富土康科技有限公司質量環境管理手冊 版本號/修改號：A/0文件編號：JX/SC-2010 受控標識：版本號/修改號：A/0 分發號：質量、環境管理手冊（依據ISO9001：2008和ISO14001：2004標準）編 寫：高長福審 核：周佳明批 準：周廣文手冊持有人： 富土康科技有限公司二零一一年五月二十日發布 二零一一年五月十日實施01目錄0.1目錄(1)0.2公司概述 (2)0.3手冊說明.(3)0.4關于發布質量方針、質量目標的文件(4)0.5關于管理者代表、內審員授權的通知.(5)0.6 質量管理體系控制機構(6)(1)質量管理體系組織機構圖.(7)(2) 質量管理體系系統圖.(8)0.7質量管理體系過程職責分配表(9)1 范圍.(10)2 引用標準.(10)3 術語、定義.(10)4 質量管理體系.(10)4.1 總要求.(10)4.2 文件要求.(10)4.2.1 總則.(10)4.2.2 質量管理手冊.(10)4.2.3 文件控制.(11)4.2.4 記錄控制.(11)5 管理職責 . . (12)5.1 管理承諾. (14)5.2 以顧客為關注焦點. (15)5.3 質量方針. (15)5.4 策劃. (15)5.4.1 質量目標.(15)5.4.2 質量管理體系策劃 (16)5.5 職責、權限與溝通 (16).5.6 管理評審.(17).6 資源管理. (21)6.1 資源提供. (21)6.2 人力資源. (21)6.3 基礎設施. (22)6.4 工作環境. (23)7 產品實現. (23)7.1 產品實現的策劃. (23)7.2 與顧客有關的過程. (24)7.3 設計和開發（刪減） (26)7.4 采購. (26)7.5 生產和服務提供的控制. (29)7.6 監視和測量裝置的控制. (33)8 測量、分析和改進. (33)8.1 總則. (34)8.2 監視和測量. (34)8.3 不合格品控制. (38)8.4 數據分析. (39)8.5 改進(40).8.5.1 持續改進(40)8.5.2 糾正措施 .(40)8.5.3 預防措施0.2企業概況富土康科技有限公司(以下簡稱“土康機械”)位于廣東東莞市謝崗鎮銀湖工業園，注冊資本1500萬元，人員500人左右，專業從事數控機床的研發、生產、銷售和相關服務，是華南最大的數控機床全產業鏈生產企業，占地面積約70000平方米，年產能達到上萬臺數控機床，擁有廣東最大的專業生產基地和服務平臺，2012年被認定為國家級高新技術企業。 作為一家專注于大型高端數控機床研發與制造的專業公司，自創建之初就將技術研發與創新作為企業發展的重要戰略定位，視技術研發與創新為企業發展的基礎和關鍵。公司科技開發實力雄厚，2013年組建了廣東省和東莞市工程技術開發中心，專門設立數控機床研究開發中心，重視技術人才隊伍建設，聚集了不少行業內高級專業技術人才，占員工總數的30%，博士及碩士學歷以上人才比例超過70%。公司主要生產中高端、通用型、高性價比的各種加工中心，包括：鉆攻加工中心系列、立式加工中心系列、臥式加工中心系列、龍門加工中心系列、雕銑加工中心系列五大系列數十種產品。產品主要應用于各種電子產品(包括IT產品、通訊產品、消費電子)。所有產品均執行國家及相關行業標準，關鍵技術指標達到國內同類產品的領先水平，主要技術參數均達到國際先進水平，全部技術參數和產品精度符合國家標準的規定。目前，公司已建立起較完善的元器件供應鏈、研發隊伍、生產體系、質保體系和服務體系，技術質量處于國內先進水平，產品結構集成度高、性能穩定、價格合理，各方面平衡發展，已經形成了雄厚的科研實力、卓越的產品質量、合理的價格定位、完善的服務體系、便捷的營銷網絡五大核心競爭優勢。 公司在中國沿海城市和西南一帶已經設立了26個銷售服務部，同時在香港、臺灣和東南亞地區分別設有辦事處，從而構建了一個完整的銷售網絡，公司年產值約3億元(人民幣)。秉承著深厚技術積累、卓越研發能力、成熟生產工藝，潤星機械在 “加工中心”領域，形成了規模化的產業優勢，建構了集研發、生產、銷售、服務一體化的高效產業鏈，向市場提供高性價比的產品，贏得了“珠三角”和全國客戶的認同和信賴。隨著我國制造業的發展，潤星機械也日益發展壯大。公司產品均已獲得ISO、CE認證，以珠三角為中心，輻射全國，并正在走向世界。“誠撲守勤、精藝奉新”，扛民族品牌大旗、做區域產業龍頭。潤星機械胸懷成為中國制造業的中流砥柱的理想，正全力支撐我國制造業全方位的產業升級。