1、泓域咨詢/桑蠶絲生產制造項目可行性報告桑蠶絲生產制造項目可行性報告MACRO 泓域咨詢摘要2018年，全國蠶桑生產量增價跌，蠶農售繭收入持續增長；絲綢工業生產穩中提質，生絲價格高位回落；絲綢商品國內銷售繼續上升，真絲綢商品出口回落。該桑蠶絲項目計劃總投資11197.92萬元，其中：固定資產投資9750.91萬元，占項目總投資的87.08%；流動資金1447.01萬元，占項目總投資的12.92%。達產年營業收入14082.00萬元，總成本費用10606.15萬元，稅金及附加190.34萬元，利潤總額3475.85萬元，利稅總額4145.62萬元，稅后凈利潤2606.89萬元，達產年納稅總額153

2、8.73萬元；達產年投資利潤率31.04%，投資利稅率37.02%，投資回報率23.28%，全部投資回收期5.80年，提供就業職位185個。報告依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護、安全生產等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證；本報告通過對項目進行技術化和經濟化比較和分析，闡述投資項目的市場必要性、技術可行性與經濟合理性。絲綢是我國的瑰寶，我國繭絲綢行業發展歷史深遠，其行業發展對我國文化價值與經濟價值具有重大影響。近年來，我國繭絲綢行業不斷深化改革，調整結構，推動技術進步，大力開發新產品，拓寬

3、絲綢消費領域，全行業保持了較好的發展勢頭。報告主要內容：基本信息、項目背景及必要性、產業研究分析、建設規劃方案、選址方案、土建工程方案、工藝技術、環保和清潔生產說明、項目安全保護、風險應對評價分析、項目節能方案分析、實施安排、項目投資分析、經濟效益評估、綜合評價說明等。桑蠶絲生產制造項目可行性報告目錄第一章 基本信息第二章 項目背景及必要性第三章 產業研究分析第四章 建設規劃方案第五章 選址方案第六章 土建工程方案第七章 工藝技術第八章 環保和清潔生產說明第九章 項目安全保護第十章 風險應對評價分析第十一章 項目節能方案分析第十二章 實施安排第十三章 項目投資分析第十四章 經濟效益評估第十五章

4、 項目招投標方案第十六章 綜合評價說明第一章 基本信息一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司根據自身發展的需要，擬在項目建設地建設項目，同時，為公司后期產品的研制開發預留發展余地，項目建成投產后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業化水平，為新產品研發打下良好基礎，有力促進公司經濟效益和社會效益的提高，將帶動區域內相關行業發展，形成配套的產業集群，為當地經濟發展做出應有的貢獻。

5、公司自建成投產以來，每年均快速提升生產規模和經濟效益，成為區域經濟發展速度較快、綜合管理效益較高的企業之一；項目承辦單位技術力量相當雄厚，擁有一批知識豐富、經營管理經驗精湛的專業化員工隊伍，為研制、開發、生產項目產品奠定了良好的基礎。公司研發試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發顧問。公司自設立以來，組建了一批經驗豐富、能力優秀的管理團隊。管理團隊人員對行業有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業內的發展趨勢，抓住業務拓展機會，對公司未來發展有著科學的規劃。相關管理人員利用自己在行業內深耕積累的經驗優勢，為公司未來業績發展提供了有力保障。 （三）公司

6、經濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現營業收入9767.49萬元，同比增長10.27%（909.50萬元）。其中，主營業業務桑蠶絲生產及銷售收入為7862.43萬元，占營業總收入的80.50%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入2051.172734.902539.552441.879767.492主營業務收入1651.112201.482044.231965.617862.432.1桑蠶絲(A)544.87726.49674.60648.652594.602.2桑蠶絲(B)379.76506.34470.17452.091808.362.3桑蠶絲(C)

