1、文件編號：阿根廷 Sarmiento 鐵路線和 Mitre 鐵路線電動車組電纜招標(biāo)項目RAMS 系統(tǒng)保證計劃編制：審核：批準(zhǔn)：版本號： A.01衡陽恒飛電纜有限責(zé)任公司目錄1概述1.1 目的31.2 范圍31.3 系統(tǒng)保證目標(biāo)31.4 危害等級及風(fēng)險矩陣42 系統(tǒng)保證管理組織及描述52.1 組織構(gòu)架52.2 角色及職責(zé)52.3 溝通方式73 系統(tǒng)保證的管理74 系統(tǒng)保證計劃綱要流程74.1 系統(tǒng)保證工作流程74.2 系統(tǒng)保證在各階段的主要工作、方法和要求85 內(nèi)部審核方案9 6項目執(zhí)行各階段系統(tǒng)保證任務(wù)和交付文件RAMS系統(tǒng)保證計劃1概述1.1 目的本計劃描述了恒飛電纜有限責(zé)任公司實施“系統(tǒng)保

2、證”的情況，規(guī)定了我公司為 南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司生產(chǎn)的 750V 電源電纜、 750V控制電纜、 1500V高 壓電纜在投標(biāo)、設(shè)計、生產(chǎn)、檢測、交付過程中的“阿根廷項目供貨技術(shù)條件RAMS系統(tǒng)保證”的一般要求和所完成的具體任務(wù)，以確保項目執(zhí)行周期內(nèi)各階段中符合系統(tǒng) 保證的各項要求，使產(chǎn)品的可靠性、安全性（ RAM）S 方面滿足客戶的要求。1.2 范圍本計劃僅適用我公司為南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司生產(chǎn)的 750V 電源電 纜、 750V控制電纜、 1500V高壓電纜項目。本計劃在項目實施中，可根據(jù)公司內(nèi)、外部情況發(fā)生變化而進(jìn)行相應(yīng)更改。1.3 系統(tǒng)保證目標(biāo)1.3.1 假設(shè)列車運

3、行數(shù)據(jù)如下 :項目數(shù)據(jù)單位列車總數(shù)目運營初期配車數(shù)共 20 列列每列車車輛數(shù)目6輛每列車平均每天運行時間11小時每月平均天數(shù)30天列車最大運行速度300公里每小時列車平均旅行速度250公里每小時平均每天帶電時間18小時列車結(jié)構(gòu)設(shè)計壽命35年1.3.2 基本可靠性指標(biāo)：項目部件（全部） / 列車故障率（ %）1750V電源電纜02750V控制電纜0項目部件（全部） / 列車故障率（ %）31500V高壓電纜013.3 故障故障是由于電纜在正常工作環(huán)境條件自身的老化，導(dǎo)致電纜無法正常通電或 信號傳輸?shù)那闆r均需納入平均無故障時間的計算之內(nèi)。以下情況不納入計 算連帶故障 （ 由前級故障導(dǎo)致的故障 ）

4、；列車修復(fù)前相同故障的重復(fù)出現(xiàn)；碰撞、事故、故意破壞；作業(yè)人員不按恒飛電纜有限責(zé)任公司提供的操作安裝要求進(jìn)行； 由于公眾 （包括乘客 ）行為或疏漏導(dǎo)致的故障； 故障率計算中將采用以下公式故障率 =t1/T1t1 為電纜故障導(dǎo)致列車停運的總時間T1 為列車運行的時間總和，1.4 危害等級及風(fēng)險矩陣危害等級按照嚴(yán)酷度等級分為 4 個級別并定義如下：危害等級嚴(yán)酷度等級對人或環(huán)境的安全影響S1輕微可能存在的較小傷害S2次要較小的損傷和 / 或?qū)Νh(huán)境的明顯影響S3重大一人死亡，和 /或多個嚴(yán)重傷害，和 / 或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生明 顯損害S4特大多人死亡，和 /或較多嚴(yán)重傷害，和 / 或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生重 大損害危害發(fā)

5、生的頻率定義如下：等級發(fā)生頻次（ / 小時）F1（頻繁）10-4F2（經(jīng)常）10-5 且10-6 且10-7 且10-8 且10-7F6（不可能）0根據(jù)危害可接受的程度，定義如下四種風(fēng)險評估等級：危害的定性分類和應(yīng)采取的措施見下表：R4不允許的應(yīng)消除的R3不希望的若不能降低風(fēng)險，須由業(yè)主認(rèn)可。R2容許的采取了足夠的控制，并經(jīng)由項目經(jīng)理認(rèn)可R1可忽略的可以接受的建立如下用于決定危害分級的矩陣：發(fā)生頻率風(fēng)險等級F1（頻繁）不希望的不允許的不允許的不允許的F2（經(jīng)常）容許的不希望的不允許的不允許的F3（有時）容許的不希望的不希望的不允許的F4（很少）可忽略的容許的不希望的不希望的F5（極少）可忽略的