郵編： 地址：電話： 廠長：0.3 手冊說明1主要內容和適用范圍11本質量管理手冊描述了康達機械廠覆蓋ISO9001標準要求的某型號手機鋰電池的生產和售后服務，證明本廠提供滿足顧客和適用法律、法規要求的產品實現/服務提供的能力。1.2 刪減說明：本廠生產和服務提供的產品系采用國標、部標、行標和顧客提供的圖樣進行生產和服務，不涉及7.3條款，因此刪減7.3，不影響組織提供和滿足顧客及適用的法律、法規的責任和能力。2 適用范圍 質量管理手冊適用于生產、銷售和服務的質量管理，也適用于本廠（第一方）、顧客、供方（第二方）、認證機構（第三方）對本廠生產和服務滿足顧客需求和適用法律、法規要求的能力的評價。3 控制方法 質量管理手冊是按ISO9001：2008標準建立的本廠質量管理體系文件之一，由廠長授權辦公室組織有關部門編寫，管理者代表審核，經廠長批準后正式發布實施。 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種控制方法，在封面均有明顯標識。 “受控”文本發給本廠規定的部門和人員使用，編號登記。持有人應妥善保管，不得外借，不許復制，當調離本廠時應予以收回。當手冊內容有修改時，辦公室在“文件修改記錄表”中記錄，并簽字，以保證使用人使用體系文件為有效版本。原文件版號用“A”，修改文件版本號用B、C、D依此類推表示，原文件狀態用“O”，修改狀態用1、2、3以此類推表示。頒發新版本時收回舊版受控本。 “非受控”文本對外使用，例如在投標中可發給顧客，由本廠供銷科負責發放，辦公室進行編碼、登記。非受控文本不進行更改控制。4 引用標準 本手冊編制引用以下標準：4.1 ISO9000質量管理體系基礎和術語4.2 ISO9001質量管理體系要求4.3 中華人民共和國產品質量法0.4關于發布質量方針、質量目標的文件企業宗旨：誠信為本 客戶第一 守信合同 取信客戶質量方針：市場變化 質量不變 原材料漲價 質量不變 價格變化 質量不變 產品變化 質量不變質量目標：服務質量客戶滿意率95%以上保證產品出廠100%合格；（各部門質量目標，另文下達）。0.5關于管理者代表、內審員授權的通知按照GB/T19000標準的要求，為建立并實施和保持質量管理體系，經研究決定：任命同志為我廠管理者代表，負責我廠質量管理體系工作，全面行使管理者代表的職責和權限。授權等同志為內部審核員，在管理者代表領導下，負責質量管理體系審核工作。 特此通知 廠長：0.6質量管理體系控制機構圖質量管理體系組織機構圖圖2質量管理體系系統圖0.7質量管理體系過程職責分配表管理者代表管理層主要領導 職能部門 質量職能（活動）采購部生產部工務部倉儲部品管部業務部行政部工程部財務部 4.質量管理體系 4.1總要求 4.2文件的總要求 4.2.1總則 4.2.2質量手冊 4.2.3文件控制 4.2.4質量記錄的控制 5.管理職責 5.1管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質量方針 5.4策劃 5.5職責、權限和溝通 5.5.1職責和權限 5.5.2管理者代表 5.5.3內部溝通 5.6管理評審 6.資源管理 6.1資源的提供 6.2人力資源 6.3基礎設施 6.4工作環境 7.產品實現 7.1產品實現的策劃 7.2與顧客有關的過程 7.2.1與產品有關的要求的確定 7.2.2與產品有關的要求的評審 7.2.3顧客溝通 7.3設計和開發策劃 7.3.1設計和開發輸入 7.3.2設計和開發輸出 7.3.3設計和開發評審 7.3.4設計和開發驗證 7.3.5設計和開發確認 7.3.6設計和開發更改 7.4采購 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產品驗證 7.5生產和服務提供 7.5.1生產和服務提供的控制 7.5.2生產和服務提供過程的確認 7.5.3標識和可追溯性 7.5.4顧客財產 7.5.5產品防護 7.6監視和測量設備的控制 8.測量、分析和改進 8.1總則 8.2監視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內部審核 8.2.3過程的監視和測量 8.2.4產品監視和測量 8.3不合格品的控制 8.4資料分析 8.5改進 8.5.1持續改進 8.5.2糾正措施 8.5.3預防措施 4.