7、280.69374.25347.52334.151336.612.4桑蠶絲(D)198.13264.18245.31235.87943.492.5桑蠶絲(E)132.09176.12163.54157.25628.992.6桑蠶絲(F)82.56110.07102.2198.28393.122.7桑蠶絲(.)33.0244.0340.8839.31157.253其他業務收入400.06533.42495.32476.261905.06根據初步統計測算，公司實現利潤總額2704.41萬元，較去年同期相比增長457.09萬元，增長率20.34%；實現凈利潤2028.31萬元，較去年同期相比增長28

8、9.94萬元，增長率16.68%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元9767.49完成主營業務收入萬元7862.43主營業務收入占比80.50%營業收入增長率（同比）10.27%營業收入增長量（同比）萬元909.50利潤總額萬元2704.41利潤總額增長率20.34%利潤總額增長量萬元457.09凈利潤萬元2028.31凈利潤增長率16.68%凈利潤增長量萬元289.94投資利潤率34.14%投資回報率25.61%財務內部收益率24.90%企業總資產萬元19124.15流動資產總額占比萬元33.81%流動資產總額萬元6465.20資產負債率32.41%二、項目建設符合性（一）產業發

9、展政策符合性由xxx有限公司承辦的“桑蠶絲生產制造項目”主要從事桑蠶絲項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性桑蠶絲生產制造項目選址于xxx新區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx新區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：桑蠶絲生產制造項目用地性質為建設用地，不

10、在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱桑蠶絲生產制造項目桑蠶絲，是熟蠶結繭時分泌絲液凝固而成的連續長纖維，也稱“天然絲”,很多生產企

11、業又稱為“蠶絲棉”。它與羊毛一樣，是人類最早利用的動物纖維之一，根據食物的不同，又分桑蠶、柞蠶、木薯蠶、樟蠶、柳蠶和天蠶等。近年來，隨著人民生活水平的提高，蠶絲被開始越來越受到中高收入家庭的喜愛。尤其是隨著影響使用的絲綿板結等問題的解決，蠶絲被已經作為一種高檔寢室用品，越來越多地出現在“名牌系列用品”的隊伍之中。（二）項目選址xxx新區（三）項目用地規模項目總用地面積33203.26平方米（折合約49.78畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數73.77%，建筑容積率1.23，建設區域綠化覆蓋率7.14%，固定資產投資強度195.88萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積33203

12、.26平方米，建筑物基底占地面積24494.04平方米，總建筑面積40840.01平方米，其中：規劃建設主體工程24618.33平方米，項目規劃綠化面積2916.49平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費3144.49萬元。（七）節能分析1、項目年用電量1372644.42千瓦時，折合168.70噸標準煤。2、項目年總用水量8563.58立方米，折合0.73噸標準煤。3、“桑蠶絲生產制造項目投資建設項目”，年用電量1372644.42千瓦時，年總用水量8563.58立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）169.43噸標準煤/年。達產年綜合節能量53.50噸標準煤

13、/年，項目總節能率21.66%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合xxx新區發展規劃，符合xxx新區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資11197.92萬元，其中：固定資產投資9750.91萬元，占項目總投資的87.08%；流動資金1447.01萬元，占項目總投資的12.92%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入14082.00萬元，總成本費用10606.15萬元，稅金

14、及附加190.34萬元，利潤總額3475.85萬元，利稅總額4145.62萬元，稅后凈利潤2606.89萬元，達產年納稅總額1538.73萬元；達產年投資利潤率31.04%，投資利稅率37.02%，投資回報率23.28%，全部投資回收期5.80年，提供就業職位185個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx新區

15、及xxx新區桑蠶絲行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx新區桑蠶絲產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內外市場需求，擬建“桑蠶絲生產制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx新區經濟發展，為社會提供就業職位185個，達產年納稅總額1538.73萬元，可以促進xxx新區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率31.04%，投資利稅率37.02%，全部投資回報率23.28%，全部投資回收期5.80年，固定資產投資回收期5.80年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、國

