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文檔簡介

1、_公司內部審核計劃和審核活動安排審核目的： 驗證受審核部門（區域）的質量管理體系與ISO9001:2000標準、法律法規、合同和公司質量管理體系文件的符合程度，并評價其是否得到有效實施。審核范圍： 廣播收音機的設計開發、制造審核依據： ISO9001:2000 公司質量管理體系文件 合同 法律法規審核組成員組 長： 組 員：姓 名譚 云李水榮 梁小勤 楊衛紅李新霞組 別 A A BBCC資 格內審員 內審員 內審員內審員內審員內審員審核報告分發范圍：受審核部門 ISO9000辦 總經理首/末次會議請受審核部門負責人參加，小結會請受審核方代表和陪同人員參加，審核組內部會議僅限審核員參加。審核組長

2、： 譚 云 2018年 月 日管理者代表：郭毅剛 2018年 月 日審核活動安排日期/時間組別受審核部門主要活動及涉及的標準條款16日上午:09:45-10:00ABC首次會議人員簽到、布置本次內審的安排,落實各組陪同人員10:0012:00A總經理4.1體系總要求， 5.1管理承諾，5.2以顧客為關注焦點， 5.3質量方針，5.4策劃, 5.5職責、權限和溝通,5.6管理評審, 6.1資源提供，管理者代表4.1體系總要求,， 4.2.2質量手冊5.5.2管理者代表， 8.2.2內部審核,ISO9000辦4.2文件要求（文件和記錄控制）B工程部7.3設計和開發采購部7.4.1采購控制， 7.4

3、.2采購信息C品管部8.1測量、分析和改進（總則）8.2.3過程的監視和測量，8.2.4產品的監視和測量， 7.6監視和測量裝置的控制，8.3不合格品控制, 8.4數據分析, 8.5改進16日下午:13:3016:30C品管部繼續上午的審核內容生產部 (一車間、二車間)7.1產品實現的策劃， 7.5生產過程的提供8.2.3過程的監視和測量，8.3不合格品控制6.3基礎設施, 6.4工作環境, 8.4數據分析B繼續上午的審核內容倉管部7.5.3標識和可追溯性, 7.5.4顧客財產,7.5.5產品防護, A繼續上午的審核內容銷售部7.2與顧客有關的過程, 8.4數據分析,7.5.4顧客財產, 8.2.1顧客滿意, 行政部6.2人力資源16:3017:00ABC審核組內部會議(包括小結會)匯總審核結果,擬定不符合項報告稿,討論審核結論,審核員準備總結會書面報告.17:0018:00ABC總結會(末次)宣布審核結論,討論糾正

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