環境管理體系 4.1總要求 4.2環境方針 4.3規劃（策劃） 4.3.1環境因素 4.3.2法律與其他要求 4.3.3目標指標和方案 4.4實施與運行 4.4.1資源、作用、職責和權限 4.4.2能力、意識和培訓 4.4.3信息交流 4.4.4環境管理體系文件 4.4.5文件控制 4.4.6運行控制 4.4.7應急準備和響應 4.5檢查和糾正措施 4.5.1監測和測量 4.5.2合規性評價 4.5.3不符合，糾正與預防措施 4.5.4記錄 4.5.5環境管理體系審核 4.6管理評審注：代表主要職責； 代表次要職責 1 范圍11 本手冊適用于本廠：a)證實具有穩定地提供滿足顧客和適用法律、法規要求的某型號鋰電池卷簾門的生產和售后服務。b)b）通過有效地應用GB/T19001包括持續改進服務過程及保證滿足顧客與法律、法規要求，實現增強顧客滿意。12 本廠所有產品均采用國家或行業標準生產，因此，刪減7.3設計和開發的要求，不影響本廠提供的產品和服務，滿足顧客和適用的法律、法規的要求。2 引用標準 GB/T19000質量管理體系 基礎和術語3 術語、定義本手冊采用GB/T19000質量管理體系基礎和術語中的術語和定義。4 質量管理體系4.1 質量管理體系的總要求 按照ISO9001標準建立本廠的質量管理體系,其總要求包括四個大的過程：管理職責；資源管理；產品實現；測量、分析和改進。它們之中又有若干個子過程，并相互聯系，相互作用。本廠建立質量管理體系確定了過程控制的方法，并形成適宜的程序文件及支持性的作業文件，本廠全體從事產品實現和服務提供的職工均要求充分理解質量管理體系文件，并貫徹實施和持續改進，確保四大過程及其相關子過程的有效運行和有效控制，實現本廠的質量方針和質量目標。4.2 文件要求4.2.1 總則本廠質量管理體系文件包括：a). Q/KDZ5.3/5.4-01-2011質量方針和質量目標；b). Q/KD9001-2011質量管理手冊；c). Q/KDC4.2.38.5-2011本標準所要求的文件控制程序d). 組織為確保其過程有效策劃、運作和得到控制所要求的文件,包括控制外來文件及其分發。 e).本標準所要求的質量記錄。 質量管理體系建立后，應不斷完善，持續改進，隨質量方針、質量目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，并定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。4.2.2 質量管理手冊、程序文件、作業文件質量管理手冊：是向本廠內部或外部闡明本廠：a）質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性；b）為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；c）質量管理體系過程之間的相互作用的表述的綱領性文件。程序文件：是標準要求以及本廠為確保質量管理體系過程有效運行和得以控制所編制的文件，也是質量管理手冊的基礎性文件。程序文件描述和規定為實施質量管理體系所涉及到的本廠各職能部門的活動和控制方法。程序文件應定期評審并貫徹實施，以確保質量管理體系的有效運行。本廠質量管理體系程序文件目錄見附錄A。 作業文件：是某項作業活動的方法或要求的文件,是程序文件的支持性文件,包括了作業程序、工作細則、規章制度、質量計劃、質量記錄、質量報告、標準化表式等。例如：作業指導書、工藝、圖紙、操作規程等。4.2.3 文件控制4.2.3.1 總則 文件的控制是指對文件的編制、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動的管理。為確保文件的適用性、有效性、系統性和完整性，本廠對質量管理體系有關的所有文件制定并執行Q/KDC4.2.3-2011文件控制程序，確保質量管理體系運行的各個場所使用的有關文件和資料為有效版本。4.2.3.2 文件的批準和發布 質量管理手冊由廠長批準和發布；程序文件由廠長審批和發布；作業文件由相關各職能部門負責人審核、本廠管理層會審后經主管領導審批后發布并在辦公室或技檢科備案；技術文件和外來標準由廠長負責審批。 文件的控制應確保： a.) 文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b.) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c.) 