16、家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都

17、是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米33203.2649.78畝1.1容積率1.231.2建筑系數73.77%1.3投資強度萬元/畝195.881.4基底面積平方米24494.041.5總建筑面積平方米40840.011.6綠化面積平方米2916.49綠化率7.14%2總投資萬元11197.922.1固定資產投資萬元9750.912.1.1土建工程投資萬元2913.832.1.1.1土建工程投資占比萬元26.02%2.1.2設備投資萬元3144.492.1.2.1設備投資占比28.08%2.1.3其它投資萬元3692.592.1.3.1其它投資占

18、比32.98%2.1.4固定資產投資占比87.08%2.2流動資金萬元1447.012.2.1流動資金占比12.92%3收入萬元14082.004總成本萬元10606.155利潤總額萬元3475.856凈利潤萬元2606.897所得稅萬元1.238增值稅萬元479.439稅金及附加萬元190.3410納稅總額萬元1538.7311利稅總額萬元4145.6212投資利潤率31.04%13投資利稅率37.02%14投資回報率23.28%15回收期年5.8016設備數量臺（套）11317年用電量千瓦時1372644.4218年用水量立方米8563.5819總能耗噸標準煤169.4320節能率21.6

19、6%21節能量噸標準煤53.5022員工數量人185第二章 項目背景及必要性一、桑蠶絲項目背景分析近年來，隨著人民生活水平的提高，蠶絲被開始越來越受到中高收入家庭的喜愛。尤其是隨著影響使用的絲綿板結等問題的解決，蠶絲被已經作為一種高檔寢室用品，越來越多地出現在“名牌系列用品”的隊伍之中。較高的生產成本難以讓蠶絲被低下高昂的頭。“東桑西移”實施以來，隨著繭產量的穩定增長，尤其是在中西部地區有著非常適合蠶桑生長的不與糧棉爭地的空地，蠶絲產量的增長潛力非常大，蠶絲被走入普通百姓家才成為了可能。“我們對未來蠶絲被的市場非常看好。”彭善超說，“隨著氣候變暖及供暖條件改善，以前只在南方有一定普及率的蠶絲被

20、市場將會越來越大。隨著生活水平的提高，老百姓對健康睡眠的要求也會越來越高，被譽為纖維皇后的蠶絲制成的蠶絲被，必將有長足的發展。”據不完全，2008年，我國生產蠶絲被700萬條，以每床2kg計，約使用純蠶絲1.4萬噸，已成為我國繭絲的消耗“大戶”。蠶絲被產業對提高人民的生活質量、穩定繭絲價格、保證廣大蠶農收益也有著非常重要的現實意義。目前，中國蠶絲被技術也已經具備了走向產業化的條件。據中國絲綢協會統計，2008年我國已有蠶絲被生產企業上千家，其中有自己自主品牌的近200家，并涌現了一批市場認可的蠶絲被品牌，如“鑫緣”、“慈云”、“瑞得”、“怡蓮”、“夢絲家”等；此外一些知名家紡品牌，如“富安娜“

21、、“夢蘭”等推出的蠶絲被產品也深受消費者歡迎。中國從絲綢大國向絲綢強國轉變的任務將更多地由包括蠶絲被在內的絲綢領域的新興產業來承擔。二、桑蠶絲項目建設必要性分析桑蠶絲，是熟蠶結繭時分泌絲液凝固而成的連續長纖維，也稱“天然絲”,很多生產企業又稱為“蠶絲棉”。它與羊毛一樣，是人類最早利用的動物纖維之一，根據食物的不同，又分桑蠶、柞蠶、木薯蠶、樟蠶、柳蠶和天蠶等。從單個蠶繭抽得的絲條稱為繭絲，它由兩根單纖維借絲膠粘合包覆而成。將幾個蠶繭的繭絲抽出，借絲膠粘合包裹而成的絲條，有桑蠶絲（也稱生絲）與柞蠶絲之分，統稱為蠶絲。除去絲膠的蠶絲，叫做精煉絲。以它們為原料，就可用織機加工成各類品種的織物了。桑蠶絲

