1、采購管理制度一. 目的為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本， 滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門 之間的審批流程環節，特制定本制度。二. 范圍2.1公司所有物品的米購，均應符合本辦法的原則精神和米購工 作規程。2.2公司的物品包括四大類：221項目采購：包括項目所需物資；222非項目采購（公司自采物資）：IT設備：電腦、筆記本等；非IT設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修 等。2.2.3公司禮品采購：針對公司客戶群體；224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施.職責3.1在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：綜合部負責采

2、購的控制；商務部負責提供產品所需的外購件 的采購清單；項目經理負責硬件部分監管；總經理、副總經理負 責采購計劃及采購流程的審批。商務采購員：公司禮品采購；行政采購員：非項目物資采購；項目采購員：項目物資采購。產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。四.程序4.1計劃管理3.1.1集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。3.1.2歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有 庫存物資，統籌安排采購計劃。3.1.3歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表；每周進行庫存物 資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。4.2物品采購的申請及審批流程4.1.2

3、采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等 不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則；4.1.3各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話 先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。4.1.4采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后 報歸口部門；對于不符合規定和撤銷的請購物資就及時通知請購 部門。4.3供應商的選擇4.2.1由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程 序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、 資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。4.2.2對于經常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握

4、供應商 的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商 檔案，做好記錄。4.2.3為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家 或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。4.5領用原則6.1.1物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按 分類、品種等建立物品保管庫。6.1.2申請部門領取物品，要填寫物品領用單到辦公室領取當月 所需物品，并按領用程序簽字。本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。二0三年八月二十日附件1:物資采購分類一覽表物資類別明細使用周期庫存備注固定資產辦公桌子辦公椅子會議桌硬件設備筆記本電腦臺式計算機服務器產品類物資GPS包裝外殼機

5、器人零部件低值易耗品飲水機、電話機、計算器、電水壺等超市化物品筆、本等商務接待禮品工藝品、美食特產、數碼等附件2 :采購申請單編號:米購類別（打鉤選擇）固定資產硬件設備產品類物資低值易耗品超市化物品商務接待禮品申請部門申請人申請時間申請物資采購清單：序號物資名稱規格型號數量用途需用日期庫存量使用人備注合計部門意見主管副總意見總經理意見申請審批意見審核人簽字審核人簽字審核人簽字年月年月年月采購員采購部門總管副總總經理采購執行審批簽字審核人簽字審核人簽字審核人簽字年月年月年月年月注：1、本表適用物資購置全過程，并為檔案材料之一，請注意妥善保管；2、申請程序：物資需求部門填寫本申請表t部門主管簽字確認t主管副總簽字確認t 總經理簽字確認；3、在得到申請審批確認后，方可進入采購執行程序，否則不予采購4、進入采購程序后，采購員及時與需求部門溝通，確認物資的質量、性能、品牌及使 用時間等