1、公司人力資源部年度費用預算方案樣本方案受控狀態名稱公司人力資源部年度費用預算方案-編號一、總則1. 目的為使企業人力資源管理資金的合理安排.有效使用.人力資源成木得到合理控制.特制定木方案。2. 原則在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合木年度公司經營目標及人力資源規劃.木著 客觀.可行、科學和經濟原則編制。3. 職責范圍（1）公司人力資源部負責年度費用偵算的編制。（2）各相關職能部門給予相應配合。（3）木傾算方案經總經理審批后.財務部備案。二、年度公司人力資源部費用預算及使用情況分析公司人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用傾算及使用情況數據，并分析整理結論如下表所 示。公司人

2、力資源部費用預算及使用惰況歷史數據爪位：萬元費用項目2005 年2006 年2007 年預算實際預算實際預算實際招聘培訓費用34員工工資150144180183235240各項福利費用20222428社會保險總額60)587284其他相關費用468總計229由上表數據可以得出如下結論。1. 隨著公司經營業績的不斷增長及業務范困的擴展.每年公司需要招聘各類崗位員E.招聘費用基木以平均40%的速度遞增。2. 隨若公司員工總數的逐年増加，員匸工資費用支出平均以30%的速度遞増。3. 隨若公司經營效益的提尚及員丄總數的増加各項福利費用亦隨之遞增。4. 根振我國國民生產總值的不斷提高.木地區人均匸資水平

3、不斷提商.員工保險繳費基數亦逐年相應 提拓.加之公司員工總數的提島，公司每年繳納社會保險總數基木平均以每年20%的速度遞増。5. 其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞増6. 公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞増。三、公司經營狀況分析1. 公司2008年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。2. 傾計新増業務項目2項，人員編制15人.其中項目經理2名。3. 傾計公司在傳統業務項目上加大運營力度，銷售和研發人員會有所増加。4. 公司相關人力資源管理制度.政策的調整對人力資源管理費用的影響。四、2008年公司人力資源相關政策的調整根據公司于2007年12刀30日公布的20

4、08年人力資源管理制度的規定，對相關人力資源管理政 策的調整特總結如下人力資源管理政策調蔡內容人力資源政策調整內容招聘政策調整1. 2008年起，大力實行中島級人才內部推薦制，經公司考核合格后錄用為正式員 工的.每成功一名.獎勵推薦員工500元2. 2008年將進一步完善非開發人員的選擇程序.加強非智力因素的考查：研發人 員的選擇仍以面試和筆試相結合的考査辦法辭資福利政策調整1. 經總經理提議.董事會批準,2008年1月起增加員工工齡津貼,為企業連續服 務每滿一年的每丿増加20元工齡津貼2. 2008年起能完成半年度生產.銷售和利潤目標的部門，企業將撥款.由部門組 織員丄春游.秋游各一次，費用

5、為每人200- 400元，視完成利潤情況決定具體數 額考核政策調整1. 2008年起實行全面的目標管理.公司根據備部門.備崗位人員目標的完成情況 進行績效考核2. 2008年起建立部門經理對下屬員工做書面評價的制度,每季度一次,讓員工及 時了解上級對自己的評價，發揚優點.克服缺點3. 2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每考核結束時進行溝通4. 2008年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差.提高考核結果的可靠性和有效 性員工培訓政策調整1. 2008年起新進員工的上崗培訓，除r制度培訓之外，増加崗位操作技能培訓和 安全培訓.并實行筆試考試。考試合格方可上崗2. 2008年起管理培訓由人力

6、資源與專職管理人員合作開展培訓分管理層和一般 員工培訓兩部分3. 2008年起為了激勵員匸在業余時間參加專業學習培訓.經企業審孩批準，凡愿 總與企業簽訂一定服務年限合同的.企業予以報銷部分或全部培訓學費五、2008年各項費用預算編制1.招聘費用預算,如下表所示。招聘費用預算表單位：元校園招聘講座費用計劃對木科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元.共計3000元參加人才交流會參加交流會3次.每次平均2400元，共計7200元宜傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合訃2500元網絡招聘會在X X X招聘網站上刊登招聘信息一年.費用合計9600元(合計22 300 元2 培訓費用預算2007年實際培訓費用4萬元.木年扣除外聘人員的勞務費支出.増加新進員工的上崗培訓費用.預計 2008年培訓費用約為萬元。3. 員工工資傾算按企業増資每年5%計算和増加員工15人i|算.全年工資支出傾算為302萬元。4. 員工福利傾算増加春、秋游費用4萬元(由行政部偵算并組織).員工的各項福利費用偵算為萬元。)5. 社會保險金2007年社會保險金共交納萬元，按20%遞増，木年度社會保險金總額為萬元。6. 公司人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備