22、不僅是絲綢織造最主要的原料，而且還可用于制成人造血管。蠶絲與人體的角質和膠原同為蛋白質，結構十分相近，因此，具有極好的人體生物相容性。桑蠶絲人造血管在體內不會引起過敏或致癌作用，還可以與活體血肉相連，長成與真血管一樣的外壁和內膜。我國早在1957年就開始研制桑蠶絲人造血管，并試用于臨床。已能生產各種類型的人造血管。桑蠶絲是制作蠶絲被的最佳原料，桑蠶絲做成的蠶絲被不僅有柔軟貼身、保暖透氣，還有綠色健康的特性。而且蠶絲的吸濕性是純棉的1.5倍，是羊毛的1.8倍，所以能保持皮膚水分的平衡，對皮膚干燥的老年人有很好的療效。桑蠶絲還可開發成許多高科技副產品。將桑蠶絲脫膠、溶解、透析提純后，可制成純凈的絲

23、素溶液，再將絲素溶液置公司于塑料模具中，經烘干制成薄膜，最后再經Co60輻射消毒形成“絲素膜”。該膜專門用于燒傷創面覆面，有助于創面愈合，也稱為“人工皮膚”。由于桑蠶絲中含有對人體極具營養價值的18種氨基酸，人們根據蠶絲的這種特性，開發出以絲素為主要原料的化妝品系列。1973年，日本公開發表了蠶絲用于化妝品的新工藝。用作化妝品的絲素有兩種：一種是直接將絲纖維去雜、脫膠、洗凈，精制而成的“絲粉”（或稱不溶性絲蛋白），但由于這種絲粉分子量大，又不溶于水，較難被皮膚吸收。另一種是進一步將絲素用化學方法加以裂解，使絲蛋白長分子鏈巨分子分解成較短的蛋白分子鏈，即人們通常看到的絲素肽，也稱絲肽。桑蠶絲還可

24、以制成蠶絲蛋白供人們食用。這種技術是由日本人首先開發的。最初經試驗的這種凍膠的絲素分子還是由數千個氨基酸連接成的較大分子組成，不易被腸壁吸收。因此采用能分解蛋白的放線菌酶，進一步分解成低聚肽和氨基酸粉末，吸收率可大大提高。如今，在日本市場上已有加入了經裂解的蠶絲粉末的食品，如蛋糕、餅干、面條、果凍、冰淇淋、飲料、片劑、糖果等，受到了消費者的歡迎。此類食品含有18種氨基酸，脂肪、碳水化合物等含量較少，因而被視為一種健康的綠色食品。我國也正在開發研制這種蠶絲食品。相信在不久的將來，我們也可以享用國人自己生產的蠶絲食品了。蠶絲服裝俗稱絲綢服裝，一直是高貴典雅的代表，身份的象征,因為桑蠶絲非常珍貴.蠶

25、的生命只有28天,每條蠶一生所吐的絲只有幾百米長。一件上衣、一件旗袍它是需要非常多蠶的生命方可完成，“真絲”來之不易，因此注定了絲綢的華貴和神秘。在唐朝，絲綢之路上的駝鈴將以“絲”為主的中國服飾文化傳送到馬可波羅的故鄉意大利，傳送到法蘭西國王路易十四那窮奢極欲的宮殿中。一匹匹華美的絲綢讓世界知道了東方古老而神秘的國家。第三章 產業研究分析一、桑蠶絲行業分析絲綢是我國的瑰寶，我國繭絲綢行業發展歷史深遠，其行業發展對我國文化價值與經濟價值具有重大影響。近年來，我國繭絲綢行業不斷深化改革，調整結構，推動技術進步，大力開發新產品，拓寬絲綢消費領域，全行業保持了較好的發展勢頭。2018年，全國共有711

