跟蹤，產品質量檢驗報告的制作；進料檢 驗操作指導書及其他相關檢驗文件的制作發行。4.6 生產部:參與樣品評鑒并配合對新材料進行試用，給出試用效果評估意見。4.7 相關部門:職責范圍內積極配合新材料的導入實施。5.0 作業內容5.1 新材料開發申請提出送樣申請時，需填寫 新材料開發申請單 GS-BD-SQE-003經部門經理審核后 交由

3、SQE SQE主導相關部門（采購部、技術部/設備部、質量部、生產部）評估 風險后，交工廠總經理核準后開始送樣作業。5.1.2 技術部/設備部由于新料件引入或料件 ECN提出新材料開發申請時，需附新材料的相關要求隨 新材料開發申請單 GS-BD-SQE-003-起給SQE5.1.3 采購部接到核準后的 新材料開發申請單 GS-BD-SQE-003后，由搜購負責人開始 送樣作業。5.2 樣品評鑒5.2.1 搜購收到樣品及相關資料后，將樣品交給SQE或暫放倉庫樣品區；5.2.2 SQE發出 新材料樣品評鑒表 GS-BD-SQE-005給技術部/設備部&質量部&生產部進行 3 方評鑒:技術部 / 設備

4、部對樣品的相關參數進行確認； 質量部對樣品的相關項目進行檢驗并出具檢驗報告； 生產部根據相關資料給出可試用性評鑒。5.3 樣品試用531由SQE召集成立新材料試用小組，小組由技術部/設備部、質量部、生產部、采購部、SQE及其他相關部門的部門經理指定責任人組成；5.3.2 由技術部/設備部根據新材料的特性制定相應的 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008， 經部門經理審核后交給 SQE；533 SQE 根據需求及 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008制定出樣品的 新材料試用排程 GS-BD-SQE-02，3 經新材料試用小組成員各部門經理會簽后，與實驗計劃表 GS-BD-SQE-008 GS-

5、BD-SQE-00及新材料試用小組成員聯絡表 GS-BD-SQE-006 一起發至各相關責任人；5.3.4 技術部/設備部對樣品試用的過程負有主導的義務，生產部及質量部需將相關的生 產數據及質量檢測數據提交技術部 /設備部，有技術部 /設備部按實驗進程出具 實 驗報告 GS-BD-SQE-007或實驗反饋給各相關部門；5.3.5 SQE 負責對樣品試用過程進程的監督。5.4 小批量試用5.4.1 技術部/設備部根據小批量試用需要填寫 送樣申請單 GS-BD-SQE-002提出需求 量給采購；5.4.2 采購根據技術部 /設備部的需求要求供應商（原則上免費）提供，如需下單則供應 商必須是合格供應

6、商；5.4.3 由技術部/設備部根據新材料的特性制定相應的 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008經 部門經理審核后交給 SQE；544 SQEB據需求及實驗計劃制定出小批量 新材料試用排程 GS-BD-SQE-023經新材 料試用小組各部門經理會簽后，與 實驗計劃表 GS-BD-SQE-008及新材料試用小 組成員聯絡表 GS-BD-SQE-006起發至各相關責任人；5.4.5 技術部/設備部對小批量試用的過程負有主導的義務，生產部及質量部需將相關的 生產數據及質量檢測數據提交技術部 /設備部，有技術部 /設備部按實驗進程出具 實驗報告 GS-BD-SQE-007或實驗反饋給各相關部門；5.

7、4.6 SQE 負責對小批量試用過程進程的監督。5.5 量產承認新材料經過小批量試用成功后，正式大量采購前必須滿足以下條件：a. 提供該新材料的供應商必須是合格供應商；b. 供應商必須取得技術部 /設備部承認的 新材料導入承認書 GS-BD-SQE-001；c. 公司內部的相關作業指導書必須發放到位；d. 公司內部的相關檢驗文件、檢測設備等必須到位；e. GS-BD-SQE-001必須經過核準。采購看到 GS-BD-SQE-001后，方可進行采購作業。5.6 新材料開發停止 新材料開發過程的任何環節出現失敗時，均需從頭開始。如果某新材料屢次失敗或 其他因素， 新材料試用小組成員有權提出GS-B

8、D-SQE-004的過程，經試用小組成員部門經理會簽同意并獲得工廠總經理核 準后，停止該新材料的導入開發。6.0 作業流程見下一頁7.0 參考文件7.1 采購管理程序 GS-QEP-0447.2 進料檢驗管理程序 GS-QEP-0047.3 供應商選擇與評鑒管理程序 GS-QEP-0458.0 附件8.1 GS-BD-SQE-0038.2 GS-BD-SQE-0058.3 GS-BD-SQE-0088.4 GS-BD-SQE-0238.5 GS-BD-SQE-0068.6 GS-BD-SQE-0078.7 GS-BD-SQE-0028.8 GS-BD-SQE-0018.9 GS-BD-SQE-004核準會簽會簽樣品試用品試驗報告樣品采購質量檢驗會簽會簽小批量試用質量檢驗會簽核準實驗 指導供應商資 格認證新材料開 發申請小批量試 驗計劃新材料導