1、供應商評價報告供應商名稱:供應商地址:審核結論：A 級（ 90 分）B 級（ 75 分）C 級（ 60 分）口D 級（V 60 分）審核覆蓋產品：是否關鍵重要件：是否 審核日期: 審核組長: 審核組成員：供應商代表：審核/日期：批準/日期：供應商基本資料表供應商名稱建廠日期供應商地址郵政編碼聯系電話/傳真電話傳真：法人代表網址/郵箱網址：郵箱：聯系人主要產品主要顧客公司性質國營合資私營其他人力資源員工總數，技術人員數，管理人員數，工人數質里官理機構人數負責人質量體系認證 情況 IS09001認證口 TS16949認證其他認證準備在月內認證目前無認證計劃，但設有檢驗員名檢測/實驗設備型號名稱數量

2、產地主要生產設備型號名稱數量產地供應商評價表評價項目評價內容差一般合格優秀得分0123一、質里官理體 系1.是否通過了 IS09001及其它質量體系或產品認 證，是否有認證計劃？2.組織機構和職責是否明確， 是否有組織架構圖及 崗位說明書？3.是否有獨立于生產的質量管理部門，是否有專職的檢驗人員？4.公司是否制定了質量方針和質量目標并進行宣 貫，員工是否理解？一、設計和開發1.是否已具有顧客對產品的要求？圖紙、標準2.是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術 的必要條件？人員素質、開發工具、設備儀器3.是否有程序規范新產品開發、設計評審及試產的 總結？4.是否已具備各階段所要求的認可證明？如

3、樣品 檢驗、試生產、工裝設備的認可5產品和工藝設計變更是否經過批準？6.是否具有開發產品所需的性能、可靠性、耐久性試驗方面的能力？相關試驗設備三、文件控制1.是否有明確的技術資料管理流程，確保技術性文 件得到有效控制？2.有無圖紙資料、工藝文件的更改規定及實施的相 關記錄？3.文件管理是否規范，文件資料在需要時是否易于 得到？四、人員培訓1.是否有培訓計劃，實施情況如何？相關記錄2.新員工或換崗員工是否經過培訓？3.特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓？是 否有相關培訓記錄？五、原材料控制1.疋否有進料檢驗流程、檢驗指導書及檢驗記錄？2.原材料標識是否具有可追溯性，防止混裝，先進先出？3.倉庫

4、物料是否整潔，標識清楚，帳物卡相符？4.是否有不合格物料控制程序，對來料不合格是否 有處理記錄？5.是否有合適的儲存原材料的地方，防止原材料的 破壞？6.是否有標識來標明產品的狀態，能有效區分合格品、可疑物料及不合格品？評價項目評價內容差一般合格優秀得分0123六、過程控制1.是否制定有產品制造流程圖和作業指導書？操 作員理解指導書的內容嗎？2.生產過程是否開展首檢、末檢、巡檢，有否有相關檢驗記錄和檢測標準3.返修/返工的產品是否有進行復檢、并有記錄報 告？4.在生產現場目視化和定置管理是否得到有效實 施？目視化看板、5S定置管理4.區域標識（待檢料、合格品、不合格品）是否清 楚？是否有合適的

5、標識和隔離措施，確保不合格 品不與合格品混淆？5.工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態完好？ 檢驗設備是否在有效期內？6.產品的包裝、搬運和處置能否避免產品受損？7.有否按相關技術文件要求對產品實施可靠性實 驗及相關的試驗？8.疋否有成品檢驗標準，成品疋否進仃了檢驗并保 存了記錄？七、設備管理1.是否編制設備維修保養計劃并實施？2.關鍵設備是否進行常規點檢并保存記錄？3.關鍵設備出現異常時，是否有應急措施？4.是否建立了設備履歷檔案？設備臺賬、維修記錄5.關鍵設備是否有制定有安全操作及維護保養規 程？八、計量器具管 理1.是否建立了計量器具和試驗設備的履歷檔案？2.檢驗、量測及測試設備是否有疋

6、期校驗并有做標 識？是否有檢定記錄？3.關鍵、重要檢測設備是否制定了操作及維護保養 規程？是否有相關保養記錄？九、糾正及預防 措施1 是否有明確的質量問題處理流程？相關文件2.對不良狀況是否進行了分析并米取了糾正預防 措施？相關記錄、顧客抱怨十、供應商管理1.是否對供應商進行定期監督考核？考核記錄2.是否建立了供應商檔案？供應商評價結果審核評分匯總表評價項目總提問數實際提問數應得分實際得分得分()一、質量管理體系二、設計和開發三、文件控制四、人員培訓五、原材料控制六、過程控制七、設備管理八、計量器具管理九、糾正及預防措施十、供應商管理合計評價結論最終得分判定ABCDD 評價標準A級優秀得分90B級合格得分75C級一般得分60D級差得分v 60建議：關于評分標準的說明1 各評價項目每一評價條款的實際得分將根據供應商的實際狀況進行相應評分，分為0、1、2、3,四個等級，如果某項目不適合該供應商，則該項評分不予考慮，可不填或填寫N/A。2.每一評分等級的說明：N/A :該項目不適合該供應商，該項分值不予計算考慮。(0)、對該項目沒有控制要求或有控制要求但幾乎沒有落實施，實施效果較差(1 )、供應商對該項目實施了控制，但實施程度不高，實施效果一般。(2) 、供應商對該項項目進行了控制，有相關控制流程，各項措