26、家規模以上絲綢企業，實現主營業務收入805.92億元，同比增長0.5%，增速低于全國紡織工業企業2.4個百分點；實現利潤總額35.44億元，較上年增長2.2%。2018年，絲綢行業虧損面18.3%，較上年擴大7.5個百分點；虧損企業虧損總額3.3億元，較上年提高18.5%。分類別看，繅絲加工企業、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，虧損面和虧損額增幅均高于全國紡織工業企業平均水平。據商務部監測數據，2018年全國50家絲綢樣本企業內銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產品內銷額同比增長5.8%，占內銷額比重為40.3%，較上

27、年擴大1.6個百分點；真絲綢緞類、真絲服裝類內銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點；服飾類內銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點；其他商品類內銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。蠶繭是繭絲綢行業的根本，一旦蠶繭供給出現問題，那么全行業都會出現無米下鍋的危機。2018年，我國蠶繭發種量1643.3萬張，較上年同期增加39.6萬張，同比上升2.5%；蠶繭產量67.9萬噸。分區域看，東、中、西部地區蠶繭產量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區蠶繭產量占比較上年分別縮小2和1.1個百分點，西部地區占比擴大3

28、.1個百分點。2018年全國桑園面積1184.9萬畝，同比基本持平。分區域看，東、中、西部地區桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區占比較上年分別縮小0.2和0.1個百分點，西部地區占比擴大0.3個百分點。在貿易銷售環節，真絲綢產品出口額達到2008年金融危機以來的最高水平。據海關的數據顯示，2017年，真絲綢產品出口額達35.6億美元，同比上升22.9%。2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%（上年同比增長22.9%）。其中，絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長4.9%。排名前五位的出口市場依次為歐

29、盟、美國、尼日利亞、印度和我國香港地區，其中對美國出口占總出口額比重比較上年增加7個百分點，對印度出口占比減少2.4個百分點。二、桑蠶絲市場分析預測2018年，全國蠶桑生產量增價跌，蠶農售繭收入持續增長；絲綢工業生產穩中提質，生絲價格高位回落；絲綢商品國內銷售繼續上升，真絲綢商品出口回落。桑園面積基本持平，蠶繭產量繼續回升。據全國20個主產省(市、區)報送數據，2018年全國桑園面積1184.9萬畝，較上年同期減少0.5萬畝。分區域看，東、中、西部地區桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區占比較上年分別縮小0.2和0.1個百分點，西部地區占比擴大0.3個百分點。全

30、年蠶繭發種量1643.3萬張，較上年同期增加39.6萬張，同比上升2.5%；蠶繭產量67.9萬噸，較上年增加2.1萬噸，同比上升3.2%，延續上年增長態勢。分區域看，東、中、西部地區蠶繭產量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區蠶繭產量占比較上年分別縮小2和1.1個百分點，西部地區占比擴大3.1個百分點。蠶繭收購量增價跌，蠶農收入持續增長。據全國20個主產省(市、區)報送數據，2018年全國蠶繭收購量為65.8萬噸，較上年增長4.5%，其中西部地區蠶繭收購量增長1.9%。蠶繭平均收購價格為2341元/50公斤，較上年下跌1.1%。其中，廣西價格下跌6.1%，四川、云南價格分

31、別上漲12.2%、6.9%。秋繭收購價格較上年同期上漲6.7%，較春繭上漲1.2%。蠶農售繭收入308.32億元，較上年增長3.3%，較2013年歷史高點增長30.5%，再創歷史新高。分區域看，西部地區收入上升1.7%，東部、中部地區分別下降0.5%和1.2%。干繭價格波動下行，生絲價格高位回落。干繭價格總體延續上年上漲趨勢，下半年有所回落，總體呈“M”型走勢。據商務部監測數據，2018年干繭均價為116.68元/公斤，同比上漲8.1%，漲幅較上年回落1個百分點。其中6月份為全年最高點，干繭價格120.3元/公斤，較年初上漲4.7%，6月份以后逐步回落。生絲價格5月份達到年內高點，自6月份起迅