6、可忽略的容許的容許的F6(幾乎不可能)可忽略的可忽略的可忽略的可忽略的S1輕微S2次要S3重大S4特大危害的嚴(yán)酷度等級2 系統(tǒng)保證管理組織及描述2.1 組織構(gòu)架為滿足客戶對 RAMS系統(tǒng)保證的要求，我公司建立了系統(tǒng)保證組織構(gòu)架如圖2.2 角色及職責(zé)部門/ 職務(wù)職責(zé)與權(quán)限(1) 公司 RAMS的主要決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人系統(tǒng)保證 負(fù)責(zé)人(2) 負(fù)責(zé)推進(jìn) RAMS體系的建立和實施(3) 負(fù)責(zé)公司 RAMS工作的審查和階段評審(4) 全面管理系統(tǒng)保證工作具體實施管理(5) 協(xié)助客戶進(jìn)行系統(tǒng)保證項目審核工作(6) 提供必要的資源，確保系統(tǒng)保證工作的順利開展項目系統(tǒng)保證組長協(xié)調(diào)各部門間關(guān)系，確保系統(tǒng)保證工作及其

7、接口事項順利執(zhí)行及整合監(jiān)督系統(tǒng)保證工作的各項進(jìn)度協(xié)助客戶進(jìn)行系統(tǒng)保證項目審核工作銷售部(售前)獲得顧客的 RAMS要求；組織評審并確定 RAMS要求；如果達(dá)不到顧客的 RAMS要求，就 RAMS與顧客溝通；組織內(nèi)部 RAMS文件的編制；將 RAMS初次文件提交給顧客；銷售部(售后)在設(shè)計、生產(chǎn)制造、測試和試驗及運用維護(hù)階段向顧客提交 RAMS文件；合同簽訂后，負(fù)責(zé)系統(tǒng)保證活動的計劃和監(jiān)控；并編制RAMS規(guī)劃； 在安裝調(diào)試和運用維護(hù)階段（含質(zhì)保期內(nèi)和質(zhì)保期外），完成 FRACAS故障信息收集工作，填寫故障報告單； 在安裝調(diào)試和運用維護(hù)階段對 FRACAS收集到的產(chǎn)品故障進(jìn)行初步分析；如需其它部門

8、參與的，組織對產(chǎn)品故障的分析，填寫故障分析單；在設(shè)計階段進(jìn)行產(chǎn)品的 RAMS設(shè)計分析，并完成 RAMS技術(shù)文件；技術(shù)評審時開發(fā)小組組織相關(guān)部門對 RAMS技術(shù)文件進(jìn)行評審；產(chǎn)品設(shè)計更改前，確認(rèn)能夠達(dá)到顧客的 RAMS要求；產(chǎn)品技術(shù)部設(shè)計更改后，更新 RAMS技術(shù)文件；產(chǎn)品設(shè)計階段組織相關(guān)人員，對 RAMS工作進(jìn)行計劃和管理；負(fù)責(zé) RAMS指標(biāo)測試和驗證，進(jìn)行產(chǎn)品可靠性增長管理參與分析產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中收集的故障；參與分析產(chǎn)品安裝調(diào)試和運用維護(hù)過程中收集的故障，由于設(shè)計原因引起的故障，填寫故障分析單；負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源對全體員工 RAMS意識教育和 RAMS知識 的培訓(xùn)；生產(chǎn)部完成生產(chǎn)制造階段 F

9、RACAS故障信息收集工作，填寫故障報告單；反饋收集到的故障信息給質(zhì)量安全部；電子電氣元器件的貯存與保管必須符合規(guī)定的貯存保管條件，特別對需要防潮、防腐、防銹、防老化、防靜電 等有要求的元器件更應(yīng)妥善保管。電子電氣元器件的庫房應(yīng)分一般庫房與受控庫房。庫房存放應(yīng)做到不同品種分類分批存放，庫房內(nèi)應(yīng)標(biāo)志明顯、存放合理、排列有序、安全、整潔，溫濕度應(yīng)有記 錄。化學(xué)和化工類物料單獨存放，有專門的防護(hù)措施；有表面處理要求的物料有專門的防護(hù)措施；品質(zhì)部對由于物料原因引起的產(chǎn)品重大故障，在來料檢驗活動中采取糾正和預(yù)防措施；生產(chǎn)制造、測試和運用維護(hù)階段對 FRACAS收集到的產(chǎn)品故障進(jìn)行初步分析；如需其它部門參