確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別； d) .確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e.) 確保文件保持清晰、易于識別； f.) 確保外來文件得到識別，并控制其分發。外來文件加蓋“外來文件及分發號”印章； g.) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“作廢留存” 印章予以標識。4.2.3.3 文件的更改 .文件的更改由原提出部門提出更改稿，經原審批部門審批，若指定其它部門審批時，應獲得審批所需依據的有關背景資料。更改文件發布的同時收回失效或作廢的受控文本。4.2.3.4 引用程序/相關文件4.2.3.4.1 Q/KDC4.2.3-2011文件控制程序4.2.3.4.2 Q/KDZ4.2-01-2011質量管理體系文件現行修訂狀態控制清單4.2.3.5記錄1) JL4.2.3-01 質量文件發放計劃2 ) JL4.2.3-02 收發文記錄3) JL4.2.3-04 文件修改記錄4 ) JL4.2.3-05 文件更改申請單5 ) JL4.2.3-06 文件更改通知單6 ) JL4.2.3-07 工藝文件更改通知單7 ) JL4.2.3-08 文件現行修訂狀態控制清單8 ) JL4.2.3-09 文件借閱登記表9 ) JL4.2.3-10 文件銷毀審批表10) JL4.2.3-11 文件歸檔登記表4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 總則 記錄是指“闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件”。只要具有產品、過程和質量管理體系與要求的符合性或證明質量管理體系是否已得到有效運行的記錄，都屬記錄控制的范疇。為了對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置進行有效控制，本廠制定并執行Q/KDC4.2.4-2011記錄控制程序，以確保記錄作為本廠產品實現和服務提供的質量符合規定要求和質量管理體系有效運行的證據，必要時作為追溯的證據。4.2.4.2 控制要點 a).質量記錄的填報人應按本廠規定的格式和內容，及時填寫并注意收集整理，避免丟失。 b).質量記錄應進行編號標識。 c).質量記錄填寫要求字跡清晰、準確、完整，要有記錄人和按規定層次審核或審批人的簽字及記錄的時間。 d).本廠技檢科負責質量管理體系和監視、測量控制過程產生的質量記錄的收集、整理、編目，并按要求歸檔。 e).生產科負責過程的監視和測量質量記錄的收集、保管。f).車間在產品實現實施期間負責對所形成的各種質量記錄進行編號、標識、整理、保管，在批量產品結束后送生產科。g).質量記錄除按合同要求向顧客或其代表提供查閱和向認證機構提供查閱外，不得向外提供。4.2.4.3 引用程序/相關文件1) Q/KDC4.2.4-2011記錄控制程序 2) Q/KDZ4.2-02-2011記錄管理規程3) Q/KDZ4.2-03-2011記錄編目保存期控制清單4.2.4.4記錄1) JL4.2.4-01記錄編目保存期明細表2) JL4.2.4-02記錄借閱登記表3) JL4.2.4-03記錄歸檔清單4) JL4.2.4-04案卷目錄5) JL4.2.4-05質量記錄銷毀審批表5. 管理職責5.1 管理承諾 廠長通過以下的活動對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據： a)廠長向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性保存會議、培訓、布告、內部刊物等活動的記錄。 b）制定質量方針（見05）Q/KDZ5.3/5.4-01-2011關于發布質量方針、質量目標的通知及考評記錄； c）確定質量目標（見05）Q/KDZ5.3/5.4-01-2011關于發布質量方針、質量目標的通知及考評記錄； d）進行管理評審保存管理評審記錄； e)為本廠質量管理體系有效運行提供資源保障實施并執行Q/KDC6.2-2011能力、意識和培訓控制程序及培訓、考核、能力測試記錄、基礎設施、工作環境考查報告。