32、速下跌。據商務部監測數據，2018年3A級生絲全年均價41.7萬元/噸，較上年上漲15.1%；5A級生絲均價47.7萬元/噸，較上年上漲14.8%。12月份3A和5A級生絲價格較5月份高點分別下降13.6%和16.9%。生絲及絲織品產量小幅下降，區域結構西增東減。據國家統計局數據，2018年生絲產量8.65萬噸，同比下降7.3%。分區域看，西部、東部地區產量分別占66.2%、22.2%，占比較上年同期分別縮小0.4和1.6個百分點，中部地區占比11.6%，擴大2個百分點。蠶絲及交織物產量5.16億米，下降0.1%。分區域看，西部地區產量占44.8%，占比較上年同期擴大3.1個百分點，東部地區占

33、比44.6%，縮小3個百分點，中部地區占比10.6%，與上年持平。絲綢企業效益總體提升，虧損企業虧損面擴大。據國家統計局數據，2018年，全國711家規模以上絲綢企業主營業務收入805.92億元，同比增長0.5%，增速低于全國紡織工業企業2.4個百分點；實現利潤總額35.44億元，較上年增長2.2%。2018年，絲綢行業虧損面18.3%，較上年擴大7.5個百分點；虧損企業虧損總額3.3億元，較上年提高18.5%。分類別看，繅絲加工企業、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，且虧損面均高于全國紡織工業企業14.7%的虧損面水平。絲綢商品內銷額上升，

34、家紡占比擴大。據商務部監測數據，2018年全國50家絲綢樣本企業內銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產品內銷額同比增長5.8%，占內銷額比重為40.3%，較上年擴大1.6個百分點；真絲綢緞類、真絲服裝類內銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點；服飾類內銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點；其他商品類內銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。真絲綢商品出口回落，制成品出口下降明顯。據海關總署數據，2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%(上年同比增長22.9%)。其中，絲類和制成品出

35、口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長4.9%。排名前五位的出口市場依次為歐盟、美國、尼日利亞、印度和我國香港地區，其中對美國出口占總出口額比重比較上年增加7個百分點，對印度出口額比重減少2.4個百分點。2018年全行業應對風險挑戰，運行總體平穩，但是蠶桑比較效益不明顯、環境污染加劇、基礎設施建設困難等問題依然制約著行業的健康發展。2019年外部環境復雜嚴峻，不確定因素依然很多，需要全行業練好內功，準確把握機遇，積極應對挑戰。第四章 建設規劃方案一、產品規劃項目主要產品為桑蠶絲，根據市場情況，預計年產值14082.00萬元。通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將

36、以內銷為主并擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積33203.26平方米（折合約49.78畝），其中：凈用地面積33203.26平方米（紅線范圍折合約49.78畝）。項目規劃總建筑面積40840.01平方米，其中：規劃建設主體工程24618.33平方米，計容建筑面積40840.01平方米；預計建筑工程投資2913.83萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費3144.49

37、萬元。（三）產能規模項目計劃總投資11197.92萬元；預計年實現營業收入14082.00萬元。第五章 選址方案一、項目選址原則對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。二、項目選址該

38、項目選址位于xxx新區。園區明確主導產業定位。充分發揮各產業園區比較優勢，綜合考慮產業政策、資源稟賦、環境承載能力、經濟發展潛力、區位優勢等因素，因地制宜確定優先發展的主導產業，明確產業準入的投入產出強度、節能減排和環境保護標準。園區依托科技和人才優勢，全面提升創新能力，產業定位突出高端化、集群化、數字化，加快技術研發、高新技術產業化、服務外包、現代服務業以及高附加值制造業發展，率先實現轉型升級。園區規劃面積50平方公里，啟動區面積為10平方公里，處于多條高速公路交織地帶，是貴州省東西、南北交通節點城市，也是陸路出海通道必經之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區內已成為全省重要的經濟增長極，是

