卡延年度經營計劃書一、2020年的經營方針 在認真審視公司經營的實體店優勢和劣勢、總結的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2019年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。 經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。二、2020年的經營目標（一）核心經營目標2020年，公司的核心經營目標是：年度銷售實現營業額1200萬，沖刺目標1500萬，增長率.在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表（計算單位：1500萬元/人民幣）分類項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成業績： 1200 萬元（目標 1500 萬）月度平均業績：第一季度 萬元，第二季度 萬元，第三季度 萬元，第四季度 萬元上述銷售目標的分解，按2020年度銷售目標分解表執行（附件）。三、主要經營策略（一）市場策略 要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2019年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專區和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：1全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2銷售部必須整合各項資源，在2019年剩下的不到半年，采取一切措施，集中精力做好各區域經銷商的開發、簽約工作。3各區域應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道專區，專賣（計劃專區15家，力爭20家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。（二）產品策略市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。 2020年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最小化。為此，應采取下列措施：1 銷售應調整主打產品，2 2市場的產品策略按產品系列推進：1） 針對彈簧底架、2）針對樟子松3生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。 經過目前的經營，“范”在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2020年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量國內市場推廣“范”品牌。為此，相應措施如下：1銷售部應在市場主推“范”沙發，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向市場潛在客戶展開強力招商活動。四、實現目標的保障措施（一）生產資源保障1生產部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。4生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的沙發材料成本控制在45%以內。（二）人力資源保障 “服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2020年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進：以2020年人力配置標準計劃為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和經銷商商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則.（三）業績優先，獎懲落實 追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。 利潤是2020年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，員工以工作業績指標與公司實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，