10、與的，組織對產(chǎn)品故障的分析，填寫故障分析單；生產(chǎn)制造、測試和運用維護(hù)階段 FRACAS工作制定糾正和 預(yù)防措施，填寫糾正和預(yù)防措施單；生產(chǎn)制造、測試和運用維護(hù)階段 FRACAS工作對故障糾正 和預(yù)防措施的落實和實施情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控；每個月將故障報告單、故障分析單和糾正和預(yù)防措施單 的內(nèi)容更新到 FRACAS軟件系統(tǒng)中。負(fù)責(zé)將新識別出的危害及相關(guān)信息更新至危害登記冊；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品各組成單元的故障率進(jìn)行統(tǒng)計分析并輸出結(jié)果；在庫房存放過程中應(yīng)對有定期測試要求的原材料進(jìn)行定期質(zhì)量檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時做出標(biāo)記、記錄及隔 離處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評價；物資部負(fù)責(zé)向各產(chǎn)品供應(yīng)商發(fā)布 RAMS要求；負(fù)責(zé)對

11、供應(yīng)商產(chǎn)品 RAMS跟蹤管理與符合性確認(rèn)；件、電話和談話等形式發(fā)布系統(tǒng)保證要求。2.3溝通方式3 系統(tǒng)保證的管理統(tǒng) 保 證 負(fù) 責(zé) 人 將 通 過 組 織 會 議、 郵3.1 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司的 RAMS控制程序執(zhí)行3.2 各部門在產(chǎn)品設(shè)計、制造及測試等工作中，應(yīng)保證系統(tǒng)保證計劃的有效實施。3.3 根據(jù)相關(guān)的時間要求，監(jiān)督并定期審核系統(tǒng)保證計劃的執(zhí)行情況。3.4 按客戶規(guī)定的時限提供 RAMS文件。3.5 與客戶保持密切的聯(lián)絡(luò)，確保各種驗證活動順利進(jìn)行。4 系統(tǒng)保證計劃綱要4.1 系統(tǒng)保證工作計劃序號工作項目項目生命周期投標(biāo)方案 設(shè) 計技術(shù)設(shè)計試制階段批量階段運用維 護(hù)（ 質(zhì)保 內(nèi)）運用維

12、護(hù) （ 質(zhì)保外）1RAMS保證計劃2全壽命周期費用分析報告3隱患/ 危害登記冊4FTA5FMECA6DFMEA7可靠性預(yù)計報告8FRACAS活動9RAM評估報告圖 2 系統(tǒng)保證工作計劃4.2 系統(tǒng)保證在各階段的主要工作、方法和要求4.2.1 設(shè)計階段4.2.1.1 系統(tǒng)保證計劃的設(shè)立制定系統(tǒng)保證計劃，說明在項目周期內(nèi)所需從事的主要 RAMS活動及需要提交的文件，實施系統(tǒng)保證的組織架構(gòu)、人員、職責(zé)及溝通方式。4.2.1.2 有關(guān)分析和要求4.2.1.2.1 根據(jù)客戶提出的運行條件及 RAM指標(biāo)，進(jìn)行可靠性預(yù)計。4.2.1.2.2 編制 FEMCA報告，確定潛在故障，繼而通過分析，判斷潛在故障的原

13、因，確定出可能造成的影響及嚴(yán)重性。4.2.1.2.3 安全原則及規(guī)范要求的符合性評估：根據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計特點或安全要求，識 別其相關(guān)的潛在危害。4.2.1.2.4 系統(tǒng)保證審核：在項目執(zhí)行各階段，定期針對系統(tǒng)保證計劃的執(zhí)行情況進(jìn) 行審核。依據(jù)審核范圍，組織有關(guān)人員成立審核組，開展現(xiàn)場審核工作，針對審核匯 總發(fā)現(xiàn)的不符合，采取改進(jìn) / 修正行動。4.2.2 制造階段4.2.2.1 危害管理持續(xù)執(zhí)行危害管理流程。針對設(shè)計變更評估潛在的危害，并且確保設(shè)計及安裝控制方 面的危害減輕措施已完成。4.2.2.2 RAMS分析報告的更新當(dāng)有任何重大的設(shè)計變更，將對與此變更有關(guān)的 RAMS分析報告進(jìn)行評審。4.2.3 測試及啟動階段4.2.3.1 危害管理重點處理因為設(shè)計變更 （如果有的話） 所產(chǎn)生的新危害，審查確認(rèn)的危害減輕措施已進(jìn) 行，并確保全部記錄在危害登記表的危害，包括過程控制結(jié)束的運營危害均已結(jié)束， 以及將危害登記表移交客戶。4.2.3.2 系統(tǒng)安全驗證進(jìn)行產(chǎn)品所需的型式試驗及可行性試驗，確保系統(tǒng)的設(shè)計符合所需的安全功能要求4.2.4 質(zhì)保期階段4.2.4.1 驗證按照 RAM證明計劃進(jìn)行可靠性目標(biāo)