39、發揮自身資源優勢與產業集群效應的重要平臺。園區不斷堅持節約集約用地，土地利用綜合效益顯著提升。國家高新區土地利用程度總體良好，土地利用結構相對合理，土地利用效率、投資強度和效益方面均處全國先進行列，已日漸成為節約集約用地的先導區和示范區。根據國土資源部2014年土地集約利用評價結果，國家高新區綜合容積率為1.00，工業用地綜合容積率為0.91，工業用地地均固定資產投資為6788.83萬元/公頃，在各類國家級開發區中均為最高。與2012年的評價結果相比，國家高新區綜合容積率提高了0.07，工業用地地均固定資產投資增長17.37%，工業用地地均收入增長幅度為1.68%，提升顯著。三、建設條件分析項

40、目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑容積率0.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的

41、“建筑容積率1.50”的具體要求。根據測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數73.77%，建筑容積

42、率1.23，建設區域綠化覆蓋率7.14%，固定資產投資強度195.88萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程17317.2917317.2924618.3324618.331932.101.1主要生產車間10390.3710390.3714771.0014771.001197.901.2輔助生產車間5541.535541.537877.877877.87618.271.3其他生產車間1385.381385.381427.861427.86115.932倉儲工程3674.113674.1110544.0910544.0960

43、1.842.1成品貯存918.53918.532636.022636.02150.462.2原料倉儲1910.541910.545482.935482.93312.962.3輔助材料倉庫845.05845.052425.142425.14138.423供配電工程195.95195.95195.95195.9512.583.1供配電室195.95195.95195.95195.9512.584給排水工程225.35225.35225.35225.3511.254.1給排水225.35225.35225.35225.3511.255服務性工程2326.932326.932326.932326.93

44、132.825.1辦公用房1141.111141.111141.111141.1177.035.2生活服務1185.821185.821185.821185.8275.666消防及環保工程656.44656.44656.44656.4442.156.1消防環保工程656.44656.44656.44656.4442.157項目總圖工程97.9897.9897.9897.9896.097.1場地及道路硬化6603.701354.461354.467.2場區圍墻1354.466603.706603.707.3安全保衛室97.9897.9897.9897.988綠化工程2428.6385.00合計2

45、4494.0440840.0140840.012913.83六、節約用地措施在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡

46、捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。（二）主要工程布置設計要求場區道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。（三）綠化設計場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求

47、，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。（四）輔助工程設計1、消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。2、項目擬安

48、裝使用節水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。3、投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。項目承辦單位內設配電室，電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室；場內供電電壓等級380V/220V、TN-C-S系統供電，選擇節能型SF11型變壓器；場內配電室操作環境，按國標爆

49、炸及火災危險環境電力裝置設計規范（GB50058）的要求設計。4、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。5、主體工程采用機械通風方式進行

50、通風換氣；送風系統利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區，排風系統可采用屋頂風機和局部機械排風系統，車間換氣次數為5.00次/小時。車間采用傳統的熱水循環取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為26.00-28.00，空調設備采用分體式空調控制器。八、選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建

51、筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規定要求。第六章 土建工程方案一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建

52、設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。二、項目總平面設計要求針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基

53、本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求土建工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確

54、保建筑工程質量。項目承辦單位應該根據產品制造行業項目產品生產的特點，應按國家規范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積40840.01平方米，其中：計容建筑面積40840.01平方米，計劃建筑工程投資2913.83萬元，占項目總投資的26.02%。第七章 工藝技術一、原輔材料采購及管理投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。二、技術管理特點項目產品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何

55、造型設計、ANSYS分析到產品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的質量方針，實現持續改進。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求對于生產技術方案的選用，遵循“利用資源”的原則，選用當前較先進的集散型控制系統，控制整個生產線的各項工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴格按照相關行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，