5.2 以顧客為關注焦點廠長確保識別顧客或顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必須的要求，承擔與產品有關的責任或義務及滿足法律法規方面的要求，并與本廠員工始終以增強顧客滿意為目的，確保顧客的需求得到確定并予以滿足。5.3 質量方針 廠長負責制定和批準本廠的質量方針，質量管理的八項原則是制定本廠質量方針的基礎。質量方針（見05）或Q/KDZ5.3/5.4-01-2011關于發布質量方針、質量目標的通知：與本廠的宗旨相適應；體現對滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質量目標的框架；在本廠內得到溝通和理解；在持續的適宜性方面得到評審。5.3.1 相關文件1) Q/KDZ5.3/5.4-01-2011關于發布質量方針、質量目標的通知5.4 策劃5.4.1 質量目標 廠長通過貫徹、溝通等形式確保在本廠各部門的相關職能和層次上建立質量目標，質量目標分解到哪些部門、哪一層次上，本廠將根據廠質量方針提供的框架進行決定，并使質量目標包含滿足產品/服務要求所需的內容，質量目標是可以進行測量的，并與質量方針保持一致。質量目標是組織實現“滿足顧客要求、增強顧客滿意”的具體落實，也是評價滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的重要的判定指標。5.4.2 質量管理體系策劃 a)廠長親自或授權管理者代表，按4.1的要求對本廠的質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標的要求。 b）在對本廠質量管理體系的變更進行策劃和實施時，廠長通過管理評審，保持質量管理體系的完整性。5.4.2.1本廠質量管理體系控制見(07)質量管理體系控制機構圖1、圖2。5.4.3 相關文件1) Q/KDZ5.3/5.4-01-2011關于發布質量方針、質量目標的通知5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限 廠長按照GB/T19001-2008的內容，簽發本廠文件見Q/KDZ5.5-01-2011各部門、崗位職責、權限的規定明確本廠內各部門人員和崗位職責及權限，在本手冊（08）質量管理體系過程職責分配表中明確各部門對各項活動的“主要負責”和“配合執行”關系。5.5.1.1相關文件5.5.1.1.1 Q/KDZ5.5-01-2011各部門、崗位職責、權限的規定5.5.2 管理者代表 廠長授權李自芳為管理者代表,見Q/KDZ5.5-02-2011關于管理者代表、內審員任職授權通知，管理者代表的職責和權限為： a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b）向廠長報告質量管理體系的業績和改進的需求； c）確保在本廠內提高滿足顧客要求的意識； d）就質量管理體系的有關事宜與外部聯絡。5.5.2.1相關文件1) Q/KDZ5.5-02-2011關于管理者代表、內審員任職授權的通知5.5.3 內部溝通廠長通過與員工交流、辦公會、質量例會、布告欄、黑板報、管理評審會等形式，對質量管理體系的有效性進行溝通。以增強全員參與，為實現本廠質量目標取得共識。5.5.3.1 記錄 1） JL5.5.3-01 內部溝通記錄5.6 管理評審5.6.1 總則 廠長每年至少按計劃進行一次管理評審，評審時間一般在內部審核后，亦可根據實際需要安排，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審的內容可包括本廠質量管理體系，質量方針和質量目標改進的機會和變更的需要。評審記錄由辦公室保存。 管理評審工作一般均定在內部審核后，第三方審核前進行。評審方式一般為召開廠長主持的評審會議的形式予以實施。管理評審活動順序為：a) 評審計劃于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，廠長批準。計劃主要內容包括：評審時間；評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審部門（人員）；評審依據；評審內容。