1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.產品標識和可追溯性程序文件編號： zg-qp-016 文件版本： a0 控制狀態： 受控本 分 發 號： 擬 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 2002-10-12 請指定文件發放部門總經理總經辦r&d部生產部采購部倉管部財務部品質部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標題產品標識和可追溯性程序文件編號zg-qp-016版本a0制定部門品質部生效日期2002-10-12頁碼5/5文件名稱（型號）產品標識和可追溯性程序文件編號zg-qp-0

2、16文件制定部門品質部文件初次生效日期02.10.12序號修改內容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發行a002.10.06江來洲234567附件一：文件變更履歷表1.文件依據與定義1.1依據1.1.1質量手冊第7.5.3章節：標識和可追溯性1.2定義1.2.1可追溯性：根據記載的標識，追蹤產品形成的歷史。1.2.2標識：在產品或其包裝上標貼或懸掛標簽。2.目的 為了防止誤取誤用，確保產品加工過程的可追溯性，特制定本程序。3.適用范圍 適用于本公司從原材料接收、生產到成品交付整個過程的標識與追溯管理。4.職責與權限4.1倉管部：負責入庫的原材料、半成品、成品的標識。4.2生產部：負責生產現

3、場的半成品、成品狀態標識和工具使用狀態標識。4.3品質部：負責合格品、不良品標識與標識實施的監督與管理及監測裝置使用狀態標識與管理。5.作業程序5.1流程圖（無）5.2物料標識5.2.1入庫時由iqc根據檢驗結果對原物料使用“相應物料檢驗狀態標識”（詳細見附件一）并加蓋相應的印章，倉管員將物料存放在指定區域。5.2.2原物料進出庫時，倉管應在物料管理卡上注明出庫時間、供應商，以備追溯。5.3生產過程標識5.3.1生產現場半成品、在制品，生產部門負責人應在“產品狀態標識牌” （附件一）上注明名稱、型號、數量、加工狀態、下一工序、備注等內容。5.3.2標識牌損壞或遺失時，檢查員應先作鑒定確認后補上

4、 “產品狀態標識牌”，再進行工序之間的轉換作業。5.3.3工序之間轉換或入庫的成品、半成品經品質qa檢驗后，在“產品狀態標識牌”或包裝箱上簽名或蓋檢驗章。5.3.6生產車間的區域標識分“原料區”、“半成品區”、“成品區”、“待檢區”、“不良品區”。5.4 成品的標識5.4.1成品的標識由生產部使用專用包裝箱等方式進行標識。標識應包括品名、規格、數量、入庫時間等，qa應根據檢驗情況加蓋相應的檢驗印章或合格標簽。5.4.2倉庫管理員對入庫產品按規定區域存放并記錄在“物料管理卡”中管制。5.5不合格品的標識 5.5.1 iqc進料檢驗不合格時，物料判定待處理時標貼“待處理”標簽；物料判定處理有結果后

5、按處理結果標貼相稱的標識有“不合格”、“合格”、“加工”、“報廢”等，倉管員并轉入相應區域放置。5.5.2加工過程中的不合格品以紅色膠框存放，另須在其“產品狀態標識牌”上注明“不合格”及原因后轉入“不合格”品區。5.5.3客戶退回不良品經檢驗確定為不合格，應在產品上使用“產品狀態標識牌”注明“不合格”及原因后轉入“不合格”品區。5.6設備和工具標識 5.6.1生產設備的狀態標識分為“維修中”、“待修”、“暫停使用”等，生產部根據設備的使用狀態懸掛相應的標識牌。5.7可追溯性控制 5.7.1各部門在原料入庫到成品交付的整個過程中按質量記錄控制程序保存好記錄。 5.7.2出現客戶投訴或退貨時，追溯流程一般為：存貨記數賬 成品入庫單 成品檢驗報告 過程檢驗記錄 首件檢驗記錄 領料單 進料檢驗記錄。必要時可進一步追查供方的生產情況。 5.8品質部檢驗印章（見附件一）。6.相關文件6.1不合格品控制程序6.2質量記錄的控制程序7.使用表單 無8.附件 附件一：物料檢驗狀態