b）評審頻次當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次:本廠組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；當法律、法規、標準及其他要求有變化時；市場需求發生重大變化時；即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時；質量審核中發現嚴重不合格時。5.6.2 評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果和與顧客溝通及顧客投訴的結果等；過程的業績和產品的符合性，包括（生產和服務）過程、產品評價和監控的結果；預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和針對潛在不合格因素所采取預防措施的實施及其有效性的監控結果；以往管理評審所需跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如產品及行業法律法規的變化，新技術、新工藝、新設備的應用等涉及的過程或文件的變化；改進的建議。C）評審準備1)評審前辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，廠長批準。2)辦公室負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。3）辦公室向參加評審的人員發放本次評審計劃和有關資料。 d）管理評審會議 廠長主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 廠長對涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。5.6.3 評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定與措施： 1）質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價和改進； 2）與顧客要求有關的產品的改進，包括顧客規定的要求、顧客雖未明示但產品的規定用途或已知預期用途所必需的要求、法律、法規的要求。上述三項要求有關的產品的評價和改進； 3）資源需求，包括人力資源，基礎設施及工作環境等方面的需求。e）評審報告會議結束后，由辦公室管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核，交廠長批準，發至相關部門并由辦公室監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 f）改進、糾正、預防措施的實施和驗證。根據管理評審報告的要求，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。包括：1）如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序。2)管理評審產生的相關的記錄應由辦公室按記錄的控制程序執行，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5.7管理評審工作流程圖管理評審計劃編制辦公室審核管代批準廠長計劃下發領導層、各部門負責人 a）審核結果； 技檢科 b）顧客反饋； 供銷科評 c）過程業績和產 質檢、審 品的符合性； 各部門輸 d）預防和糾正措 技檢科、入 施的狀況； 管代準 e）以往管理評 技檢科、備 審的跟蹤措施。 管代 f）可能影響質量 技檢科、 體系的變更； 管代 g）改進的建議； 各部門管理評審會議評審報告 分發 各改進措施 實施 部 門編制評審報告 技檢科a） 質量管理體管代審核系及其過程有效性的改進；b）與顧客有關 的產品改進； 廠長批準c）資源需求。簽到、會議記錄廠長 主持領導層、各部門負責人參加評審發言廠長總結5.8相關文件1)Q/KDZ5.3/5.4-01-2011關于發布質量方針、質量目標的通知2)Q/KDZ5.5-01-2011各部門、崗位職責、權限的規定3)Q/KDC8.2.2-2011內部審核程序4)Q/KDC8.5.2-2011糾正措施控制程序5)Q/KDC4.2.3-2011文件控制程序6)Q/KDC8.5.3-2011預防措施控制程序7)Q/KDC4.2.4-2011記錄控制程序。5.9記錄1)JL5.6-01管理評審計劃2)JL5.6/8.2.2-02會議簽到表3)JL5.6-03會議記錄表4)JL5.6-04管理評審報告5)JL5.6-05管理評審報告分發記錄6資源管理6.1資源的提供本廠對建立和實施產品實現和服務提供的質量管理體系及時提供所需資源（包括人員、信息、基礎設施、工作壞境及資金）并確定可以借用或獲得的外部資源及自身具備的資源，以保證實現和保持現有的質量管理體系和為持續改進其質量管理體系的有效性。本廠還將根據顧客要求的不斷變更而引起對資源需求的變更，及時通過提供所需的資源，滿足顧客的要求，進而達到顧客滿意。6.2人力資源本廠通過教育、培訓、技能和經驗等其他措施提高員工的能力，增強質量和顧客意識，使員工具備滿足所從事的質量工作的能力要求，本廠制定并執行Q/KDC6.2-2011能力、意識和培訓控制程序。6.2.1總則本廠要求對從事影響產品質量工作的人員，應具備完成規定職責的能力。本廠將根據質量管理體系各工作崗位、質量活動及規定的職責對人員能力的要求而選擇能夠勝任的人員從事該項工作，而人員的能力則可基于教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經驗來考慮。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1產品實現/服務提供業務培訓a).技檢科協助辦公室擬定技能、經驗要求的年度培訓計劃，經管理者代表審核，廠長批準后組織實施。b)辦公室辦負責專業人員培訓記錄的建立、管理、保存，負責特殊工種、特殊工序、驗證人員、崗位人員資格證書、上崗證書、考評記錄的建立、管理、保存。6.2.2.2其它與質量有關的業務培訓：a).技檢科協助辦公室負責編制年度培訓計劃，由管理者代表審核，廠長批準后，辦公室組織實施，并建立、保管培訓記錄，培訓證書進行登記管理。b.)培訓方式為：內部培訓、派出培訓、委托培訓等。培訓內容包括：產品實現/服務提供技術人員知識更新、繼續教育、技術工人崗位技能，特殊技能培訓。c.)本廠領導組織全體員工就質量管理體系和質量方針、質量目標的培訓，使每一名員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯性，以及如何才能為實現所從事活動的質量目標做出貢獻。d.)質和科負責保留每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和經驗的適當的記錄，以及如何為實現質量目標做出貢獻的證實情況的記錄。6.2.2.3引用程序1）Q/KDC6.2-2011能力、意識和培訓控制程序2）Q/KDZ6.2-01-2011部門負責人崗位能力標準3）Q/KDZ6.2-02-2011員工（工種）崗位能力標準6.2.2.4記錄1)JL6.2-01培訓計劃表2)JL6.2-02培訓考勤表3)JL6.2-03年度崗位培訓記錄臺帳4)JL6.2-04持證人員登記表5)JL6.2-05培訓考核記錄表6.3基礎設施為確保提供的產品能滿足產品要求，本廠提供并維護達到產品符合要求所需的基礎設施。為確保基礎設施滿足需要并加以維護，本廠明確規定：a）供銷科負責建筑物、工作場所和相關的設施（如水、汽、電供應的設施）的管理工作；b）供銷科、生產科、技檢科、車間負責過程設施（如各類過程運行設備、監視和測量裝置等）的管理工作；c）供銷科負責支持性服務（如售后服務、配套用的運輸或通訊服務等）的管理工作。d)供銷科負責基礎設施配套物資的采購。e)各部門負責相關基礎設施的維護和管理。6.3.1相關文件1)Q/KDZ6.3/6.4-01-2011基礎設施工作環境管理辦法6.3.2記錄1)JL6.3-01基礎設施臺帳2)JL6.3-02設備臺帳6.4工作環境：為確保產品實現/服務提供符合規定要求，本廠將為車間提供良好的工作環境。6.4.1生產科和車間應確保產品生產實現/服務提供現場的工作環境應實現產品的符合性和行為規范、法律、法規的要求。提供衛生、舒適、安全的工作環境，這種環境條件包括物理的、社會的（如與社會的相關影響）、心理的（如發揮組織內人員的潛能）和環境的因素（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。6.4.2生產科不定期對工作環境進行檢查，對未滿足要求的要監督整改，使之達到符合規定的要求。7產品實現7.1產品實現的策劃本廠通過不斷滿足顧客要求，達到增強顧客滿意，對特殊項目策劃和實施產品實現所需的過程。在對產品實現進行策劃時，本廠重點考慮以下各個方面：a)確定產品的質量目標和相